元阳县新街中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

承担义务教育，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，提高教育教学质量，促进义务教育发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务处、工会、财务室、政教处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县新街中学作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员81人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员81人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末学生1,257人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，元阳县新街中学坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。具体重点工作任务介绍如下：

1.以提高办学效益为宗旨，狠抓教学教研工作；

2.扎实开展安全和卫生教育，保障师生生命安全；

3.以优质服务为目标，做好营养餐供餐工作；

4.群策群力，以集体智慧为学校大事把关；

5.规划学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性问题；

6.承办好县教体局、镇党委、政府交办的其他事宜。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费收入和支出且属于事业单位无行政参公单位运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位2025年度本单位为二级单位，不需填报《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》，故此两表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县新街中学2025年度收入合计17,684,022.06元。其中：财政拨款收入17,684,022.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,759,482.31元，增长11.05%。其中：财政拨款收入增加1,759,482.31元，增长11.05%。主要原因是2025年度我校教师的人员增加、增资补发2024年7至12月的基本工资及退休教师病逝一人，死亡抚恤增加。

二、支出决算情况说明

元阳县新街中学2025年度支出合计17,684,022.06元。其中：基本支出15,165,763.47元，占总支出的85.76％；项目支出2,518,258.59元，占总支出的14.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,755,484.31元，增长11.02%。其中：基本支出增加1,733,427.71元，增长12.90%；项目支出增加22,056.60元，增长0.88%。主要原因是：本年度工资福利支出增加。其中基本支出增加的主要原因是：2025年度教师增加增资补发中工资和福利支出增加1,683,873.71元，2025年度无工会经费支出比上年减少29,698.00元。退休教师病逝一人，死亡抚恤支出增加了79,252.00元；项目支出增加的主要原因：一是保障学校正常运转商品和服务支出增加434,948.60元，二是2025年度本辖区适龄少年减少对个人和家庭的补助减少287,955.50元，资本性支出减少124,936.50元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县新街中学机构正常运转的日常支出15,165,763.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,165,763.47元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县新街中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,518,258.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.食堂临聘人员工资专项资金项目经费72,674.00元，主要用于食堂临聘人员工资的发放。

2.教育高质量发展经费项目经费241,275.83元，主要用于残疾人保障金的支出。

3.城乡义务教育公用经费项目经费550,890.51元，主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

4.特殊教育公用经费项目经费50,949.25元，主要用于满足日常办公需求。

5.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费1,110,000.00元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

农村学生营养改善计划项目经费492,469.00元，主要用于改善农村学生营养膳食情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县新街中学2025年度一般公共预算财政拨款支出17,684,022.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,755,484.31元，增长11.02%，完成年初预算的131.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13,707,148.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.51%，完成年初预算的137.11%。主要用于工资福利支出11,188,890.00元、商品服务支出914,289.59元、对个人和家庭的补助支出1,612,469.00元及资本性支出1,500.00元；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了基本经费，年初无项目经费预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,025,052.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%，完成年初预算的127.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,667,068.16元、机关事业单位职业年金缴费支出213,134.67元、死亡抚恤77,334.00元、其他社会保障和就业支出67,515.84元；造成预决算差异的主要原因是2025年度退休教师死亡1人，调入2人，故相应支出增加。

9.卫生健康（类）支出837,082.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，完成年初预算的107.90%。主要用于事业单位医疗支出755,911.24元、其他行政事业单位医疗支出81,171.56；造成预决算差异的主要原因是2025年度退休教师死亡1人，增加了死亡抚恤金，调入2人，故相应支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,114,738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%，完成年初预算的101.62%。主要用于住房公积金支出1,114,738.00元；造成预决算差异的主要原因是公积金缴存基数年度调整，教师人数增加，故缴存金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县新街中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县新街中学资产总额11,653,534.43元，其中，流动资产1,689,878.86元，固定资产9,941,654.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,001.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,178,425.55元，其中固定资产增加4,371,989.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产102项，账面原值15,945.00元，实现资产处置收入3,192.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,558,400.00元，其中：政府采购货物支出16,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,542,400.00元。授予中小企业合同金额1,558,400.00元，其中：授予小微企业合同金额27,370.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。