世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护和管理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。

2.负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。

3.负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。

4.负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。

5.负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。

6.负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。

7.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。

8.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

9.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。

10.依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。

11.依法行使《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

12.负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。

13.对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。

14.核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。

15.核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。

16.重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。

17.管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。

18.管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、保护规划管理科

所属单位3个，分别是：

1.元阳县哈尼梯田监测中心；

2.元阳县哈尼梯田综合服务中心；

3.元阳哈尼梯田产业发展中心。

（二）决算单位构成情况

纳入世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年度部门决算编报的单位共4个，分别是：

1.世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会。

2.元阳县哈尼梯田监测中心；

3.元阳县哈尼梯田综合服务中心；

4.元阳哈尼梯田产业发展中心。

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会所属3个事业单位不独立核算，并入世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会核算，故纳入世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，县梯管委围绕保护与利用主线，系统推进以下重点工作：

（一）精准施策激活力，合规保障强根基

1.开展合规审查：依据相关法律法规，完成对《红河哈尼梯田世界文化遗产区村庄民居保护管理办法》等核心文件的专项审查，确保合规合理。

2.落实惠民补贴：发放稻作农业补贴、赶沟人工资等共计686.67万元，惠及群众，提升保护参与积极性。

（二）四素同构守初心，科技赋能焕生机

1.森林管护：持续优化“卫星遥感+无人机巡查+地面巡护”三维监测体系，实现全域森林保护无死角、全覆盖。今年进一步充实护林力量，组建专业护林队伍开展常态化巡护，通过“技防+人防”紧密结合的方式，扎实为梯田生态系统提供了更加稳固的水源涵养与气候调节保障，生态屏障作用进一步凸显。

2.梯田修复与核查：一方面，加快实施梯田生态修复工程，采用“生态埂+有机肥”方法，重点修复旱化梯田预计年底完成修复1,044亩；另一方面，以“二调”“三调”国土调查数据为基准，开展水梯田面积变化核查，采用“图斑套合比对+实地逐块核验”方式，重点核实“二调”至“三调”期间遗产区、缓冲区水田面积变化细节，确保数据真实可溯。

3.水系保护：构建“制度保障+管护落地+工程提质”的全链条保护体系，确保水系功能稳定发挥。配齐配强180名专职沟长队伍，确保每一条沟渠都有专人负责、规范管护，实现“有人管、管得好”的管护目标。同时，由县梯管委牵头，联合水务部门及相关乡镇，摸排并编排遗产区及缓冲区坝塘提质扩容工程，共涉及99个坝塘，目前已完成2个修缮。

4.村寨保护：投入1,000.00万元实施传统村落集中连片保护利用示范项目，修缮全福庄中寨、阿者科等村落传统民居36幢。

（三）立体防控筑防线，智慧赋能提质效

1.动态监管：累计开展实地巡查120余次，下发整改通知书27份，整治违规行为13起（拆除违建683平方米）。

2.数字监管：优化全域监测网络，核心区布设高清探头36个，新增灌溉遗产监测模块与AI分析功能，建立数字化问题处理闭环。

（四）三遗认证载荣光，国际认可树标杆

1.成功申报“三遗产”：2025年9月10日，哈尼梯田入选世界灌溉工程遗产名录，成为全国首个集全球重要农业文化遗产、世界文化遗产、世界灌溉工程遗产于一身的梯田类遗产。

2.“阿者科模式”获多项荣誉：先后被联合国教科文组织亚太遗产中心评为“遗产保护与管理贡献可持续发展优秀案例”，入选“2025年中国群众文化品牌典型案例”及“2025中国旅游产业影响力案例”。

（五）文化赋能惠民生，价值变现助增收

1.推进非遗工作：完成州级非遗项目推荐申报，启动国家级项目《木刻分水制》田野调查。对5家非遗工坊进行产品与销售指导。

2.开展传承活动：通过“非遗云上集市”“活态课堂”等形式，开展传统歌舞教学。举办《哈尼哈巴》传承活动5场、研培会2期，培训110人次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年度收入合计29,239,506.83元。其中：财政拨款收入29,235,474.73元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,032.10元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加13,823,366.83元，增长89.67%。其中：财政拨款收入增加13,829,415.02元，增长89.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少6,048.19元，下降60.00%。变动主要原因是本年加快推进以前年度大型项目的实施进度，支出增加的同时也使本年收入增加。本年度上级下拨的非财政横向拨款资金减少，致使其他收入减少。

