元阳县农业农村和科学技术局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.县委农村工作领导小组办公室（以下简称县委农办）设在元阳县农业农村和科学技术局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题、乡村振兴战略实施的政策研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置县委农办秘书科，负责处理县委农办日常事务，负责牵头组织落实县委农办职责范围内的工作任务。元阳县农业农村和科学技术局的内设机构根据工作需要承担县委农办有关工作，接受县委农办的统筹协调。

2.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。负责全县科技综合管理工作。

14.完成县委、县政府和省、州业务主管部门交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括局机关、农技推广中心、热带水果技术推广工作站、种子管理站、农业广播电视学校、水产工作站、茶叶技术推广站、农机管理站、植保植检站、农业环境保护工作站、农业产业站、农村合作经济经营管理站、农业综合执法大队、农产品质量安全检测站、生物办、种植业科、人事科、政策法规科、农产品质量安全监管科，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县农业农村和科学技术局2025年度部门决算编报的单位共1个，即：元阳县农业农村和科学技术局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员154人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员118人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。年末遗属16人。

车辆编制10辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2026年，我部门将做好以下四个方面的重点工作：

1.进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。健全完善防返贫监测和帮扶机制，早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫致贫底线。严格落实“四个不摘”，落实教育、医疗、住房以及兜底保障等政策，强化易地搬迁后续帮扶，补齐水电路网等基础设施短板，全面推进农村人居环境整治提升等工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。

2.进一步强化机制保障。持续强化责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，把目标任务分解到部门、具体到项目、落实到岗位、量化到个人，做到以责任促落实，以落实促农增收，进一步夯实各级工作责任，强化统筹联动，形成工作合力，为脱贫成效巩固保驾护航。

3.进一步推进乡村振兴。统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，发展特色产业，培育持续增收的主导产业。围绕“田米鱼蛋林，菜果药草石”十个一产业链，全力推进建链、延链、补链、强链。培养现代农民和乡土人才，吸引各类人才投身乡村建设，推动乡村人才振兴。推进农村移风易俗，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

4.进一步加强党的建设。深入学习领会习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示批示精神，始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和党的二十届二中、三中、四中全会精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚决贯彻党中央、国务院决策部署和省州县党委、政府工作部署。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

元阳县农业农村和科学技术局2025年度无国有资本经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县农业农村和科学技术局2025年度收入合计201,720,052.21元。其中：财政拨款收入201,720,052.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加24,026,638.13元，增长13.52%。其中：财政拨款收入增加24,026,638.13元，增长13.52%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加0.00元。增加的主要原因是2025年项目收入相对增加且有专债项目安排，导致总体收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县农业农村和科学技术局2025年度支出合计201,720,052.21元。其中：基本支出29,941,921.92元，占总支出的14.84％；项目支出171,778,130.29元，占总支出的85.16％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加24,026,638.13元，增长13.52%。其中：基本支出增加4,233,305.22元，增长16.47%；项目支出增加19,793,332.91元，增长13.02%；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。增加的主要原因是2025年项目收入相对增加且有专债项目安排，导致总体收入增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,941,921.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,145,629.35元，占基本支出的97.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费796,292.57元，占基本支出的2.66％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171,778,130.29元。

其中（1）元阳县脱贫人口小额信贷贴息资金项目，投入37,000,000.00元。通过项目的实施，一是充分调动脱贫人口产业发展的内生动力，促进全县产业发展，整合县域产业资源。鼓励县域种植业养殖业等市场主体入驻，引导共享县域“三农”资源，实现县域城乡协调发展；二是有效降低产业发展成本。推广运用产业规模化，灵活化；三是增加农村劳动力的社会就业机会。实施项目将为全县农村剩余劳动力提供更多的创业就业机会，有助于缓解就业压力，推动当地经济和社会发展。

（2）元阳县2025年水稻绿色高产高效暨单产提升行动项目，投入4,487,500.00元。项目实施后通过大力推广优良品种及绿色集成高质高效种植技术，可实现良种良法有机配套，显著提高规范化作业水平，提升农民种植技术水平；集成推广先进适用技术，提升农民科技素质，提高农业科技贡献率。支持社会化服务组织发展，促进打造作物标准化、规模化生产，提高组织化程度，稳定面积，提高产能，保障粮食重要农产品有效供给。

（3）元阳县2025年基层农技推广体系改革与建设项目，投入1,020,000.00元。通过项目实施构建适应新时代发展要求的多元互补、高效协同的农技推广体系，为新型农业经营主体、小农户和脱贫户提供全程化、精准化和个性化的全方位指导服务。提升基层农技推广机构服务能力。

（4）元阳县中央成品油价格调整对渔业补助项目，投入2,000,000.00元。通过项目建设，将种植业和养殖业的有机结合，使鱼摄食稻田里的浮游生物、底栖生物、田间昆虫、微生物等，从而减少饲料量，促进鱼的生长；另一方面，通过鱼的游动、采食和排泄等活动，可以减少虫害，可以抑制杂草生长和疏松土壤，增加有机肥，有利于水稻生长（删除），减少化肥、农药用量，从而减少环境污染，形成生态良性循环。稻、鱼产品质量提升，保证农产品质量安全，实现增产增收，生态效益、经济效益显著。

