元阳县黄茅岭中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

元阳县黄茅岭中学承担义务教育，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，提高教育教学质量，促进义务教育发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校办公室、教务处、总务处、财务室、政教处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生707人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述（请补充完整）

（一）积极完善校园文化党建工作，潜移默化的熏陶教师，春风细雨般的改变学生，为黄茅岭中学的教育教学环境提供强有力保障。

（二）加强党风廉政建设，强化组织领导，把党风廉政建设责任制落到实处，学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》等相关条例；认真落实中央八项规定精神、省委“十项规定”、省纪委“九个严禁”、《红河州领导干部十不准》；严于律己、率先垂范，自觉遵守廉洁自律和厉行节约各项规定，加强班子工作人员的教育、提醒和约束；严格执行“三重一大”程序；严格财经制度，严格按要求按程序走，不谋私利。

（三）我校积极开展作风效能革命运动，历经学习宣传阶段、自查自纠阶段、深化整改阶段以及总结提高阶段，认真动员部署，学习教育，加强师德师风建设。

（四）通过电话、家访与家长相联系，加强沟通；加强学生考勤管理等方式进一步做好控辍保学工作。

（五）根据实际情况认真制定了适合我校教育发展方向的管理制度；强师资队伍建设，提高教师的师德修养和业务教学能力及教研能力；利用现代化的教学设施主动地创造性地改革教学方法，提高课堂教学效益，树立以学生为主体，以教师为主导的新的课堂教学观等方式加强教学管理。

（六）坚持“五育并举”：德育为先、智育提质、体育强健、美育熏陶、劳动实践，促进学生全面发展。

（七）校园安全工作。健全安全管理制度 ，责任到人；加强安全隐患排查，注重整改，防患于未然，及时排除安全隐患；开展安全演练、邀请派出所同志讲讲座、主题班会等方式进行安全教育。

（八）优化学校基础建设。购置希沃白板，升级智慧教学设施；新建学生宿舍楼和厕所；安装空调设备，优化教学居住环境；食堂和围墙改造；监控校园全覆盖。

（九）完善校园文化，新建图书角，将强校园环境建设。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为二级单位，不需填报《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》，故为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县黄茅岭中学2025年度收入合计8,427,686.11元。其中：财政拨款收入8,427,686.11元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加295,762.89元，增长3.64%。其中：财政拨款收入增加295,762.89元，增长3.64%；主要原因是本年度教职工正常晋升、薪级工资增加、人员工资晋级晋档、职称变动、保险基数调整等原因导致人员经费增加，故本年财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县黄茅岭中学2025年度支出合计8,428,020.91元。其中：基本支出6,379,376.29元，占总支出的75.69％；项目支出2,048,644.62元，占总支出的24.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加295,647.69元，增长3.64%。其中：基本支出增加562,992.90元，增长9.68%；项目支出减少267,345.21元，下降11.54%；主要原因是：一是本年度教职工正常晋升、薪级工资增加、人员工资晋级晋档、职称变动、保险基数调整等原因导致人员经费增加，故本年基本支出增加；。二是严格贯彻落实厉行节约、过紧日子相关工作要求，培训费、差旅费、修缮费、办公设备购置费等支出减少故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县黄茅岭中学机构正常运转的日常支出6,379,376.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,379,224.69元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151.60元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县黄茅岭中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,048,644.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育补助公用经费项目经费918,590.57元，主要用于学校办公费、水电费、维修费、培训费等支出。

2.营养改善计划专项资金项目经费283,193.29元，主要用于学生营养改善计划资金支出。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金585,812.50元，主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

4.特殊教育公用经费项目经费11,592.00元，主要用于特殊教育学生办公费、水电费等支出。

5.食堂临聘人员工资专项资金项目经费35,000.00元，主要用于食堂临聘人员工资。

6.2025年化解政府拖欠企业账款资金29,820.00元，主要用于化解学校债务支出。

7.红河州乡村学校从教15年以上优秀教师州级奖励专项经费项目经费20,000.00元，主要用于乡村学校从教15年以上优秀教师奖励金支出。

8.教育高质量发展资金项目经费120,236.26元，主要用于残疾人保障金支出。

9.2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金44,400.00元，主要用于学校债务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县黄茅岭中学2025年度一般公共预算财政拨款支出8,383,620.91元，占本年支出合计的99.47%。与上年相比增加251,247.69元，增长3.09%，完成年初预算的136.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6,807,040.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.19%，完成年初预算的148.78%。主要用于教职工工资福利支出，学生营养餐、生活补助等方面的支出，以及满足日常办公运转及差旅培训等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等项目资金年初无预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出781,686.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%，完成年初预算的107.14%。主要用于教师养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、职工遗属的补助支出的支出。造成预决算差异的主要原因是教职工正常晋升，薪级工资增加，职称变动，保险基数调整等原因导致社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出337,110.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%，完成年初预算的97.42%。主要用于教师职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险，造成预决算差异的主要原因是本年在职教师较年初预算人数减少1人，故医疗保险等卫生健康类支出较年初预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出457,784.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，完成年初预算的91.47%。主要用于教师住房公积金的支出。造成预决算差异的主要原因是本年在职教师较年初预算人数减少1人，且2023年9月后公积金未进行调整，导致住房保障（类）支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县黄茅岭中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县黄茅岭中学资产总额6,973,333.29元，其中，流动资产494,290.27元，固定资产6,479,042.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,546,862.94元，其中固定资产增加5,251,117.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额467,403.50元，其中：政府采购货物支出16,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出451,403.50元。授予中小企业合同金额467,403.50元，其中：授予小微企业合同金额16,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。