元阳县第一幼儿园2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，实施幼儿学前教育，促进基础教育发展。努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。制定班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动，树立正确的教育观、儿童观，热爱、尊重幼儿，坚持积极正面教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、副园长办、园长办、工会办、财务室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生629人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我园始终秉持增收节支理念，精打细算、合理统筹各项经费开支。在年度预算执行中，虽受政策及各类客观因素影响，预算与决算收支存在小幅差异，但全园始终坚守收支平衡底线，无任何超支情况，切实保障了园所各项工作的平稳有序开展。在上级财政的鼎力支持下，我园规范用好每一笔经费，既有效减轻了学生家庭的经济负担，更全方位保障了教育教学、教研活动、课程建设、园所管理及校园文化建设等各项工作的推进，取得了可喜的成效。

1.“党建+专业培养”增强引领实效

我园党支部立足教师队伍建设实际，持续深化“党建+专业培养”工程，将教师专业发展作为园所高质量发展的核心战略，打造特色园本教研模式，有效促进教师专业能力提升。2025年，选派多名教师赴昆明、嵩明、重庆、蒙自、武汉等地参加外出研修，参训教师回园后均开展返岗分享活动，实现优质学习资源全园辐射；全年累计组织教师技能培训、“青蓝工程”师徒结对、6T管理竞赛、“本土自然资源”主题公开课、教师专业技能考核等各类研训活动10余次，以赛促学、以训促能，夯实教师专业基础。

荣誉加身，是一路磨砺奋进、笃行不怠的最好见证。2025年度，我园1名教师被认定为省级“骨干教师”，1名教师被认定为州级“学科带头人”，3名教师被认定为州级“骨干教师”，3名教师被认定为县级“骨干教师”，5名教师分别荣获县级“好园长”“好班主任”“好教师”“优秀督学”荣誉称号。 另外，我园教师参赛的全县工间操比赛荣获第二名。之前申报的三项州级课题两项已结题，一项正在结题阶段。

2.“党建+结对共建”强化辐射带动

2025年，我园正式成立元阳县“陈莉名师工作室”，吸纳县二幼、县新幼及本园骨干教师加入，搭建起优质教育资源共建共享的教师专业发展平台。同时以党组织为引领，牵头工作室团队与结对园开展党建共建、送教下乡活动6场次，切实发挥示范辐射与专业引领作用。

2025年，元阳县第一幼儿园紧扣提质创优发展目标，多措并举深耕保教工作、优化园所管理、创新家园共育模式，以充实的实践积淀、积极的理念转变、全面的能力提升，交出了亮眼的年度答卷。坚守初心、奋勇前行、追求超越，更是我们面向未来的坚定方向。下一步，我园全体教职工将持续深学笃行党的二十大精神，聚力校园文化与课程体系建设，全面深化精细化管理，以昂扬奋进之姿、求真务实之风，全力推动园所高质量发展走深走实。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；

本单位为二级单位，不需填报《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县第一幼儿园2025年度收入合计14,497,409.71元。其中：财政拨款收入14,497,409.71元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,808,514.39元，增长24.03%。其中：财政拨款收入增加2,808,514.39元，增长24.03%。主要原因是依据红人社通〔2025〕143号调入6名新教师、在园幼儿人数增加，人员及公用经费拨款增加；同时本年新增大班免保教费专项补助，故本年收入合计增加。

二、支出决算情况说明

元阳县第一幼儿园2025年度支出合计14,497,409.71元。其中：基本支出11,944,461.91元，占总支出的82.39％；项目支出2,552,947.80元，占总支出的17.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,808,514.39元，增长24.03%。其中：基本支出增加1,863,286.33元，增长18.48%；项目支出增加945,228.06元，增长58.79%。主要原因是依据红人社通〔2025〕143号调入6名新教师、在园幼儿人数增加，人员及公用经费拨款增加；同时本年新增大班免保教费专项补助，故本年项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县第一幼儿园机构正常运转的日常支出11,944,461.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,918,961.91元，占基本支出的99.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25,500.00元，占基本支出的0.21％。人均支出159,259.49元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,552,947.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.免保育费项目经费2,054,347.80元，主要用于办公费421,688.32元，印刷费43,715.30元，水费21,780.90元，电费81,640.75元，邮电费7,374.00元，物业管理费4,200.00元，差旅费1,626.00元，维修（护）费360,476.19元，培训费29,513.80元，劳务费560,435.84元，委托业务费93,600.00元，工会经费支出55,932.00元，福利费43,500.00元，其他商品和服务支出179,291.50元，办公设备购置支出149,573.20元。

2.幼儿资助款项目经费10,500.00元，主要用于2025年幼儿资助款支出10,500.00元。

3.其他项目经费488,100.00元，主要用于基础设施建设支出488,100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县第一幼儿园2025年度一般公共预算财政拨款支出14,009,309.71元，占本年支出合计的96.63%。与上年相比增加2,320,414.39元，增长19.85%，完成年初预算的149.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于退休教师安家费支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，年中按实际情况调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10,434,211.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.48%，完成年初预算的151.74%。主要用于人员经费支出8,344,164.00元；公用经费支出25,200.00元；项目支出2,064,847.80元；造成预决算差异的主要原因是：依据红人社通〔2025〕143号文件调入6名新教师，在园幼儿人数增加，经费相应增长；本年新增大班免保教费专项补助，年初仅编制基本支出预算，未安排该项目支出预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,068,198.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%，完成年初预算的180.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,292,252.80元；机关事业单位职业年金缴费支出723,453.78元；其他社会保障和就业支出52,492.10元；造成预决算差异的主要原因是：年初预算按上年社保缴费基数测算，本年度平均工资标准提高，养老保险、职业年金缴费基数上调，实际缴费支出超出预算。

9.卫生健康（类）支出637,021.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，完成年初预算的114.09%。主要用于事业单位医疗572,456.03元；其他行政事业单位医疗支出64,565.20元；造成预决算差异的主要原因是本年度教师人数较上年增加10人，故卫生健康支出基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出869,578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%，完成年初预算的109.64%。主要用于住房公积金支出869,578.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度教师人数较上年增加10人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数均为0.00元，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年保持一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县第一幼儿园2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县第一幼儿园资产总额2,290,223.95元，其中，流动资产275,110.37元，固定资产2,015,112.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加421,452.89元，其中固定资产增加430,013.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产378项，账面原值286,605.00元，实现资产处置收入216.50元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额8,280.00元，其中：政府采购货物支出8,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,280.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。