元阳县小新街乡中心小学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

实施义务教育，促进基础教育发展。按照国家教育教学标准，保证教育教学质量，办好人民满意的教育，深化教育体制机制改革，强化立德树人根本任务，促进教育公平，优化教育环境，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）2025年度重点工作任务概述

1.组织实施小学教育工作，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。深入推进小学教育教学改革，落实“双减”工作，全面实施素质教育。

2.根据国家的教育教学方针，拟订、执行教育教学工作计划，制订教育管理制度并组织实施，负责教育基本信息的统计、分析。

3.指导实施学前教育的统筹规划和协调管理，指导学前教育的教育教学改革，组织实施幼儿教育工作。

4.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育工作的督导与评估；组织实施小学教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

5.统筹管理教育经费；负责学校教育经费和补助专款的分配管理；监测学校教育经费的使用情况；制订教育经费安排计划。

6.基层党组织建设，坚持党对教育事业的全面领导，不断加强思想政治教育，提升师生的政治素养，健全、落实各项制度，加强党总支自身建设。

7.组织实施学校体育卫生、艺术教育、国防教育工作，安全教育等工作。

8.主管学校的教师工作，组织实施学校教师资格制度，实施教育系统人才队伍建设；实施教师专业技术职务评聘工作；实施学校内部管理体制改革；组织实施小学教师继续教育工作等。

9.组织实施小学、学前教育的招生、考核工作。

10.组织实施学校勤工俭学和困难学生资助工作，规划并实施小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；实施教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；组织实施推广普通话工作。

12.组织实施学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

13.承办小新街乡人民政府及元阳县教育体育局交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、德育处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县小新街乡中心小学作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员115人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员115人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末学生2503人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年主要工作是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律法规，开展教育、培训，实施素质教育，对学生进行德智体美劳等方面全面发展的教育；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受该学段义务教育。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费收入和支出且属于事业单位无行政参公单位运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位2025年度本单位为二级单位，不需填报《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》，故此两表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县小新街乡中心小学2025年度收入合计23,987,843.21元。其中：财政拨款收入23,987,843.21元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少282,261.73元，下降1.16%。其中：财政拨款收入减少282,261.73元，下降1.16%。收入合计减少主要原因是本年度人员减少，教师数减少，根据元教体发〔2024〕171号调动工作通知，我校调出教师14人，调入2人，新参加工作4人，教师数减少，人员经费相应减少。学生数较上年减少219人，公用经费随之减少。

二、支出决算情况说明

元阳县小新街乡中心小学2025年度支出合计23,998,867.61元。其中：基本支出18,223,852.71元，占总支出的75.94％；项目支出5,775,014.90元，占总支出的24.06％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少271,353.73元，下降1.12%。其中：基本支出减少274,988.40元，下降1.49%；项目支出增加3634.67元，增长0.06%。主要原因：本年度教师人数较上年减少8人，学生人数较上年减少219人。其中基本支出减少的主要原因是：本年度人员减少，教师数减少，根据元教体发〔2024〕171号调动工作通知，我校调出教师14人，调入2人，新参加工作4人，教师数减少，人员经费相应减少；项目支出增加的主要原因是本年支出教育高质量发展资金、食堂临聘人员工资专项资金、乡村学校从教15年以上优秀教师州级奖励专项经费等资金，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县小新街乡中心小学机构正常运转的日常支出18,223,852.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,206,260.71元，占基本支出的99.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17,592.00元，占基本支出的0.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县小新街乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,775,014.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1.农村学生营养改善计划项目经费1,526,102.83元，主要用于改善农村学生营养膳食情况，提高学生营养膳食标准。

2.城乡义务教育公用经费1,766,434.28元，主要用于学校日常公用经费支出，包括水费、电费、培训费、差旅费、办公费、维修费等，保障义务教育阶段学生优质入学。

3.特殊教育公用经费项目经费105,274.35元，主要用于满足日常办公需求。

4.学前免保育教育费补助经费268,600.00元，主要用于保障幼儿园正常运转，确保逐步推行免费学前教育政策落实到位。

5.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费1,162,812.50元，主要用于对义务教育家庭经济困难学生的生活补助。

6.学前教育家庭经济困难儿童补助经费20,700.00元，主要用于对学前阶段家庭经济困难学生的生活补助。

7.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费9,346.00元，主要用于乡村学校少年宫工作的开展。

8.教育高质量发展资金225,209.94元，主要用于推动教育事业全面发展，努力提升教育质量，促进教育公平。

9.2024年红河州乡村学校从教15年以上优秀教师州级奖励专项经费20,000.00元，主要用于加强红河州乡村教师队伍建设，稳定和扩大乡村教师规模、提高乡村教师待遇水平，使乡村教育质量得到显著提高，激发广大乡村教师积极投身乡村教育的责任感、使命感、荣誉感和自豪感，鼓励教师扎根乡村、终身从教。

10.2025年食堂临聘人员工资专项资金209,900.00元，主要用于保障食堂临聘人员工资，保障食堂后勤运行，学校的正常运转，实现学校育人目标。

11.小新街乡大鲁沙小学学校建设专项资金460,635.00元，主要用于改善大鲁沙小学办学条件，能满足学生错峰在食堂餐厅就餐需求；可让男女学生各住一栋宿舍楼，消除安全隐患，增强办学吸引力，实现学校办学条件更加标准化和现代化。同时让学校在布局上大为改观，分区明确，布局合理，环境优美，有利于进一步提高学校办学质量和人民满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县小新街乡中心小学2025年度一般公共预算财政拨款支出23,987,887.61元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少267,334.73元，下降1.10%，完成年初预算的133.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出19,580,639.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%，完成年初预算的146.72%。主要用于人员工资福利支出、学生生活补助、营养餐补助及日常办公经费等支出，以保证学校正常运转。造成预决算差异的主要原因是2025年年初预算时，只做了基本经费预算，未做项目经费预算，如学前免保教费、营养餐经费、学生生活补助等，导致了预决算差异的情况。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,181,405.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%，完成年初预算的100.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。造成预决算差异的主要原因是教师数减少，根据元教体发〔2024〕171号调动工作通知，我校调出教师14人，调入2人，新参加工作4人，教师数减少，人员经费相应减少。中途人员调动，导致了预决算差异的情况。

9.卫生健康（类）支出903,089.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，完成年初预算的88.00%。主要用于职工基本医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是教师数减少，根据元教体发〔2024〕171号调动工作通知，我校调出教师14人，调入2人，新参加工作4人，教师数减少，人员经费相应减少。中途人员调动，导致了预决算差异的情况。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,322,753.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%，完成年初预算的90.78%。主要用于住房公积金。造成预决算差异的主要原因是教师数减少，根据元教体发〔2024〕171号调动工作通知，我校调出教师14人，调入2人，新参加工作4人，教师数减少，人员经费相应减少。中途人员调动，导致了预决算差异的情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县小新街乡中心小学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县小新街乡中心小学资产总额34,774,645.70元，其中，流动资产1,522,405.44元，固定资产33,252,240.26元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,059,625.83元，其中固定资产增加3,037,684.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3,041,470.12元，其中：政府采购货物支出136,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,905,470.12元。授予中小企业合同金额3,041,470.12元，其中：授予小微企业合同金额3,041,470.12元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。