元阳县牛角寨中学2025年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

元阳县牛角寨中学承担义务教育，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的政治方向，提高教育教学质量，促进义务教育发展。

（二）2025年度重点工作任务概述

1.组织实施义务教育工作，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。深入推进中学教育教学改革，减轻学生的课业负担，全面实施素质教育。

2.根据国家的教育教学方针，拟订、执行教育教学工作计划，制订教育管理制度并组织实施，负责教育基本信息的统计、分析。

3.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；组织实施中学教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

4.统筹管理教育经费；负责学校教育经费和补助专款的分配管理；监测学校教育经费的使用情况；制订教育经费安排计划。

5.组织实施学校体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导青少年校外教育工作。

6.主管学校的教师工作，组织实施学校教师资格制度，实施教育系统人才队伍建设；实施教师专业技术职务评聘工作；实施学校内部管理体制改革。

7.实施教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

8.组织实施学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长办公室，行政办公室，副校长办公室，党政办公室，工会办公室，政教办公室，教务办公室，总务办公室，财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生1,239人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我单位严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《财政部关于深入推进部门决算公开工作的通知》等法律法规和文件精神的要求，以“真实、准确、完整、及时”为核心原则，先完成年度财务收支、资产负债、“三公”经费等数据的精准核算与汇总，确保决算数据与实际收支一致。随后，按统一格式梳理决算报告，明确公开内容。从社会公众关切和易于理解的角度出发，进一步细化公开内容，丰富公开形式，强化解读说明，让决算数据“看得懂、能监督”。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费收入和支出且属于事业单位无行政参公单位运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位2025年度本单位为二级单位，不需填报《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》，故此两表为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县牛角寨中学2025年度收入合计17,143,177.14元。其中：财政拨款收入17,143,177.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加1,666,089.68元，增长10.76%。其中：财政拨款收入增加1,666,089.68元，增长10.76%；主要原因是2024年年终一次性奖、2024年第四季度乡镇岗位补贴和2024年12月养老保险金在2025年中支出，教职工人数增加，基本支出增加；二是学校办公设备购置增加，故项目支出增加。

二、支出决算情况说明

元阳县牛角寨中学2025年度支出合计17,148,232.74元。其中：基本支出14,379,302.72元，占总支出的83.85％；项目支出2,768,930.02元，占总支出的16.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,670,042.08元，增长10.79%。其中：基本支出增加1,599,701.83元，增长12.52%；项目支出增加70,340.25元，增长2.61%。主要原因：一是2024年年终一次性奖、2024年第四季度乡镇岗位补贴和2024年12月养老保险金在2025年中支出，教职工人数增加，基本支出增加；二是学校办公设备购置增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县牛角寨中学机构正常运转的日常支出14,379,302.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,374,247.12元，占基本支出的99.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,055.60元，占基本支出的0.04％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县牛角寨中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,768,930.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.农村学生营养膳食补助项目经费572,603.00元，主要用于改善农村学生营养膳食支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费1,012,000.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

3.义务教育学校公用经费810,391.41元，主要用于2025年学校教育教学工作正常运转，满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

4.教育高质量发展资金222,435.61元，主要用于改善办学条件、补齐资源短板、推进数字化与特色发展等支出‌‌。

5.2025年食堂临聘人员工资专项资金131,500.00元，用于食堂人员工资支出，保障学校食堂正常运转。

6.红河州乡村学校从教15年以上优秀教师州级奖励金20,000.00元，用于鼓励辛勤扎根乡村教育的优秀教师。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县牛角寨中学2025年度一般公共预算财政拨款支出17,148,232.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,674,742.08元，增长10.82%，完成年初预算的133.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出13,222,565.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.11%，完成年初预算的138.15%。主要用于初中教育支出13,222,565.62元。造成预决算差异的主要原因是本年教职工基本工资水平提高，职称变动导致相应的工资支出变动；其次，我单位为二级预算单位，未对义教公用经费、学生营养餐、生活补助等项目支出进行年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

8.社会保障和就业（类）支出2,128,152.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%，完成年初预算的138.48%，主要用于职工五险购买支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动以及保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出765,535.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，完成年初预算的104.76%，主要用于职工医疗保险购买；造成预决算差异的主要原因是人数及缴费基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出1,031,979.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%，完成年初预算的98.28%，主要用于职工住房公积金购买；造成预决算差异的主要原因是职工人数和基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县牛角寨中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县牛角寨中学资产总额6,712,836.45元，其中，流动资产278,299.24元，固定资产6,434,537.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,744,563.74元，其中固定资产增加2,858,220.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1,390,240.00元，其中：政府采购货物支出208,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,182,240.00元。授予中小企业合同金额16,000.00元，其中：授予小微企业合同金额16,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。