元阳县教师发展中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

规划和指导全县教育体育科学研究工作；参与全县教育体育教学和教科研改革与发展的研究、评价、指导和实践工作，并为教育决策服务；承担全县基础教育、民族教育、职业教育、成人教育的改革发展研究；负责指导和协调学校的教学和教科研工作；负责教学质量和教科研质量的检查、监测和评估工作；负责教育教学、课程改革及教科研成果的经验、总结、交流、评定和推广工作；负责教学用书的管理；负责骨干教师、学科带头人等教育教学教研骨干人才的培养工作；负责全县教育体育科研课题的申报、立项、管理和指导工作；配合做好全县教育体育科研和教育教学改革、课程改革工作；负责指导各校教育教学科研工作；负责学校实验器材、现代教育信息平台、教育信息化、网络化和辅助教学技术的管理、使用、维护、指导和评估工作；统筹做好全县中小学、幼儿园教师业务培训、继续教育培训、岗位培训、校本培训等培训工作；协助做好人才选拔、考核工作；做好主管部门交办的工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、师训室、电教室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员66人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，聚焦教师队伍建设、教科研提质、数字教育升级、特色育人、业务保障等重点方向扎实推进各项工作。一是完善分层分类教师培训体系，围绕管理干部、全体教师、专项人才开展多批次线上线下培训，落实国培、省培项目，全年各类培训覆盖教师8,000余人次，实现教师继续教育全覆盖，有效提升教师综合素养。二是强化教科研引领，规范课题全流程管理，创新开展中高考研讨、跨校教研、教学展示等教研活动，针对薄弱学校开展嵌入式教学指导，做好质量监测分析与教学常规督查，持续推动教学质量稳步提升。三是建强名师骨干队伍，新增县级名师工作室，完成学科带头人、县级骨干教师评审认定，充分发挥名师示范辐射带动作用。四是深化数字赋能教育，完成教育数字化设备底数摸排，推进校园硬件设施升级改造，组织数字素养、信息化教学竞赛，推广智慧教育平台应用，同步抓实校园网络安全及反诈相关工作。五是丰富校园特色育人活动，开展师德教育、书香校园系列竞赛，推进特色学科学校建设，强化德育工作落地，持续优化县域教育生态。六是做实做细教育常规业务，规范各类教育数据统计报送，统筹推进校本研修，夯实教育管理服务保障基础。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位为二级预算单位，不需填报《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》，故为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县教师发展中心2025年度收入合计12,759,421.74元。其中：财政拨款收入12,694,279.03元，占总收入的99.49%；无上级补助收入；事业收入14,157.49元（含教育收费14,157.49元），占总收入的0.11%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50,985.22元，占总收入的0.40%。

与上年相比，收入合计增加2,161,537.07元，增长20.40%。其中：财政拨款收入增加2,096,394.36元，增长19.78%；事业收入增加14,157.49元，增长100%；其他收入增加50,985.22元，增长100%。主要原因：一是在职职工较上年增加11人，故人员经费等一般公共预算财政拨款收入增加；二是教育收费收入增加，导致事业收入增加；三是收到红河学院合作办学工作经费，其他收入（单位自有资金）增加。

二、支出决算情况说明

元阳县教师发展中心2025年度支出合计12,719,509.52元。其中：基本支出12,647,751.30元，占总支出的99.44％；项目支出71,758.22元，占总支出的0.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,105,362.85元，增长19.84%。其中：基本支出增加2,049,866.63元，增长19.34%；项目支出增加55,496.22元，增长341.26%；主要原因：一是在职职工较上年增加11人，人员经费增多，基本支出增加；二是缴纳2021—2024年残疾人保障金，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县教师发展中心机构正常运转的日常支出12,647,751.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,509,582.66元，占基本支出的98.91％；办公费、水电费、差旅费、培训费等公用经费138,168.64元，占基本支出的1.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县教师发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71,758.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.教育高质量发展项目经费46,527.73元，主要用于缴纳2022—2024年残疾人就业保障金。

2.开展教学指导工作项目经费14,157.49元，主要用于缴纳2021年残疾人就业保障金。

3.“云南省村（社区）干部能力素质与学历水平提升行动计划”项目经费11,073.00元，主要用于其他交通费用、差旅费、培训费的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县教师发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出12,694,279.03元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加2,096,394.36元，增长19.78%，完成年初预算的131.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.002%，年初无此项预算。主要用于支付退休人员一次性安家建房补助费。造成预决算差异的主要原因是退休人员一次性安家建房补助费项目虽在年初纳入项目库，但年初资金安排尚未明确，未被纳入当年一般公共预算支出批复范围，因此年初预算数为0.00元。年度执行过程中，根据退休人员安置政策要求及实际需求，经履行必要审批程序后，该项目资金被纳入当年财政拨款支出范围并完成支付，形成决算数。导致决算数与年初预算数产生差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9,365,514.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.78%，完成年初预算的131.32%。主要用于在职人员的工资发放和保障单位正常运转所必需的办公费、水电费、差旅费、培训费等；造成预决算差异的主要原因是2025年预算人员数为57人，其间调入22人，调出10人，退休1人，在职职工增加11人，导致教育类支出与预算数相比增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,715,536.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.51%，完成年初预算的147.33%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、失业保险和支付遗属补助等；造成预决算差异的主要原因是人员变动、执行过程中社保政策和遗属补助标准的调整以及王安云同志死亡丧葬抚恤费资金的发放。

9.卫生健康（类）支出687,422.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的122.82%。主要用于职工基本医疗保险缴费、工伤保险、大病医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是2025年在职职工增加11人（调入22人，调出10人，退休1人）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出925,506.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%，完成年初预算的116.20%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年在职职工增加11人（调入22人，调出10人，退休1人）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为193,738.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为193,738.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为193,738.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为193,738.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约，控制支出，减少单位运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年保持一致，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县教师发展中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县教师发展中心资产总额549,184.82元，其中，流动资产340,237.66元，固定资产208,947.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加160,582.21元，其中固定资产增加155,830.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额10,500.00元，其中：政府采购货物支出10,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额10,500.00元，其中：授予小微企业合同金额10,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13—15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。