二、支出决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年度支出合计29,295,185.61元。其中：基本支出3,406,688.49元，占总支出的11.63％；项目支出25,888,497.12元，占总支出的88.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13,889,125.90元，增长90.15%。其中：基本支出增加565,948.16元，增长19.92%；项目支出增加13,323,177.74元，增长106.03%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。变动主要原因是本年加快推进以前年度大型项目的实施进度，支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,406,688.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,312,075.44元，占基本支出的97.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94,613.05元，占基本支出的2.78％。人均经费支出162,223.26元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,888,497.12元。其中：基本建设类项目支出19,320.00元。

哈尼梯田保护与利用专项资金项目经费16,515,422.15元，主要用于继续深入推进遗产保护与发展项目元阳县胜村旅游小镇、元阳县哈尼小镇提质改造、哈尼传统文化发展等建设类项目，并已保障单位正常运转。

哈尼梯田保护与利用专项经费项目经费5,930,856.76元，主要用于实施哈尼梯田遗产区“赶沟人”补助，实际发放补助180人，确保了哈尼梯田灌溉用水；实施对哈尼梯田遗产区进行生态补偿，对元阳县遗产区哈尼梯田按200元/亩·年给予生态补助，已补助15,028.35亩；实施保障动态巡查、环境综合整治、办公运转、文化宣传、监测人员及临聘人员待遇等哈尼梯田保护经费项目，执法巡查不少于150次；实施哈尼梯田优选数字化平台建设及运营规划项目。

办公设备购置专项经费19,320元，主要用于固定资产购置（台式计算机）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出26,383,802.30元，占本年支出合计的90.06%。与上年相比增加10,977,742.59元，增长71.26%，完成年初预算的708.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出25,167,334.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.39%，完成年初预算867.94%。主要用于维持单位基本运转及项目支出，项目的实施不仅强化了哈尼梯田文化遗产的保护，也促进了当地群众的增收，保障了单位的运转；造成预决算差异的主要原因是年初预算时不将上级下拨项目预算支出做进本级预算支出中，致使文化旅游体育与传媒（类）支出较年初预算增加。

8.社会保障和就业（类）支出524,829.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，完成年初预算的139.84%。主要用于单位工作人员的养老保险缴费、职业年金缴费以及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是在职工作人员养老保险基数调增，致使社会保障和就业（类）支出较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出180,994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，完成年初预算的97.72%。主要用于单位工作人员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少，致使卫生健康（类）支出较年初预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出240,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，年初无此项预算。主要用于《护梯田四素同构展哈尼文化新篇》系列短视频制作专项经费，元阳哈尼梯田系统治理与绿色发展项目前期经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。主要用于固定资产购置（台式计算机）。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出251,324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，完成年初预算的95.28%。主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职工作人员减少，致使住房保障（类）支出较年初预算减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为480,000.00元，决算为4,795.65元，完成年初预算的1.00%；支出决算较上年减少77,714.35元，下降94.19%。变动的主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为260,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为4,795.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.99%；公务接待费支出年初预算为110,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少45,204.35元，下降90.41%；公务接待费支出决算较上年减少32,510.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少32,510.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。变动的主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为480,000.00元，支出决算为4,795.65元，完成年初预算的1.00%，支出决算较上年减少77,714.35元，下降94.19%。变动的主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为260,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为4,795.65元，完成年初预算的5.99%；公务接待费支出年初预算为110,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少45,204.35元，下降90.41%；公务接待费支出决算减少32,510.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少32,510.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度厉行节约，严格控制“三公”经费支出，其中公务用车运行维护费下降是因为本年度公车不需进行大型修理，公务用车运维费较上年度减少，公务接待费较上年下降是因为厉行节约，控制公务接待活动频率及费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于维持元阳哈尼梯田遗产区内对哈尼梯田世界遗产的日常巡查监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会资产总额63,737,611.72元，其中，流动资产33,891,850.35元，固定资产3,620,145.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程23,718,674.24元，无形资产2,506,941.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,683,287.98元，其中固定资产减少174,219.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4,688,195.65元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出4,683,400.00元；政府采购服务支出4,795.65元。授予中小企业合同金额4,683,400.00元，其中：授予小微企业合同金额4,683,400.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。