元阳县教育体育局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

2.负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3.指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、中专技校教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

5.承担教育、体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

6.统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调边疆和少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

7.指导教育、体育安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

8.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

9.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

10.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

11.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

12.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责中等以下教育学籍学历管理工作，指导县属中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

13.指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办省（州）体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全县体育产业发展规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19.完成县委、县政府及州教育体育局交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

县教育体育局机关设下列6个内设机构（股所级）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。其中，6个内设机构（股所级）分别为：1.办公室（计划财务科〈勤工俭学办公室〉安全保卫科〈政策法规科〉）；2.县委教育工委办公室（监察审计科）；3.县人民政府教育督导室办公室（德育科）；4.人事科；5.基础教育科（职业教育与成人教育科〈民办教育科〉）；6.体育科（竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、体育产业科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末学生0人。年末遗属0人

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

元阳县紧扣教育高质量发展目标，以六大举措构建现代化育人生态，全面推动教育强县建设。一是强化党建引领，实施思政课“四通行动”，将民族团结教育融入网络思政创新，夯实铸魂育人根基。二是深化教育改革。推进基础教育综合改革，优化学校布局，促进城乡教育一体化。推动新课程方案和课程标准落地，加强教学评价体系建设。促进教育数字化转型，推进智慧教育应用。三是提升教育质量。学前教育：巩固普及普惠成果，提升保教质量，加强幼小衔接。义务教育：聚焦“双减”政策落实，提高课后服务质量，加强心理健康教育。高中教育：深化多样化特色发展，加强生涯规划指导。职业教育：深化产教融合，对接产业发展需求，加强校企合作。四是加强教师队伍建设。完善教师评价激励机制，落实教师工资待遇保障政策。加强教师培训，提升教师信息技术应用能力和跨学科教学能力。关注教师身心健康，减轻工作负担。五是推动体育事业高质量发展。群众体育：丰富全民健身活动内容，打造特色品牌赛事，推动体育产业与文旅融合。竞技体育：加强后备人才培养，提升竞技水平，争取在重大赛事中取得更好成绩。体教融合：完善青少年体育赛事体系，促进学生体质健康。六是强化安全管理与保障。完善校园安全管理制度，加强安全防范设施建设。加强心理健康教育和心理危机干预，关注留守儿童和特殊群体。优化教育经费投入，加强教育基础设施建设，改善办学条件。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度本单位为二级单位，不需填报《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》，故此两表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县教育体育局（本级）2025年度收入合计57,087,950.55元。其中：财政拨款收入57,087,950.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少17,440,809.79元，下降23.40%。其中：财政拨款收入减少17,440,809.79元，下降23.40%。主要原因是本年度建设项目推进缓慢，项目支出较少，实行指标核算管理，以支定收，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县教育体育局（本级）2025年度支出合计57,087,950.55元。其中：基本支出1,798,563.48元，占总支出的3.15％；项目支出55,289,387.07元，占总支出的96.85％；无上缴上级支出；无经营支出0.00元；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少17,442,441.79元，下降23.40%。其中：基本支出减少316,476.72元，下降14.96%；项目支出减少17,125,965.07元，下降23.65%。主要原因一是本年度年终一次性奖未发放，导致人员经费减少，基本支出减少；二是本年度建设项目推进缓慢，项目支出较少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出1,798,563.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,652,749.48元，占基本支出的91.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费145,814.00元，占基本支出的8.11％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,289,387.07元。其中：基本建设类项目支出11,775,420.00元。

1.其他组织事务支出项目经费3,920.00元，主要用于支付办公费80.00元，会议费1,440.00元，培训费1,200.00元，其他交通费用1,200.00元。

2.行政运行支出项目经费305,200.00元，主要用于支付委托业务费35,200.00元，其他交通费用270,000.00元。

3.其他教育管理事务支出项目经费53,549.10元，主要用于支付办公费13,999.00元，委托业务费39,550.10元。

4.学前教育支出项目经费3,002,827.56元，主要用于办公费1,093,400.00元，维修（护）费153,200元，租赁费109,400.00元，助学金61,950.00元，房屋建筑物购建1,261,877.56元，办公设备购置323,000.00元。

