元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队隶属县公安局，为专业侦查警种，对接上级环食药侦支队，与市场监管、生态环境、自然资源、卫健、林业草原等部门联动执法。核心职能是专业化打击、防范、治理县域内食品安全、药品安全、生态环境、森林草原、知识产权等领域刑事犯罪，守护民生与生态安全。

主要职责是：

收集、分析、掌握食品安全、药品安全、生态环境、森林草原、知识产权与伪劣商品等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策。依法行使管辖权，开展立案、侦查、移送起诉等全流程工作。

组织、协调、参与县域内环食药侦领域专项整治行动，聚焦群众反映强烈的突出问题开展攻坚，与市场监管、生态环境、自然资源、林业草原、卫健等部门建立常态化联动执法与线索移送机制，开展联勤联动，形成监管与打击合力。

协助县林业和草原局开展森林和草原防火工作，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

开展法治宣传教育，提升群众对环食药知领域违法犯罪的防范意识和举报积极性，营造全社会共同参与的治理氛围。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：情报信息中队、侦查中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为元阳县公安局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，环食药侦大队在县委、县政府和上级公安机关的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平生态文明思想，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以“昆仑”专项行动为抓手，严厉打击“环、食、药、知、森”领域违法犯罪。

一、打击食品药品犯罪。联合市场监督管理部门多频次开展联合执法行动，检查农贸市场、农资店、超市商铺，指导乡镇派出所开展校园食品安全检查，检查学校食堂、校园周边商铺，查获假冒云南白药创可贴，违规售卖“三步倒老鼠药”“爱农鼠药王”“闻到死老鼠药”等老鼠药。

二、严查严处林草资源犯罪。联合林草部门，深入各乡镇检查有无非法买卖、邮递野生动植物等违法犯罪情况，对农贸市场、小吃餐饮店等进行重点检查，严厉整治非法收购、加工、交易野生动植物违法行为，开展宣传活动、发放宣传册，救助各类野生动物。

三、严打生物生态犯罪。联动主管部门开展打击盗采矿产资源整治专项行动，参与巡查废弃矿硐，开展非法采矿犯罪线索排查工作。

四、打击知识产权犯罪领域。联合市场监督管理部门对全县重点企业有无商标侵权违法犯罪行为进行检查，查扣假冒伪劣商品。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年度收入合计3,811,418.42元。其中：财政拨款收入3,811,418.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少24,938.20元，下降0.65%。其中：财政拨款收入减少24,938.20元，下降0.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；主要原因是人事变动，本年度人员比上年度人员减少，导致本单位2040201款行政运行、2210201款住房公积金、2101101款行政单位医疗、2101199其他行政事业单位医疗支出、2210201款住房公积金等经济分类收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年度支出合计3,811,418.42元。其中：基本支出3,031,632.38元，占总支出的79.54％；项目支出779,786.04元，占总支出的20.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少24,938.20元，下降0.65%。其中：基本支出减少567,173.12元，下降15.76%；项目支出增加542,234.92元，增长228.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员减少，人员经费及日常公用支出减少，故本年基本支出减少；项目支出增加542,234.92元是因为2024年专项业务工作的经费支出在本年支付，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队机构正常运转的日常支出3,031,632.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,843,316.35元，占基本支出的93.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188,316.03元，占基本支出的6.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出779,786.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要用于我部门依法履职，开展维护社会稳定、处置突发事件、打击各类违法犯罪活动、装备建设等业务工作方面的支出。（因涉密，具体项目内容略）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年度一般公共预算财政拨款支出3,811,418.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少24,938.20元，下降0.65%，完成年初预算的103.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出3,160,771.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.93%，完成年初预算的110.30%。主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置以及公务用车购置；造成预决算差异的主要原因是2024年专项业务工作的经费支出在本年支付，导致项目支出增加，故年初预算数大于支出决算数。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出302,385.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%，完成年初预算的83.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和遗属补助；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，社保支出减少。

9.卫生健康（类）支出155,491.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%，完成年初预算的82.33%。主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，社保支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出192,770.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的69.89%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，人员减少公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,900.00元，决算为91,066.07元，完成年初预算的55.90%；支出决算较上年增加15,890.07元，增长21.14%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为91,066.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的91.07%；公务接待费支出年初预算为62,900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15,890.07元，增长21.14%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为162,900.00元，支出决算为91,066.07元，完成年初预算的55.90%，支出决算较上年增加15,890.07元，增长21.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为91,066.07元，完成年初预算的91.07%；公务接待费支出年初预算为62,900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约、反对铺张浪费，从严管控公务接待费支出，节约成效显著。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15,890.07元，增长21.14%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是执法执勤用车为越野车，耗油量大、车龄偏大车辆维修（护）费增加，导致公务用车购置及运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2025年机关运行经费支出188,316.03元，比上年减少187,247.10元，下降49.86%，主要原因是2023年和2024年的商品和服务支出以及工会经费在2024年支付，而2025年的商品和服务支出以及工会经费尚未支付。单位机关运行经费主要用于水电费、办公费、办公设备购置、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队资产总额2,001,996.53元，其中，流动资产77,683.95元，固定资产1,924,312.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,450.88元，其中固定资产减少36,848.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值281,136元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额90,299.95元，其中：政府采购货物支出15,329.88元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出74,970.07元。授予中小企业合同金额36,450.88元，其中：授予小微企业合同金额36,450.88元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。