元阳县新街镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职能，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职能。

3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职能。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职能。

5.承担扶贫开发工作职能，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职能。

6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11.承办组织编制新街镇应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担新街镇应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职能；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个，分别是：

1.元阳县新街镇人民政府

2.元阳县新街镇党群服务中心

3.元阳县新街镇综合行政执法队

4.元阳县新街镇农业农村发展和财务服务中心

元阳县新街镇人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县新街镇人民政府核算，故纳入元阳县新街镇人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计64人（离休0人，退休64人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人），年末遗属31人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我单位紧紧围绕上级决策部署及年度目标任务，严格执行预算管理各项规定，统筹推进履职保障、业务开展、项目实施、内部管理等各项工作。一是扎实完成主责主业，有序推进各项业务工作落地落实，保障机构正常运转，各项履职任务按期完成。二是规范实施重点项目建设，强化项目全过程管理，严格资金使用监管，保障项目按计划推进，切实发挥财政资金使用效益。三是持续加强预算绩效管理，牢固树立过紧日子思想，优化支出结构，严控一般性支出，落实绩效自评，提升资金使用效能。四是从严抓好内部管理建设，严格执行财经纪律，规范财务、资产、政府采购管理，压实内控管理，保障各项工作规范有序运行，较好完成2025年度各项工作任务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县新街镇人民政府2025年度收入合计63,812,002.51元。其中：财政拨款收入63,812,002.51元，占总收入的100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴、其他收入均无收入，也无需明确占比。

与上年相比，收入合计减少17,382,650.75元，下降21.41%。其中：财政拨款收入减少17,382,650.75元，下降21.41%。主要原因是2025年涉农基础设施建设项目较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

元阳县新街镇人民政府2025年度支出合计64,062,002.51元。其中：基本支出24,442,396.36元，占总支出的38.15％；项目支出39,619,606.15元，占总支出的61.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均无支出。

与上年相比，支出合计减少17,132,650.75元，下降21.10%。其中：基本支出增加1,298,900.52元，下降5.61%；项目支出减少18,431,551.27元，下降31.75%，主要原因是2025年涉农基础设施建设项目较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县新街镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,442,396.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,669,810.86元，占基本支出的92.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,772,585.50元，占基本支出的7.25％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县新街镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,619,606.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.人大代表履职能力提升相关支出共计47,595.60元，主要用于2024年县乡人大代表活动经费30,097.60，2024年县级补助乡镇人大工作经费16,298元，2024年县人大代表履职经费1,200元。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出686,756.92元，主要用于帮助解决新街镇社会治理工作经费183,300元，2025年化解政府拖欠企业账款资金499,892.92元，2025年新街镇纪委工作经费3,564元。

3.其他文化和旅游支出43,206元，主要用于2024年公共图书馆、文化馆（站）免开中央补助资金4,000元，2024年公共图书馆、文化馆（站）免开省级第二批配套专项资金2,100元，2024年公共图书馆、文化馆（站）免开省级配套专项资金4,900元，2024年图书馆、文化馆（站）免费开放州级补助资金2,700元，2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助经费18,344.60元，2024年公共图书馆、文化馆（站）免开中央配套资金11,161.40元。

4.农村环境保护支出260,000元，主要用于2024年第二批中央农村环境整治资金260,000元。

5.农村基础设施建设支出47,900元，主要用于2022年第二批省级福利彩票公益金（新街镇农村公益性公墓建设）资金47,900元。

6.一般行政管理事务相关支出213,247元，主要用于2024年驻村工作队第一书记补助经费37,000元，2024年州级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费106,750元，2024年州级选派驻村工作队员工作经费64,497元，2025年州级驻村工作队相关工作经费5,000元。

7.农村社会事业相关支出1,420,480元，主要用于2024—2025年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金433,780元，2024年省级农村厕所改造建设专项资金986,700元。