5.小学教育支出项目经费4,800,000.00元，主要用于资本性支出的房屋构筑物构建4,800,000.00元。

6.初中教育支出项目经费1,692,980.00元，主要用于邮电费27,000.00元，维修（护）费500,000.00元，委托业务费30,030.00元，资本性支出的房屋构筑物构建720,000.00元，办公设备购置415,950.00元。

7.高中教育支出项目经费13,846,866.00元，主要用于委托业务费35,616.00元，普通高中助学金332,050.00元，资本性支出的房屋建筑物购建562,800.00，基础设施建设11,145,000.00元。资本性支出的办公设备购置1,771,400.00元

8.高等教育支出项目经费52,920.00元，主要用于对个人和家庭的补助助学金52,920.00元。

9.其他普通教育支出项目经费2,459,731.39元，主要用于维修（护）费637,560.00元，委托业务费1,173,720.00元。助学金148,451.39元，基础设施建设500,000.00元。

10.其他教育支出项目经费1,586,183.24元，主要用于委托业务费450,000.00元，其他商品和服务支出166,183.24元，生活补助15,000.00元，助学金755,000.00元，奖励金200,000.00元。

11.其他国有土地使用权出让收入安排的支出经费45,681.00元，主要用于培训费17,481.00元，专用材料22,400.00元，委托业务费5,800.00元。

12.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目经费1,1433,000.00元，主要用于助学金支出11,433,000.00元。

13.其他资源勘探工业信息等支出项目经费67,620.00元，主要用于资本性支出（基本建设）的办公设备购置67,620.00元。

14.其他政府性基金债务收入安排的支出项目经费15,319,731.00元，主要用于资本性支出的基础设施建设15,319,731.00元。

15.用于体育事业的彩票公益金支出项目经费619,177.78元，主要用于办公费25,548.00元，电费1,108.78元，会议费10,720.00元，专用材料费49,531.00元，委托业务费425,830.00元，其他交通费用6,680.00元，资本性支出的办公设备购置99,760.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县教育体育局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出41,103,360.77元，占本年支出合计的72.00%。与上年相比减少33,217,238.25元，下降44.69%，完成年初预算的145.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于退休党员活动经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算退休党员活动经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出29,174,933.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.98%，完成年初预算的104.52%。主要用于教育管理事务支出1,733,425.10元，普通教育支出25,855,324.95元，其他教育支出1,586,183.24元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时仅预算县级配套资金，实际使用资金包含上级补助资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出180,746.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，完成年初预算的99.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出178,192.80元，机关事业单位职业年金缴费支出2,553.26元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时按当时基数预算，实际执行过程中调整基本养老保险基数。

9.卫生健康（类）支出110,541.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，完成年初预算的91.79%。主要用于行政单位医疗支出81,385.08元，其他行政事业单位医疗支出29,156.34元；造成预决算差异的主要原因是年初预算时按当时基数预算，实际执行过程中调整医疗保险基数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出11,433,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.82%，年初无此项预算。主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，雨露计划资助发放11,433,000.00元；造成预决算差异的主要原因是雨露计划资助款，非县级资金，不做年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出67,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于其他资源勘探工业信息等支出中的办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是办公设备更换购置费，未做年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出132,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，完成年初预算的100.01%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整，变化较小。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少21,107.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为47,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少21,107.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21,107.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少21,107.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为47,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神及其接待费的相关法律法规，厉行节约，非紧急外事活动改为线上、跨区域调研开展，减少接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少21,107.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21,107.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神及其接待费的相关法律法规，厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县教育体育局（本级）2025年机关运行经费支出145,814.00元，比上年增加12,764.00元，增长9.59%，主要原因是在职人员经费增加，支出增加。单位机关运行经费主要用于支付水费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县教育体育局（本级）资产总额12,253,428.17元，其中，流动资产11,570,836.82元，固定资产552,676.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产129,915.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,950,228.83元，其中固定资产减少14,621.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋88平方米，账面原值179,800元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8,546,154.19元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出8,546,154.19元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,546,154.19元，其中：授予小微企业合同金额8,546,154.19元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。