元阳县文学艺术界联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

元阳县文学艺术界联合会是中共元阳县委领导下的群众团体，单位基本性质属参公管理的事业单位，执行事业会计制度，单位预算级次属一级预算单位。主要职能是：贯彻落实党的文艺方针，培养社会主义文艺人才，团结并带领全县文艺工作者繁荣社会主义文艺。做好县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见；组织管理全县文联系统的文艺工作；组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖；为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文艺创作联络室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，分别是

1.元阳县文学艺术界联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.开展主题文艺志愿服务活动，弘扬主旋律。 2025年1月19日至26日，组织元阳县书画家协会120余人次分别到县委老干局、县政务服务管理局等19家单位，开展“文艺进万家 健康你我他”暨元阳县2025年“迎新春·拍全家福”活动，共为民送“福”字写春联活动19场次，共为市民送出春联1570对（套）及福字1780幅，拍全家福40余户。2025年6月14—15日，组织县书画家协会在和馨园社区大院开展“统一战线，同心向党”，“铸牢中华民族共同体意识”，“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”主题墙画志愿服务活动。

2.积极搭建文艺交流平台，开展各种文艺活动。2025年5月8日与教体局联合举办的“书香润元阳-悦读伴成长”全民阅读展示活动覆盖了7所中小学师生及家长。2025年9月25日，与宣传部、教体局、文旅局等联合举办了“清风润元阳·纪法进基层”文艺骨干廉洁文化培训活动。组织省州县文艺家“文艺轻骑兵”小分队深入乡村、学校等地进行交流、调研；开展“文艺润校园，美育共成长”活动两期。元阳县文学艺术界联合会联合共青团元阳县委员会、元阳县教育体育局等单位主办了“元阳县纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题暑期青少年书画摄影作品展”， 共展出美术、摄影、书法类作品328幅。

3.加强人才培养，提升文艺队伍素质。同上级文联做好交流和沟通，实施“基层文艺骨干培育计划”，已培训摄影课程8期，书画培训4期，音乐舞蹈培训2期，文学创作培训3期，培训达800人次。

4.聚焦本土资源，深耕文艺创作。2025年，县摄影家协会张正亮主席以哈尼梯田为背景的《山寨入画》《哈尼族矻扎扎节》《天上人间》《元阳梯田甲天下》等摄影作品分别荣获香港第十五届全国摄影艺术展览精英奖、大美中国—2,025第七届全国旅游摄影大赛旅游景区摄影类百佳奖、第二届云南非物质文化遗产影像大赛“最具影像艺术作品”等奖项。《森林密密的红河南岸》在新加坡世界合唱大赛和第十四届世界和平合唱节获得金奖。县书画家协会戚宝金、普华英、李宏、黄家兴等书画家在参加小河村美术创作活动中，《小河村记忆》等作品被云南省美术家协会收藏；黄斌作品《月映篁影 鸭戏清风》入选第十届云南文学艺术奖；李云峰、车司亮书法作品10月入展云南省中小学教师书法美术展，李天才，罗冰美术作品入展云南省中小学教师美术作品展。2025年1月26日，在哈尼梯田文化博物馆举办“墨香梯田”元阳文旅推介书画展。

5.推动文化交流，提升元阳文化影响。2025年9月10日，元阳哈尼梯田入选世界灌溉工程遗产。接待了著名学者史军超、诗人吉狄马加、主播与辉同行等文化名家到访，其中与“与辉同行”的合作是一次具有代表性的文化活动，通过文化直播形式展现了元阳的乡土文化魅力。

6.加强党对文艺工作的全面领导，把握元阳正确文艺方向。召开民主生活会1次，落实领导班子“第一议题”学习6次，开展理论学习中心组集中学习8次，参加党员集中学习5次、讲党课4次、主题党日活动12次。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《无政府性基金预算财政拨款收入和支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县文学艺术界联合会2025年度收入合计885,175.54元。其中：财政拨款收入885,175.54元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加223,371.76元，增长33.75%。其中：财政拨款收入增加223,371.76元，增长33.75%；上无上缴上级支出%；无经营支出%；无对附属单位补助支出。支出决算总数比上年减少。主要原因分析：本单位新增人员，人员经费财政拨款相应增加。

二、支出决算情况说明

元阳县文学艺术界联合会2025年度支出合计885,175.54元。其中：基本支出750,649.12元，占总支出的84.80％；项目支出134,526.42元，占总支出的15.20％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加223,371.76元，增长33.75%。其中：基本支出增加197,287.34元，增长35.65%；项目支出增加26,084.42元，增长24.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出决算总数比上年增加。主要原因分析：2025年因公出国支出费用增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出750,649.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出696,506.12元，占基本支出的92.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,143.00元，占基本支出的7.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,526.42元。其中：基本建设类项目支出6,440.00元。

文艺工作经费38,230.27元，主要用于元阳县文联日常工作运转经费。

残疾人就业保障金7,151.59元，主要用于支付2022年县文联残疾人就业保障金。

资源勘探工业信息等支出6,440元，主要用于支付采购电脑费用。

文联文艺工作经费（因公出国）13,648.25元，主要用于支付采购电脑费用。

2025年文艺工作经费48,116.31元，主要用于元阳县文联日常工作经费支出。

省文联2025年文艺轻骑兵基层行暨元阳县文艺骨干及乡土文化能人培训20,940元，主要用于支付基层文艺骨干培育计划相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县文学艺术界联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出885,175.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增223,371.76元，增长33.75%，完成年初预算的153.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出707,651.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.94%，完成年初预算的162.59%。主要用于人员经费和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是正常调标。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出75,955.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%，完成年初预算的121.93%。主要用于职工养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是正常调标。

9.卫生健康（类）支出37,622.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，完成年初预算的112.10%。主要用于单位医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是正常调标。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出57,507.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%，完成年初预算的126.91%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是正常调标。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,830.00元，决算为13,648.25元，完成年初预算的126.02%；支出决算较上年增加13,648.25元，增长126.02%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为13,648.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,830.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加13,648.25元，增长100%；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,830.00元，支出决算为13,648.25元，完成年初预算的126.02%，支出决算较上年增加13,648.25元，增长126.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为13,648.25元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,830.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年因公出国到马来西亚参加第四届世界灌溉论坛和第76届国际执行理事会会议。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加13,648.25元，增长100%；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年因公出国到马来西亚参加第四届世界灌溉论坛和第76届国际执行理事会会议。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：2025年因公出国参加第四届世界灌溉论坛和第76届国际执行理事会会议。

2.购置车辆0辆。本单位未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。本单位未产生国内公务接待。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。本单位未产生安排国（境）外公务接待。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县文学艺术界联合会2025年机关运行经费支出54,143.00元，比上年增加9,743.00元，增长21.94%，主要原因是本年度文艺工作任务增加，主题活动、基层调研、协会联络服务增多，办公费、差旅费、印刷及劳务等日常运行支出相应增长，经费用于保障机关正常运转。部门机关运行经费主要用于单位网络通讯、电话费以及日常办公用品、办公设备购置及耗材等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县文学艺术界联合会资产总额66,289.3元，其中，流动资产8,935.95元，固定资产57,353.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减42,807.70元，其中固定资产增加1,910.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。