元阳县公安局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

承担维护社会治安、打击违法犯罪、保障群众权益的核心职责，涵盖刑事侦查、治安管控、户籍交通等行政服务，负责处突、应急救援，参与矛盾化解、特殊人群帮教等社会治理工作。同时，依法执行强制措施、协助司法诉讼，指导单位内部保卫与群防群治，开展法治宣传，完成上级交办的法定任务，全力维护社会稳定与公共安全。

二、基本情况

（一）机构设置情况

（因涉密，具体项目内容略）

所属单位1个，元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队。

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县公安局2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元阳县公安局（本级）

2.元阳县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员226人。包括财政拨款开支经费的：公务员226人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员330人。包括财政拨款开支经费的人员330人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。年末遗属11人

车辆编制35辆，在编实有车辆35辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）突出“大情报”引领，政治安全保卫工作更加严密。优化完善“情指行”一体化运行机制，强化情报搜研、指挥调度和应急处置能力建设。

（二）狠抓“大数据”赋能，催化违法犯罪打防提质增效。

（三）开创“四个警务”机制，推动基层社会治理走深走实。实施主动警务，上门采录“一标三实”信息59.11万条，接受群众咨询1.2万余次，为群众解决问题3780余个。实施预防警务，推动建立防范和化解重大社会风险工作机制，开展社会风险隐患排查6轮次，化解矛盾纠纷745起，函告推送相关单位化解稳控27起。常态化开展防盗、反诈等宣传，新增注册反诈APP 3.97万人，预警劝阻100人次，劝阻资金121.03万元。实施协同警务，函告推送问题线索14条，与司法、卫健等单位联合执法100余次，联合整治治安乱点80余个，送治精神障碍患者124人。实施融合警务，建成由141名“龙头”、小老板等人员构成的乡土调解队伍，警民融合开展矛盾调处，多语言融合开展法治宣传，调解质效明显提升。

（四）聚焦“标本兼治”，毒情形势由挂牌整治到海晏河清蝶变。持续深化“清源断流”“集群打零”等专项行动，严打高压本地、挤压周边。

（五）坚守安全“底线红线”，公共安全隐患整治深入到位。以“减量控大”为目标，积极推动落实“五级组织”抓道路交通安全管理工作责任机制，切实强化对“人车路企”的排查管控，道路交通事故数同比下降18.28%。以“七个一”措施推进枪爆问题整治。

（六）践行“人民至上”理念，持续优化“放管服”改革。规范户籍管理服务，严格落实“一窗办”“容缺办”“异地办”等承诺事项，办理身份证、户口迁入迁出等业务3.5万笔。优化出入境管理服务，受理出入境证件1535人次，全部提供免费照相和证件快递；指导做好境外人员住宿登记7742人次，实现登记率、上传率、及时率“3个100%”。深化车驾管“下乡”服务，在逢春岭建成第二个警务便民服务超市，就近办理摩托车登记注册2057辆等一批业务，最大限度节省群众时间和经济成本；“送考下乡”30次，4476名群众就近考取摩托车驾照，大面积消除农村地区“无牌”“无证”问题。

（七）聚焦“公安铁军”标准，队伍作风效能持续向好转变。坚持抓党建强思想，将党支部优化调整为20个，选强配齐支委班子，经常性开展政治理论学习教育，全局民辅警牺牲奉献精神和执行能力持续提升；抓训练提能力，常态化开展综合业务和专业技能培训。

第二部分  2025年度部门决算表

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县公安局2025年度收入合计81,058,927.24元。其中：财政拨款收入81,058,927.24元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入0.00；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3,094,829.26元，增长3.97%。其中：财政拨款收入增加3,094,829.26元，增长3.97%。

二、支出决算情况说明

元阳县公安局2025年度支出合计81,058,927.24元。其中：基本支出62,301,367.94元，占总支出的76.86％；项目支出18,757,559.30元，占总支出的23.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,094,781.26元，增长3.97%。其中：基本支出减少2,076,469.19元，下降3.23%；项目支出增加5,171,250.45元，增长38.06%。一是民警人数增加导致工资福利增加，二是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出62,301,367.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58,615,370.92元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,685,997.02元，占基本支出的5.92％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,757,559.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2025年项目支出主要用于我局各部门依法履职，开展维护社会稳定、处置突发事件、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶专项斗争、装备建设等业务工作方面的支出。（因涉密，具体项目内容略）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出80,170,147.24元,占本年支出合计的98.90%。与上年相比增加2,206,001.26元，增长2.83%,完成年初预算的114.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出50,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出68,708,395.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.70%,完成年初预算的116.94%。主要用于公共安全（类）支出；造成预决算差异的主要原因是因为支付上年度采购的部分办公设备款。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,300,530.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%,完成年初预算的106.28%。主要用于社会保障和就业（类）支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及工资变动。

9.卫生健康（类）支出2,563,833.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%,完成年初预算的98.22%。主要用于卫生健康（类）支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及工资变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出322,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%,年初无此项预算。主要用于资源勘探工业信息等（类）支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3,225,197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%,完成年初预算的84.64%。主要用于住房保障（类）支出；造成预决算差异的主要原因是是人员增减变动及工资变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,965,900.00元，决算为2,263,163.47元，完成年初预算的115.12%；支出决算较上年增加19,597.54元，增长0.87%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为700,000.00元，决算为421,876.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.64%，完成年初预算的60.27%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,200,000.00元，决算为1,841,287.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.36%，完成年初预算的153.44%；公务接待费支出年初预算为65,900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少408,235.41元，下降49.18%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加427,832.95元，增长30.27%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,965,900.00元，支出决算为2,263,163.47元，完成年初预算的115.12%，支出决算较上年增加19,597.54元，增长0.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为700,000.00元，决算为421,876.10元，完成年初预算的60.27%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,200,000.00元，决算为1,841,287.37元，完成年初预算的153.44%；公务接待费支出年初预算为65,900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：随着车辆使用年限的增加，维修维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少408,235.41元，下降49.18%；公务用车运行维护费支出决算增加427,832.95元，增长30.27%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是随着车辆使用年限的增加，维修维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。购置车辆原因是随着车龄的增加，车辆安全性减弱，车辆损坏，维修费增加，不适宜继续使用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县公安局2025年机关运行经费支出3,685,997.02元，比上年减少525,086.11元，下降12.47%,主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约的有关要求，严格控制支出。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县公安局资产总额87,057,697.96元，其中，流动资产2,087,921.21元，固定资产39,441,948.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程45,397,843.96元，无形资产129,984.43元（净值），其他资产4,388,371.98元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少52,450.88元，其中固定资产减少36,848.46元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值566,936元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入3,600元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5,247,145.85元，其中：政府采购货物支出1,566,641.00元；政府采购工程支出267,322.67元；政府采购服务支出3,413,182.18元。授予中小企业合同金额1,890,157.15元，其中：授予小微企业合同金额634,466.05元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。