元阳县监察委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责检查并处理县委、县政府各部门及各乡镇、党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

（三）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

（四）负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委监委派驻机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（五）维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设19个内设机构、12个派驻（出）机构。

19个内设机构：分别是办公室（政策法规研究室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（信息技术保障室）、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、第十一纪检监察室。

12个派驻（出）机构：分别是驻县委办纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县教育和体育局纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县农业农村和科学技术局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民检察院纪检监察组和派出机构县委县直机关纪检监察工作委员会。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即：元阳县监察委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员111人。包括财政拨款开支经费的：公务员105人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，在政治监督中坚决做到“两个维护”。

二是压实全面从严治党政治责任，清廉建设成效持续显现。

三是保持反腐败高压态势，在系统施治中一体推进“三不腐”。

四是锲而不舍落实中央八项规定精神，作风建设取得新成效。

五是精准落实政治巡察要求，在综合监督中有效发挥利剑作用。

六是充分发挥纪检监察体制优势，在改革创新中提升监督效能。

七是从严从实加强队伍建设，在自我革命中锻造纪检监察铁军。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用政府性基金预算财政拨款安排支出及国有资本经营预算财政拨款安排支出的情况。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为无数据，为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县监察委员会2025年度收入合计23,564,249.77元。其中：财政拨款收入23,564,249.77元，占总收入的100.00%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,699,595.97元，增长12.94%。其中：财政拨款收入增加2,699,595.97元，增长12.94%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。主要原因是：本年度调整工资标准，标准提高，故人员经费收入随之增加。

二、支出决算情况说明

元阳县监察委员会2025年度支出合计23,564,249.77元。其中：基本支出21,547,998.19元，占总支出的91.44％；项目支出2,016,251.58元，占总支出的8.56％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,635,972.51元，增长12.60%。其中：基本支出增加2,742,382.68元，增长14.58%；项目支出减少106,410.17元，下降5.01%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，主要原因是，基本支出增加的主要原因是，本年度调整工资标准，标准提高，故人员经费收入随之增加；项目支出减少的主要原因是，部分项目支出临近年底时，由于报销材料不齐全，未能及时支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县监察委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,547,998.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,770,976.94元，占基本支出的91.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,777,021.25元，占基本支出的8.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县监察委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,016,251.58元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.元财综指〔2025〕55号纪检监察日常工作经费672,165.84元，主要用于职工外出差旅报销、会议费、培训费、公务用车运行维护、办公设备购置等费用开支。

2.元财综指〔2025〕106号纪检监察办案差旅经费326,473.17元，主要用于职工外出差旅报销。

3.元财预〔2025〕49号纪检工作经费405,105.31元，主要用于残疾人保障金支出。

4.元财综指〔2025〕122号纪检监察经费314,506.26元，主要用于办公设备购置，固定资产维修维护支出。

5.元财建发〔2025〕90号2025年第二批中央基建投资预算资金96,600.00元，主要用于采购国产电脑。

6.其余项目，金额为201,401.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县监察委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出23,564,249.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,635,972.51元，增长12.60%，完成年初预算的112.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出18,454,949.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.32%，完成年初预算的115.39%。主要用于人员工资福利支出及机构正常运转的日常开支；造成预决算差异的主要原因是，本年度调整工资标准，标准提高，故人员经费收入随之增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,391,397.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.15%，完成年初预算的109.27%。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出及遗属人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是本年度人员调整，新增部分人员，故使相应费用随之增长。

9.卫生健康（类）支出1,060,494.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%，完成年初预算的91.11%。主要用于机关单位基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是缴费基数调整差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出96,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，年初无此项预算。主要用于采购国产电脑支出；造成预决算差异的主要原因是，该项目为本年度临时新增项目，未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,560,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%，完成年初预算的96.77%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度调整公积金缴费基数，加上人员调动变化，故造成预决算产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为627,000.00元，决算为231,859.68元，完成年初预算的36.98%；支出决算较上年减少557,092.81元，下降70.61%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为315,000.00元，决算为206,335.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.99%，完成年初预算的65.50%；公务接待费支出年初预算为312,000.00元，决算为25,524.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.01%，完成年初预算的8.18%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少540,299.44元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少33,225.37元，下降13.87%；公务接待费支出决算较上年增加16,432.00元，增长180.73%；具体是国内接待费支出决算25,524.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加16,432.00元，增长180.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为627,000.00元，支出决算为231,859.68元，完成年初预算的36.98%，支出决算较上年减少557,092.81元，下降70.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为315,000.00元，决算为206,335.68元，完成年初预算的65.50%；公务接待费支出年初预算为312,000.00元，决算为25,524.00元，完成年初预算的8.18%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压缩“三公”经费开支，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少540,299.44元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少33,225.37元，下降13.87%；公务接待费支出决算增加16,432.00元，增长180.73%，具体是国内接待费支出决算25,524.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加16,432.00元，增长180.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变动的主要原因，公务用车购置费支出决算减少的主要原因是，本年度单位未购置公务用车，故无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是，单位现有车辆购置时间较近，车辆状况良好，相应的维修费用随之减少；国内接待费支出决算数增加的原因是，上年度部分接待费用由于审批材料不齐全，延迟到本年度支付，故接待费用有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于外出审查调查办理案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、调研及同级机关办案交流工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县监察委员会2025年机关运行经费支出1,777,021.25元，比上年减少95,409.76元，下降5.10%，主要原因是本年度部门压减开支。部门机关运行经费主要用于办公费177,200.00元；水费2,747.70元；电费33,909.67元；邮电费100,216.88元；差旅费200,000.00元；劳务费8,000.00元；工会经费140,000.00元；福利费397.00元；公务用车运行维护费110,000.00元；其他交通费用1,004,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县监察委员会资产总额13,656,927.57元，其中，流动资产11,141,144.28元，固定资产2,515,783.29元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,852,146.80元，其中固定资产增加996,240.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额270,878.01元，其中：政府采购货物支出123,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出146,928.01元。授予中小企业合同金额131,687.00元，其中：授予小微企业合同金额103,577.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。