元阳县水务局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定全县水利战略规划，部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

（四）负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

（六）负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）开展水利科技。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（人事科、监督科）、建设运行管理科（规划计划财务科）、政策法规科（水资源科）、水土保持科（农村水利水电科）、河（湖）长制工作科（水旱灾害防御科）

下属事业单位12个，分别是：

1.元阳县农村水利所

2.元阳县后勤物资科

3.元阳县防汛抗旱指挥部办公室

4.元阳县水政水资源管理科

5.元阳县水利水电勘测设计队

6.元阳县水土保持预防监督站

7.元阳县水利工程质量监督站

8.元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处

9.元阳县纸厂水库工程建设管理站

10.元阳县丫多河水库管理站

11.元阳县东观音山水库管理站

12.元阳县全面推行河长制办公室

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共13个，分别是：

1.元阳县水务局

2.元阳县农村水利所

3.元阳县后勤物资科

4.元阳县防汛抗旱指挥部办公室

5.元阳县水政水资源管理科

6.元阳县水利水电勘测设计队

7.元阳县水土保持预防监督站

8.元阳县水利工程质量监督站

9.元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处

10.元阳县纸厂水库工程建设管理站

11.元阳县丫多河水库管理站

12.元阳县东观音山水库管理站

13.元阳县全面推行河长制办公室

元阳县水务局所属12个事业单位不独立核算，并入元阳县水务局核算，故纳入元阳县水务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人19人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.水利基础设施建设稳步推进。一是抓好牛倮水库、农村供水保障、河道治理工程等在建水利工程建设进度。二是推进西观音山水库、马龙河水库等项目的前期工作。

2.狠抓水旱灾害防御工作。一是强化山洪灾害防御应对，建立问题台账并100%整改，修订县乡村三级防御预案，落实1262预警“叫应”机制。二是联合多部门对8条重点山洪沟、46个山洪危险区开展拉网式普查，更新风险数据库；靶向整治突出隐患，排查整治隐患2处，落实历史险情点常态化监测；修订危险区分布图，设置警示标识92块。

3.全力保障农村饮水安全。一是2025年开展3次全覆盖、地毯式的农村饮水安全排查，切实做到调查核实到位、问题解决到位。二是2025年实施农村集中供水工程维修养护项目61件，受益85341人；实施农村供水工程水质提升项目53件。三是以哈尼梯田核心区擅自取水乱象整治工作为重点，深入一线调查摸底、编制完成了整治整改工程技术实施方案，成立推进工作专班开展整治整改工作。

4.持续抓好河（湖）长制工作。一是更新完善全县三级河（湖）长体系，设立县、乡、村三级河长共208名。二是强化督察及学习培训，召开2025年度河长制工作总督察会，组织14个乡镇代表及管理部门开展专项培训；三是有序组织开展巡河工作，县、乡、村三级河长利用手机APP累计巡河7458次，巡河总长达到了3.842余万公里，巡河总时长7381.75小时；四是开展专项整治，2025年元阳县水务局组织各乡镇开展了“清四乱”“清河行动”等专项行动共计61次，共3598人次参与，清理河湖库渠65条，清理污染物9.32吨，清理非法采砂点2个。

5.着力抓实水资源管理工作。一是下达年度取用水计划，截至10月底，用水总量控制在1.769亿立方米内，推进多领域节水，摸排24家经营场所取用水情况，持续推进供水秩序混乱整治。二是依法审批取水许可24个，新增许可水量407.112万立方米，退出水量185.16万立方米。对10余户取用水户及小水电站开展检查，配合州级检查整改问题2个，完成前3季度用水统计报表填报，推进取水监测计量体系建设。三是追缴水资源费欠费799,400.00元，完成1单用水权交易，2家企业通过“取水贷”融资10,000,000.00元；四是对3个水源地送检水样15次，县级重要饮用水源地水质达标率100%。

6.持续加大水土保持监管力度。一是水土流失综合治理任务顺利推进，完成州级下达的29km²年度治理目标。二是水土保持监管工作扎实开展，规范方案审批，截至10月底完成2件报告书评审及许可，受理验收报备4件，征收补偿费34,200.00元。