（5）2024年云南省红河州元阳县高标准农田新建和改造提升项目继续开展建设，投入45,900,000.00元。通过项目的实施，改善项目区水利条件，进一步形成沟相通、路相连、旱能浇、涝能排的高效农田示范园，区内农田生产条件得到较大改善，科学技术得到普及，农田利用率和产出率提高，农田生产能力进一步提高。

（6）元阳县2025年母牛扩繁建设项目，投入4,469,600.00元。项目的实施一是可以增加群众收入，提高养殖户的积极性，推动肉牛产业的高质量发展。二是能够促进我县基础母牛的存栏饲养规模，推动肉牛自繁自育和扩群增量目标，降低养殖风险。三是夯实我县肉牛产业发展基础，促进肉牛产业朝着高质高效高端目标迈进，推动乡村产业振兴。

（7）元阳县2025年甘蔗产业发展扶持项目6,300,000.00元，项目实施后，全县甘蔗产业发展动力将进一步激发，加上元阳英茂公司的发展规划和种植技术引导，将促进我县甘蔗产业步入区域化种植、规范化栽培、规模化生产、产业化经营的现代农业生产格局，将对巩固元阳县脱贫攻坚成果、增加农民收入、促进乡村振兴提供强有力保障。

（8）其余旱地优质稻示范推广、中央耕地地力保护补贴、动物防疫补助等项目资金合计70,601,030.29元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县农业农村和科学技术局2025年度一般公共预算财政拨款支出153,058,668.28元，占本年支出合计的75.88%。与上年相比减少21,484,745.80元，下降12.31%，完成年初预算的571.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于本单位平常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位人员调入增多，导致支出增多。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出649,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，完成年初预算的122.03%。主要用于科技人员工资、津补贴、交通补助；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位人员调入增多，人员工资、津补贴等支出增多。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,594,167.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%，完成年初预算的178.44%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员变动较大，人员增加。

9.卫生健康（类）支出1,536,636.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，完成年初预算的103.03%。主要用于干部职工医疗保险费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度本单位人员调入增多，职工医疗保险费支出增多。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出143,092,460.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.49%，完成年初预算的733.33%。主要用于：1.工资、津补贴；2.高标准农田建设等涉农项目及专项资金项目等建设支出；造成预决算差异的主要原因是有部分项目资金年中才实际开展项目建设，从而导致预决算有差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出93,380.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算。主要用于购买当年国产办公设备。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,080,027.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，完成年初预算的99.40%。主要用于干部职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度单位人员变动较大，人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,020,000.00元，决算为203,327.63元，完成年初预算的19.93%；支出决算较上年增加109,983.69元，增长117.83%。

因公出国（境）费用支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为300,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为370,000.00元，决算为192,153.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.50%，完成年初预算的51.93%；公务接待费支出年初预算为300,000.00元，决算为11,174.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.50%，完成年初预算的3.72%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加98,809.69元，增长105.86%；公务接待费支出决算较上年增加11,174.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算11,174.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11,174.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,020,000.00元，支出决算为203,327.63元，完成年初预算的19.93%，支出决算较上年增加109,983.69元，增长117.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为50,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为300,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为370,000.00元，决算为192,153.63元，完成年初预算的51.93%；公务接待费支出年初预算为300,000.00元，决算为11,174.00元，完成年初预算的3.72%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据压缩一般“三公”经费的要求，压缩办公支出、非必要不接待、非必要不出公车等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加98,809.69元，增长105.86%；公务接待费支出决算增加11,174.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算11,174.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11,174.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年比较增加的主要原因是在压缩办公支出、非必要不接待、非必要不出公车等基础上，2025年项目资金增多，往来检查项目、学习交流等发生的公务活动产生的接待增多，从而导致本年“三公”经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于一般日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次199人（其中：外事接待人次0人）。主要是用于往来检查项目、学习交流等发生的公务活动产生的接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县农业农村和科学技术局2025年机关运行经费支出796,292.57元，比上年增加112,782.01元，增长16.50%，主要原因是本年度人员调入较多，人员经费支出增加。部门机关运行经费主要用于保障“三公”经费支出、办公经费、补助工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县农业农村和科学技术局资产总额507,197,752.27元，其中，流动资产16,757,723.85元，固定资产42,445,975.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程447,322,681.72元，无形资产671,371.16元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,692,976.00元，其中固定资产增加1,408,856.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值372,400.00元；报废报损资产278项，账面原值1,671,576.75元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5,394,4967.32元，其中：政府采购货物支出7,236,090.00元；政府采购工程支出4,4337,109.69元；政府采购服务支出2,371,767.63元。授予中小企业合同金额18,426,293.19元，其中：授予小微企业合同金额18,387,793.19元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。