8.农村基础设施建设相关支出13,169,415元，主要用于2023年度上海市徐汇区对口帮扶“携手兴乡村”村企结对第三批项目资金100,000元，新街镇农村小型公益性基础设施建设项目资金2,366,100元，元阳县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金16,000,000元，2024年度“携手兴乡村”结对帮扶新街镇灌溉用水管网设施建设项目资金522,400元，2024年度“携手兴乡村”结对帮扶新街镇胜村村委会岩子脚村农民农村综合性活动场所建设项目资金299,670元，新街镇人居环境提升项目资金1,497,000元，新街镇下者那村乡村振兴示范打造项目资金1,230,000元，新街镇安汾寨村委会下者那村人居环境提升建设项目资金299,085元，2025年新街镇农村小型公益性基础设施建设项目资金497,950元。新街镇陈安村乡村振兴工作经费79,600元，新街镇公共服务能力提升经费116,700元，元阳县新街镇大瓦遮村委会小瓦遮新村危险路段建设项目资金270,000元新街镇主鲁村建设项目驻村第一书记专项资金90,480元，2024年度“携手兴乡村”结对帮扶新街镇爱春村委会阿者科村田间道路建设项目资金539,730元，新街镇大瓦遮村委会小瓦遮新村危险路段建设项目资金657,900元，新街镇胜村村委会核桃寨精品示范村建设项目资金2,997,800元，2025年州级驻村工作队相关工作经费5,000元。

9.生产发展支出300,000元，主要用于元阳县新街镇大瓦遮乡村振兴魔芋产业配套基础设施建设项目前期工作经费300,000元。

10.社会发展支出167,700元，主要用于新街镇多依树明德小学改造提升项目资金167,700元。

11.其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10,946,719.16元，主要用于解决新街镇人居环境提升项目资金48,253.99元，元阳县新街镇爱春村委会阿者科农田灌溉沟渠建设项目资金1,598,049.16元，2025年财政衔接资金项目管理经费100,000元，新街镇麻栗寨村委会水沟及田间道路建设项目资金427,800元，新街镇基层综合治理工作经费130,000元，2023年度上海市徐汇区对口帮扶“携手兴乡村”村企结对第三批项目资金20,000元，解决新街镇人居环境提升项目资金151,746.01元，新街镇粮食安全生产项目资金200,000元，主鲁村委会生产道路建设项目资金3,495,000元，2024年乡村振兴补助资金新街镇团结村委会村内道路建设项目资金79,600元，2025年省级拨付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费40,000元，2024年省级拨付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费27,000元，新街镇胜村村委会岩子脚村公用厨房配套设备经费30,000元，新街镇爱春村委会爱春民族团结示范村建设项目资金297,900元，2025年州级驻村工作队相关工作经费321,000元，新街镇元阳县旅居示范县创建工作经费87,370元，倮铺村委会生产道路建设项目资金3,893,000元。

12.对村级公益事业建设的补助支出1,127,410元，主要用于新街镇妈拖村妈拖大寨村农村公益事业财政奖补项目资金488,460元，2025年中央和省级农村综合改革转移支付资金438,950元，2025年红河州元阳县新街镇胜村村委会胜村村农村公益事业财政奖补项目（普惠）资金200,000元。

13.对村民委员会和村党支部的补助支出37,989.04元，主要用于2024年元阳县新街镇村委会（社区）工作经费37,989.04元。

14.公路养护支出357,616.84元，主要用于元阳县2025年农村公路养护州级配套资金149,398元，元阳县2025年农村公路养护县级配套资金50,000元，元阳县2025年农村公路省级日常养护资金158,218.24元。

15.其他资源勘探工业信息等支出115,920元，主要用于电脑采购经费115,920元。

16.国有企业退休人员社会化管理补助支出11,811元，主要用于2025年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金11,811元。

17.地质灾害防治支出250,000元，主要用于一般公用经费250,000元。

18.自然灾害救灾补助100,000元，主要用于2025云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金100,000元。

19.用于社会福利的彩票公益金支出328,600元，主要用于新街镇团结村委会老峰寨老年人活动场所建设补助资金28,600元，第四批州本级福利彩票公益金新街镇农村公益性公墓建设经费100,000元农村公益性公墓建设资金200,000元。