7.深入开展水事法规宣传，严厉打击水事违法行为。一是结合“世界水日”“中国水周”等集中宣传，发放水利宣传资料20000余份、悬挂横幅6条、各乡（镇）LED屏滚动播放宣传标语40条次。二是严厉查处各类水事违法行为，规范和维护正常的水事秩序，共出动执法车辆150辆、491余人次，累计巡查河道长度2254公里，无人机巡河执法119余架次，现场制止16件次。共立案查处水事违法案件查处4件，其中河道采砂案4件；移送公安局1件。

8.强化项目建设与工程运行管理成效显著。一是通过量化评分从9家机构中比选3家优质代理公司，强化招标全过程监督，打击围标串标等违法行为。二是定期督查重点项目进度，及时填报建设信息，保障项目高效推进。三是强化水库运行安全，开展3次水库运行安全专项检查，整改10余条隐患，完成16座水库管理范围划定，并组织管理人员培训，提升运维水平。四是保障农民工工资支付，全面排查欠薪隐患，落实“五项制度”，开展普法宣传和联合执法，未发现拖欠工资行为。

9.开展安全生产工作。加大检查力度，采取日常检查与专项检查相结合、明察与暗访相结合的方式，对在建水利工程、水利运营单位检查19次，提出管理建议8条，发现隐患13条，现场整改6条，责令限期整改6条，挂牌督办重大隐患1条，目前已全部整改完成，整改率100%。

10.全面开展党的建设。一是组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及党的二十届三中、四中全会精神，强化全体职工教育。二是通报违纪违法典型案例10余次，讲党课7次，通过党员交流群分享“违反中央八项规定精神具体表现”等20余次。组织干部职工收看警示教育片4次，召开警示教育会议4次。三是完成党支部换届选举，一次性选举产生党支部班子，并对党支部委员进行分工。四是组织开展学习教育。按照有关要求，完成深入贯彻中央八项规定精神学习教育，深挖思想认识根源，班子共查摆问题4个，完成整改并销号问题3个；班子成员共查找问题12个，完成整改并销号问题12个。组织关键岗位、年轻干部查摆问题24个，完成整改并销号问题24个。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

元阳县水务局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县水务局2025年度收入合计30,207,390.63元。其中：财政拨款收入30,134,702.40元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入72,688.23元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计减少139,696,044.96元，下降82.22%。其中：财政拨款收入减少139,723,151.35元，下降82.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加27,106.39元，增长59.47%。主要原因是：财政拨款收入比上年减少，是因为本年乌湾河至七星寨灌区工程建设项目、乌拉河河道治理项目、山洪沟防洪治理项目、三家河河道治理项目完工，项目资金比上年减少；其他收入比上年增加是因为丫多监测站运行维护费收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

元阳县水务局2025年度支出合计30,266,345.17元。其中：基本支出12,998,074.14元，占总支出的42.95％；项目支出17,268,271.03元，占总支出的57.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少139,676,229.10元，下降82.19%。其中：基本支出增加616,796.28元，增长4.98%；项目支出减少140,293,025.38元，下降89.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：支出合计减少和项目支出减少，是因为本年乌湾河至七星寨灌区工程建设项目、乌拉河河道治理项目、山洪沟防洪治理项目、三家河河道治理项目完工，项目资金比上年减少；基本支出增加的原因是人员变动。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,998,074.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12, 723,535.72元，占基本支出的97.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274,538.42元，占基本支出的2.11％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,268,271.03元。其中：基本建设类项目支出15,864,410.97元。

1.元阳县丫多河水库工程款补助项目经费1,983,225.54元，主要用于元阳县丫多河水库良好运行。

2.元阳县西观音山水库工程前期工作项目经费300,000.00元，主要用于建设小（1）型水库，解决区域水利设施薄弱问题、改善灌区农业生产条件的要求。

3.小型水库工程维修养护项目经费320,000.00元，主要用于6座小型水库及其附属设施的维修养护。

4.白蚁等害堤动物防治项目经费100,000.00元，主要用于水库大坝及周边白蚁等害堤动物防治。

5.元阳县西观音山水库工程前期工作项目经费100,000.00元，主要用于完成元阳县西观音山水库工程遗产影响评估报告编制，取得国家文物局批复。

6.元阳县黄茅岭大山—多依树、坝达、老虎嘴项目经费1,200,000.00元，主要用于新建小（一）型水库2座清淤库容小（二）型水库1座、新建引水管道50公里，新增蓄水库容644.44万立方米，工程设计年供水量1,100 万立方米等。

