元阳县机关事务局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）根据国家有关法律法规以及方针政策，结合元阳实际，拟订机关事务局事务管理工作的规定及办法并组织实施。

（二）负责对县级机关各部门以及乡镇机关后勤改革和管理工作进行业务指导。

（三）承担机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心固定资产的管理和维护工作。

（四）承担县行政中心办公区域、元阳会堂、政府食堂的绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

（五）承担元阳会堂的管理及机关后勤服务中心日常会务接待工作，以及重要会议、重大活动的服务工作。

（六）负责县级党政机关办公用房调配工作。

（七）负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费的预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作。

（八）搞好全局的精神文明建设、安全保卫和社会治安综合治理工作。

（九）负责机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心、政府食堂的综合保障服务工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接待管理中心、公共设施及物业管理中心、机关后勤服务中心、机关公务用车保障中心、资产管理科以及政府采购和出让中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县机关事务局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入元阳县机关事务局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人4人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休0人）。

车辆编制74辆，在编实有车辆53辆。

三、重点工作概述

（一）强化理论党建，筑牢政治根基。一是深化理论学习。坚持“第一议题”制度，重点学习习近平总书记对机关事务工作重要指示精神、党的二十届历次全会精神及省、州关于机关事务工作的最新政策；组织学习《中央八项规定实施细则》《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》《习近平谈治国理政》第五卷《党政机关厉行节约反对浪费条例》等重点内容，推动理论学习与工作实践深度融合。二是推动党建与业务融合。落实“党建+服务”模式，将党建与乡村振兴、文明创建、志愿服务深度融合。6月份联合爱心企业赴挂联村委会，慰问困难老党员、优秀困难学生及“一老一小”共28人次，捐赠大米、食用油、文具等物资，协调水泥、沙子，折合资金约1.9万元。8月份协同村委会召开村民会议，宣传命案防控、防汛等知识，提升村民防范意识。12月份走访慰问困境妇女5人，捐赠“母亲邮包”5个。全年组织干部职工到挂联村委会开展帮扶走访5批次12人次，讲党课3次。

（二）优化后勤保障，提升服务质效。一是硬件设施管护与安全保障。秉持“安全第一”原则，做好县行政中心、元阳会堂的设施维护与安保、绿化保洁工作。开展水电日常检修260余次。聚焦“精细化、特色化”服务，优化会务人员培训机制，不定时开展业务实操考核，全年保障全县各类会议588场次，服务3.61万人次。二是会务与接待服务同升级。制定印发《元阳县县级党政机关国内公务接待工作餐开支标准》，严格执行用餐标准。挖掘本土特色餐食，融入接待流程，完成国内公务接待49批次、892人次，获来访单位一致好评。三是规范国旗管理工作。在原有基础上，对全县各乡镇、部门的国旗使用情况开展实地督导1次，做好更换国旗收储工作；日常做好行政中心、人民广场国旗更换等工作。

（三）规范后勤工作，提升管理效能。一是规范公务用车管理。进一步修改《元阳县机关公务用车保障中心司勤人员管理办法》和《年度考核办法》，并严格执行。强化“全省一张网”监管，下发公车封存停驶通知6次，开展公车实地督导1次，杜绝“三私”等问题。保障公务出行4311车次，安全行驶里程82.1万公里，公车燃油费、维修费较去年分别下降8%、12%，实现“降本增效”。二是办公用房管理集约化。严格执行《元阳县党政机关办公用房管理实施细则》，依托办公用房管理信息系统，完成全县办公用房信息更新与动态监管；统筹调剂办公用房，为13家单位调配办公用房面积482平方米；推进办公用房权属统一登记，新增11家单位完成不动产权登记。三是聚焦主业提效能，政府采购工作稳步推进。以规范交易流程、提升服务质量为核心，稳步推进电子卖场审核、政府采购等重点业务。电子卖场审核严格对标标准，规范流程、严把关口，完成9家供应商进驻审核，审定12条供应商征集协议、241 件上架商品，保障商品质量。建立“项目受理—流程推进—结果公示”全流程跟踪机制，强化管控，顺利完成5个采购项目。四是加大国有资产管理力度，提高管理效率。深入学习国有资产配置、管理、处置三个子办法，强化政策理解，明确职责权限，细化工作标准流程。先后三次赴州机关事务管理局及泸西、弥勒等5县市交流学习，研讨工作难题及对策。严格执行 “无预算不配置” 原则，全年审核资产购置申请 122 批次；落实 “三重一大” 制度，经党组会审议规范处置资产43批次。