20.用于体育事业的彩票公益金支出16,780元，主要用于2025年州本级体育彩票公益金项目资金16,780元，

21.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出500,000元，主要用于2024年省级专项彩票公益金（第二批）新街镇土锅寨村委会大鱼塘村人居环境提升改造基础设施建设项目资金500,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县新街镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出53,736,411.92元，占本年支出合计的83.88%。与上年相比减少26,082,991.34元，下降32.68%，完成年初预算的217.26%。主要原因是2025年涉农基础设施建设项目较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,135,354.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的17%，完成年初预算的114.61%。主要用于党委、政府等部门的工资、津补贴发放及部门日常公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是年初只预算了党委、政府等部门的工资、津补贴发放及部门日常公用经费支出，未预算其他相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出43,206元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于事业绩效考核奖励、事业人员支出工资、图书馆文化馆（站）；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了党委、政府等部门的工资、津补贴发放及部门日常公用经费支出，未预算其他相关支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,540,680.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，完成年初预算的148.54%。主要用于保险缴费和遗属补助；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了党委、政府等部门的工资、津补贴发放及部门日常公用经费支出，未预算其他相关支出。

9.卫生健康（类）支出751,343.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，完成年初预算的103.56%。主要用于职工保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算是以上年末在职人数为基准，后面新进公务员、事业单位人员，导致预决算有差异。

10.节能环保（类）支出260,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，年初无此项预算。主要用于农村环境整治；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了党委、政府等部门的工资、津补贴发放及部门日常公用经费支出，未预算其他相关支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出39,123,760.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.81%，完成年初预算的293.35%。主要用于涉农项目、畜牧兽医人员经费、事业绩效考核奖励、事业人员支出工资；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了党委、政府等部门的工资、津补贴发放及部门日常公用经费支出，未预算其他相关支出。

13.交通运输（类）支出357,616.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护补助。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出115,920元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。主要用于电脑购置费。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,008,570元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%，完成年初预算的101.97%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算是以上年末在职人数为基准，后面新进公务员、事业单位人员，导致预决算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出399,960元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为714,800元，决算为101,049.74元，完成年初预算的14.14%；支出决算较上年减少92,581.8元，下降47.81%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%、公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为268,100.00元，决算为96,551.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.55%，完成年初预算的36.01%；公务接待费支出年初预算为446,700.00元，决算为4,498元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.45%，完成年初预算的1.01%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少92,621.80元，下降48.96%；公务接待费支出决算较上年增加40.00元，增长0.90%；具体是国内接待费支出决算4,498.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加40.00元，增长0.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为714,800.00元，支出决算为101,049.74元，完成年初预算的14.14%，支出决算较上年减少92,581.8元，下降47.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为268,100.00元，决算为96,551.74元，完成年初预算的36.01%；公务接待费支出年初预算为446,700.00元，决算为4,498.00元，完成年初预算的1.01%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强制度管理，厉行节约，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少92,621.80元，下降48.96%；公务接待费支出决算较上年增加40.00元，增长0.90%，原因是2025年公务接待比2024年多出人大接待费用。具体是国内接待费支出决算4,498.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加40.00元，增长0.90%。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年末清算工作未及时办结，待次年进行清理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量5辆。主要用于新街镇业务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各种检查、考核、调研以及工作咨询、汇报、对接等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县新街镇人民政府2025年机关运行经费支出1,772,585.50元，比上年增加445,960.28元，增长33.62%，主要原因是我单位2025年换届工作业务工作量加大，办公耗材、会议等履职保障支出同步增加。单位机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等保障机关运行的开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县新街镇人民政府资产总额121,536,299.64元，其中，流动资产25,252,676.68元，固定资产5,888,641.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程90,394,981.71元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,431,365.62元，其中固定资产减少243,538.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值8,766,992.21元；处置车辆0辆，账面原值1,237,521.28元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额32,019,430.56元，其中：政府采购货物支出290,478.00元；政府采购工程支出31,594,227.32元；政府采购服务支出134,725.24元。授予中小企业合同金额31,735,135.06元，其中：授予小微企业合同金额28,720,945.06元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。