7.2025年州级水土保持业务项目经费8,200.00元，主要用于水土流失预防和治理。

8.山洪灾害防治设施维修养护项目经费228,300.00元，主要用于元阳县山洪灾害防治设施维修养护。

9.山洪灾害防治项目经费150,300.00元，主要用于元阳县山洪灾害防治。

10.中央农业防灾减灾和水利救灾项目经费150,000.00元，主要用于开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。

11.省级水利专项项目经费270,161.20元，主要用于累计完成的农业水价综合改革面积，进行精准补贴和节水奖励补助，督促强化资金使用效率、水价机制形成、资金兑付进度等工作，达到地区用水总量控制下的节水目标、全部用水户缴纳水费等效益，保证受益群众满意度，进而巩固提升改革任务，保障工程良性运行。

12.省级水利专项补助项目经费369,870.80元，主要用于累计完成的农业水价综合改革面积，进行精准补贴和节水奖励补助。

13.2025年度农业水价综合改革州级补助项目经费10,000.00元，主要用于完善配套灌区农业供水计量设施、精准补贴和节水奖励。

14.2025年省级水利专项项目经费170,000.00元，主要用于农业水价综合改革面积，进行精准补贴和节水奖励补助，切实巩固改革成果。

15.2024年度州级农业水价综合改革补助项目经费10,000.00元，主要用于开展农业水价综合改革计量设施配套，安装计量设施3套。

16.2024年省级水利专项项目经费120,000.00元，主要用于完成农业水价综合改革面积，进行精准补贴和节水奖励补助，切实推进改革面积验收。

17.农业水价综合改革项目经费310,000.00元，主要用于全面完成农业水价综合改革任务并验收。

18.农村饮水工程维修养护项目经费1,450,000.00元，主要用于农村饮水工程覆盖人口10万人以上。

19.2025年农村饮水工程维修养护项目经费82,5000.00元，主要用于完成农村饮水工程维修养护61件。

20.2025年水利事务工作项目经费13,800.00元，主要用于保障各项工作的正常开展，促进各项水利事业建设蓬勃发展。

21.丫多河水库小流域监测站运行管理项目经费98,196.79元，主要为丫多河水库小流域监测站日常运行管理。

22.元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产梯田木刻分水导示系统设计制作安装项目经费98,980.00元，主要用于元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产工作的正常开展，促进水利事业建设蓬勃发展。

23.元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产工作经费92,910.00元，主要用于元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产工作的正常开展。

24.2025年化解政府拖欠企业账款项目经费2,109,460.00元，主要用于化解政府拖欠企业账款。

25.元阳县马龙河水库工作经费33,445.98元，主要用于马龙河水库正常运转。

26.元阳县丫多河水库工程项目经费106,727.00元，主要用于元阳县丫多河水库良好运行。

27.水利事务工作经费107,843.69元，主要用于保障各项工作的正常开展，促进各项水利事业建设蓬勃发展。

28.元阳县水务局水利事务工作经费203,361.60元，主要用于保障各项工作的正常开展。

29.农业水价综合改革补助项目经费30,000.00元，主要用于农业水价工作，安装农业水价计量设施3套。

30.元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产技术服务项目经费924,000.00元，主要用于元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产工作的正常开展。

31.元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产项目展示中心装修工程项目经费969,000.00元，主要用于元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产工作的正常开展。

32.电脑采购项目经费64,400.00元，主要用于购置电脑，保障单位工作正常开展。

33.云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷补助项目经费1,315,888.43元，主要用于化解企业账款。

34.2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷项目经费2,925,200.00元，主要用于化解企业账款。