（四）推进节能降耗，践行绿色低碳理念。一是开展节能宣传工作。采用“线上+线下”模式开展公共机构节能宣传。在全国公共机构节能宣传周，开展“碳路先锋、绿动未来”主题活动；结合第45个世界粮食日，联合县级有关部门开展“厉行节约 反对浪费”系列宣传活动。广泛传播绿色发展理念，引导干部职工践行绿色低碳生活方式，充分发挥公共机构示范引领作用。二是光伏项目落地见效。推进党政机关办公用房屋顶光伏项目，光伏板铺设面积3680平方米，签订合同能源管理项目6个，党政机关带头助力“双碳”目标实现。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县机关事务局2025年度收入合计6,210,295.09元。其中：财政拨款收入6,210,295.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年相比，收入合计增加488,950.72元，增长8.55%。其中：财政拨款收入增加488,950.72元，增长8.55%，主要原因：一是支付历年公务用车维护费欠账导致该项收入比上年增加55.7万元；二是支付历年公务用车租赁费欠账18万余元导致收入增加；三是厉行节约，严控行政成本。

二、支出决算情况说明

元阳县机关事务局2025年度支出合计6,210,295.09元。其中：基本支出4,704,142.78元，占总支出的75.75％；项目支出1,506,152.31元，占总支出的24.25％；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加488,950.72元，增长8.55%。其中：基本支出增加721,955.74元，增长18.13%；项目支出减少233,005.02元，下降13.40%。主要原因：一是支付历年公务用车维护费欠账导致该项支出比上年增加55.7万元；二是支付历年公务用车租赁费欠账18万余元导致支出增加；三是厉行节约，严控行政成本。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,704,142.78元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,390,927.16元，占基本支出的50.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,313,215.62元，占基本支出的49.17%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县机关事务局机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为1,506,152.31元。其中：基本建设类项目支出25,760.00元。

后勤服务管理工作经费173,945元，主要用于支付办公费、劳务费、其他商品和服务支出和工会经费。

后勤服务保障劳务经费105,000元，主要用于支付劳务费。

元阳县机关事务局后勤保障资金39,199.51元，主要用于其他商品和服务支出。

元阳县机关事务局后勤保障经费128,510元，主要用于支付劳务费。

2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金53,179元，主要用于基础设施建设支出；

元阳县机关事务局更换电脑经费25,760元，主要用于办公设备购置支出。

元阳县机关事务局公务出行保障经费499,972.19元，主要用于差旅费支出。

元阳会堂电费资金38,830.3元，主要用于电费支付。

交通出行保障经费184,830.41元，主要用于其他交通费用支出。

后勤管理经费32,605.9元，主要用于公务接待费、办公费、维修（护）费支出。

2025年化解政府拖欠企业账款资金124,320元，主要用于委托业务费、维修（护）费支出。

2025年公务用车运行维护经费100,000元，主要用于差旅费（司勤人员）支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县机关事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出6,157,116.09元，占本年支出合计的99.14%。与上年相比增加435,771.72元，增长7.62%，完成年初预算的93.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,523,072.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.70%，完成年初预算的91.98%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出（非基建）；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，严控行政成本。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出282,871.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，完成年初预算的102.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因：一是基数调整导致社保缴费支出较上年有所增加；二是调入1名事业管理人员，人员增加致使社保支出有所增加。

9.卫生健康（类）支出135,791.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%，完成年初预算的98.41%。主要用于其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出25,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是：因工作需要更换电脑设备。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出无0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出189,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%，完成年初预算的97.26%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调整导致公积金支出有所变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,711,000.00元，决算为2,227,621.62元，完成年初预算的60.03%；支出决算较上年减少5,956.98元，下降0.27%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为550,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3,066,000.00元，决算为2,218,015.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.57%，完成年初预算的72.34%；公务接待费支出年初预算为95,000.00元，决算为9,606.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.43%，完成年初预算的10.11%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少256,805.26元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加241,242.28元，增长12.20%；公务接待费支出决算较上年增加9,606.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算9,606.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加9,606.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,711,000.00元，支出决算为2,227,621.62元，完成年初预算的60.03%，支出决算较上年减少5,956.98元，下降0.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为550,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3,066,000.00元，决算为2,218,015.62元，完成年初预算的72.34%；公务接待费支出年初预算为95,000.00元，决算为9,606.00元，完成年初预算的10.11%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少256,805.26元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加241,242.28元，增长12.20%；公务接待费支出决算增加9,606.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算9,606.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为53辆。主要用于保障县级党政机关公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与州级及其他县市机关事务管理相关业务人员工作交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县机关事务局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县机关事务局资产总额1,580,919.49元，其中，流动资产45,897.55元，固定资产1,535,021.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,462,008.79元，其中固定资产减少1,448,500.17元。处置房屋建筑物3,657.08平方米，账面原值1元（名义价值）；处置车辆2辆，账面原值593,300元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,400元；出租房屋0平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1,903,826.70元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,903,826.70元。授予中小企业合同金额931,855.06元，其中：授予小微企业合同金额931,855.06元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。