元阳县青少年校外活动中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

组织实施各类青少年校外文化活动，力求在积极参与中丰富生活，在轻松愉快中增长才能，以继承文化和宣扬文化为目标理念，全力构建青少年艺术摇篮和成长乐园，通过活动的体验和实践促进青少年的健康成长；组织实施各类青少年社会实践活动。以“活动育人”为宗旨，专业开展全国及本地各项青少年活动。对外承接各项青少年交流活动，组织开展各类大型比赛、冬夏令营等体验活动，形成缜密的活动网络、畅达的活动渠道；组织实施对广大青少年的兴趣特长培训和各类技能培训；组织中小学生文艺交流和展示（演）活动；指导青少年校外教育和研学实践工作，承担元阳县青少年校外教育联席会议办公室工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、培训部、活动部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度，元阳县青少年校外活动中心以立德树人为核心，全面开展校外素质教育工作。一是常态化开展舞蹈、跆拳道、书法等艺体培训，组织学员参与省、州、县级各类竞赛展演，斩获金银铜多项奖项，2025年新增青少年摔跤特色训练并参赛获奖；二是联动科协开展多场次科普进校园活动，投放大量科普器材、读物，覆盖万余名师生；三是依托哈尼梯田资源打造特色研学体系，统筹省州研学基地资源，常态化开展耕读、生态、民族文化研学，覆盖全县多所中小学及留守儿童群体；四是谋划艺术嘉年华、常态化科普巡展等品牌公益活动，优化课程供给，拓宽宣传渠道，全方位满足青少年校外成长需求。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位为二级预算单位，不需填报《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》，故为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县青少年校外活动中心2025年度收入合计593,864.81元。其中：财政拨款收入589,130.23元，占总收入的99.20%；事业收入4,734.58元（含教育收费4,734.58元），占总收入的0.80%；无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加134,130.19元，增长29.18%。其中：财政拨款收入增加129,395.61元，增长28.15%；事业收入增加4,734.58元，增长100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是工资政策调整以及新增2025年州本级体育彩票公益金项目；事业收入增加的主要原因是新增元阳县青少年校外活动中心开展兴趣教育活动项目。

二、支出决算情况说明

元阳县青少年校外活动中心2025年度支出合计593,873.51元。其中：基本支出523,481.54元，占总支出的88.15％；项目支出70,391.97元，占总支出的11.85％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加134,131.69元，增长29.18%。其中：基本支出增加63,739.72元，增长13.86%；项目支出增加70,391.97元，增长100.00%。基本支出增加的主要原因是工资政策调整，人员经费支出增加；项目支出增加的主要原因是本年新增了教育高质量发展、元阳县青少年校外活动中心开展兴趣教育活动、2025年州本级体育彩票公益金项目，用于缴纳2022—2024年残疾人就业保障金和支付青少年参加摔跤比赛产生的食宿、交通费用以及摔跤教练工资等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出523,481.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出512,516.84元，占基本支出的97.91％；办公费、水电费等公用经费10,964.70元，占基本支出的2.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县青少年校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,391.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.教育高质量发展项目经费6,104.85元，主要用于缴纳2022—2023年残疾人就业保障金。

2.元阳县青少年校外活动中心开展兴趣教育活动项目经费4,734.58元，主要用于缴纳2024年残疾人就业保障金。

3.2025年州本级体育彩票公益金项目经费59,552.54元，主要用于支付青少年参加摔跤比赛产生的食宿、交通费用以及摔跤教练工资等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县青少年校外活动中心2025年度一般公共预算财政拨款支出529,577.69元，占本年支出合计的89.17%。与上年相比增加69,843.07元，增长15.19%，完成年初预算的105.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出394,127.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.42%，完成年初预算的106.18%。主要用于在职人员的工资福利支出和保障单位正常运转所必需的办公费、水电费等；造成预决算差异的主要原因是在职职工正常晋升导致工资基数增大，而年初预算是以2024年11月工资基数为准，且项目经费未进行年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出64,676.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%，完成年初预算的107.82%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、失业保险；造成预决算差异的主要原因是在职职工正常晋升导致工资基数增大，各项社保基数增大，而年初预算是以2024年11月工资基数为准。

9.卫生健康（类）支出29,337.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%，完成年初预算的102.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费、工伤保险、大病医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工正常晋升导致工资基数增大，医保基数增大，而年初预算是以2024年11月工资基数为准。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出41,436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%，完成年初预算的99.91%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金年初预算是以2024年11月工资基数为准，但自2023年9月后公积金基数未进行调整，故未完成住房保障金支出的年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持一致，无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县青少年校外活动中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县青少年校外活动中心资产总额1,670,919.48元，其中，流动资产83.15元，固定资产1,670,836.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51,116.37元，其中固定资产减少51,178.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。