35.元阳县马龙河水库工程前期工作项目经费100,000.00元，主要用于完成元阳县马龙河水库工程遗产影响评估报告编制，取得国家文物局批复。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出25,893,613.97元，占本年支出合计的85.55%。与上年相比减少143,964,239.78元，下降84.76%，完成年初预算的201.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出300.00元；造成预决算差异的主要原因是退休人员安家费，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,812,723.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%，完成年初预算的118.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,434,927.73元、机关事业单位职业年金缴费支出293,566.99元、死亡抚恤支出31,602.00元、其他社会保障和就业支出52,627.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出737,839.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，完成年初预算的100.89%。主要用于行政单位医疗支出66,200.02元、事业单位医疗支出605,506.77元、其他行政事业单位医疗支出66,132.41元；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出22,294,841.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.10%，完成年初预算的232.65%。主要用于行政运行支出1,048,792.00元、水利工程建设支出2,583,225.54元、水利工程运行与维护支出420,000.00元、水利前期工作支出1,100,000.00元、水土保持支出 8,200.00元、防汛支出378,600.00元、抗旱支出150,000.00元、农村水利支出1,260,032.00元、农村供水支出2,275,000.00元、其他水利支出13,070,992.11元；造成预决算差异的主要原因是年初只预算基本支出资金，上级项目资金年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出64,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于办公电脑采购；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出983,509.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%，完成年初预算的94.57%。主要用于住房公积金支出983,509.40元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，根据元人社专调字〔2025〕17号、元人社专调字〔2025〕10号调出2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为543,609.00元，决算为107,758.48元，完成年初预算的19.82%；支出决算较上年增加52,758.48元，增长95.92%。

因公出国（境）费用支出年初预算为15,000.00元，决算为13,648.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.67%，完成年初预算的90.99%；公务用车购置费支出年初预算为150,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算177,000.00元，决算为74,917.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.52%，完成年初预算的42.33%；公务接待费支出年初预算为201,609.00元，决算为19,193.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.81%，完成年初预算的9.52%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加13,648.25元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加39,917.23元，增长114.05%；公务接待费支出决算较上年减少807.00元，下降4.04%；具体是国内接待费支出决算19,193.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少807.00元，下降4.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为543,609.00元，支出决算为107,758.48元，完成年初预算的19.82%，支出决算较上年增加52,758.48元，增长95.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为15,000.00元，决算为13,648.25元，完成年初预算的90.99%；公务用车购置费支出年初预算为150,000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为177,000.00元，决算为74,917.23元，完成年初预算的42.33%；公务接待费支出年初预算为201,609.00元，决算为19,193.00元，完成年初预算的9.52%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是对“三公”经费预算严格按照相关管理规定进行，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加13,648.25元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加39,917.23元，增长114.05%；公务接待费支出决算减少807.00元，下降4.04%，具体是国内接待费支出决算19,193.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少807.00元，下降4.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因车辆老化，车辆运行维护费增加；上年无因公出国（境）事项，本年有1人参加第四届世界灌溉论坛暨第76届国际执行理事会会议（云外办出〔2025〕0761号），公务接待费减少的原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：1人参加第四届世界灌溉论坛暨第76届国际执行理事会会议（云外办出〔2025〕0761号）。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农村饮水安全巩固提升、小型水库维修养护、山洪灾害防治、元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元阳哈尼梯田申报世界灌溉工程遗产、开展河湖长制工作、水利综合检查等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县水务局2025年机关运行经费支出274,538.42元，比上年减少56,423.14元，下降17.05%，主要原因是其他交通费、办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费3,606.00元、印刷费2,100.00元、水费14,998.40元、电费48,913.25元、邮电费39,000.00元、公务用车运行维护费37,917.23元、劳务29,853.54元、工会经费21,900.00元、福利费7,000.00元、其他交通费用66,750.00元、其他商品和服务支出2,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县水务局资产总额753,901,126.05元，其中，流动资产11,524,062.13元，固定资产4,285,552.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程168,206,944.47元，无形资产0.00元（净值），其他资产569,884,566.70元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加442,274,149.63元，其中固定资产增加1,632,355.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值83,592.35元，实现资产处置收入215.60元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,067,979.24元，其中：政府采购货物支出1,707,412.85元；政府采购工程支出1,300,000.00元；政府采购服务支出60,566.39元。授予中小企业合同金额3,007,412.85元，其中：授予小微企业合同金额3,007,412.85元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。