中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法治化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

（二）围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（三）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（五）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（六）审核中共元阳县委、元阳县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和其他科、股、所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共元阳县委、元阳县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（七）审核元阳县人大及其常务委员会、元阳县政协机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

（八）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（九）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

（十）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

（十一）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十二）承担中共元阳县委机构编制委员会的日常工作。

（十三）完成中共元阳县委、中共元阳县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、机关科、事业科、登记管理科、监督检查科。

所属单位1个：元阳县委机构编制委员会办公室电子政务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个，分别是：

1.中共元阳县委机构编制委员会办公室

2.元阳县委机构编制委员会办公室电子政务中心

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室所属单位不独立核算，并入中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室核算，故纳入中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深入贯彻落实习近平总书记 “严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保证重点、服务发展” 指示要求。

1.从严从紧抓好机构编制管理，加大编制资源统筹调配力度，稳妥推进局部超编人员消化工作，牢牢抓实机构编制主责主业，坚持优化协同高效，创新工作思路，科学配置职责与机构编制资源。

2.扎实开展机构改革调研评估，紧盯部门 “三定” 规定执行落地，督促各部门聚焦主责主业正确履职，持续巩固拓展机构改革成果，加快构建职责明确、协同高效的运行体制机制，推动机构改革成效从 “物理变化” 转向 “化学反应”。

3.严格规范事业单位登记管理，依法依规做好事业单位法人登记、年度报告公示工作，落实 “减要件、简环节、优流程、压时限” 要求，推进事业单位法人登记管理服务标准化建设，强化事前事中事后全链条监管，采取单位自查与随机抽查相结合方式，开展事业单位登记管理抽查及法人运行情况核查。

4.有序完成全县14个乡镇履职事项清单编制各项工作。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计1,961,504.23元。其中：财政拨款收入1,961,504.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加50,019.34元，增长2.62%。其中：财政拨款收入增加50,019.34元，增长2.62%；上级补助0.00元无增减变化；事业收入0.00元无增减变化；经营收入0.00元无增减变化；附属单位上缴收入0.00元无增减变化；其他收入0.00元无增减变化。主要原因是：增加了履职事项清单工作专项任务工作，收入有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计1,962,082.23元。其中：基本支出1,784,081.68元，占总支出的90.93％；项目支出178,000.55元，占总支出的9.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加47,336.35元，增长2.47%。其中：基本支出减少6,960.68元，下降0.39%；项目支出增加54,297.03元，增长43.89%；上缴上级支出0.00元，无增减变化；经营支出0.00元，无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，无增减变化。主要原因是：增加了履职事项清单工作专项任务工作，总体支出有所增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,784,081.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,671,848.92元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费112,232.76元，占基本支出的6.29％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178,000.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县委编办机构编制事务经费36,721.98元，主要用于保障机关正常运转的商品和服务支出。

开展乡镇（街道）履职事项清单业务工作经费82,657.76元，主要用于履职事项清单工作开展需要的办公及培训费用。

县委编办2025年机构编制事务运转经费39,300.81元，主要用于公车平台费用。

2025年第二批中央基建投资预算经费19,320.00元，主要用于办公设备的置换。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出1,962,082.23元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加47,336.35元，增长2.47%，完成年初预算的110.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,509,892.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%，完成年初预算的112.41%。主要用于职工工资福利支出及日常机关运转所需包括但不限于办公费、劳务费、邮电费。造成预决算差异的主要原因是：年初预算数仅为基本支出的人员经费及公用经费，项目经费未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出210,158.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.71%，完成年初预算的107.63%。主要用于单位职工的养老保险、职业年金的缴纳。造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整。

9.卫生健康（类）支出90,392.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%，完成年初预算的89.48%。主要用于在职人员的医疗保险和工伤保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致缴纳的金额变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，年初无此项预算。主要用于办公设备的置换。造成预决算差异的主要原因是因项目收支不确定，未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出132,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%，完成年初预算的94.27%。主要用于在职人员的住房公积金的缴纳。造成预决算差异的主要原因是人员变动，导致缴纳金额变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,600.00元，决算为5,920.00元；支出决算较上年增加5,920.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,600.00元，决算为5,920.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%。

因公出国（境）费用上年，无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加5,920.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算5,920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,920.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,600.00元，支出决算为5,920.00元，完成年初预算的77.89%，支出决算较上年增加5,920.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,600.00元，决算为5,920.00元，完成年初预算的77.89%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节约、过紧日子要求，公务接待费进一步压减和管控，

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算增加5,920.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算5,920.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年新增的乡镇履职事项清单工作开展中接待上级部门检查，督导增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡镇履职事项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出112,232.76元，比上年减少9,428.23元，下降7.75%，主要原因是落实厉行节约、过紧日子要求，进一步压减和管控机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、邮电费、电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室资产总额102,000.36元，其中，流动资产5,788.25元，固定资产96,212.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,557.39元，其中固定资产增加24,824.6元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额21,537.76元，其中：政府采购货物支出21,537.76元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21,537.76元，其中：授予小微企业合同金额15,800.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。