元阳县嘎娘乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。负责管理协调综合应急指挥平台，承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件，负责安全生产等应急管理方面的工作。

2.承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、招商引资、调查统计分析等工作。

4.负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好互联网＋政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.主要负责农业农村经济经营管理、人居环境提升、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品和食品药品质量安全监测检测等工作，以及其他农业农村发展有关工作。负责内部财务、财政、国有资产和集体资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作，以及其他财务服务有关工作。承担编制乡财政预决算。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县嘎娘乡党群服务中心

2.元阳县嘎娘乡农业农村发展和财务服务中心

3.元阳县嘎娘乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县嘎娘乡人民政府

2.元阳县嘎娘乡党群服务中心

3.元阳县嘎娘乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县嘎娘乡综合行政执法队

元阳县嘎娘乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县嘎娘乡人民政府核算，故纳入元阳县嘎娘乡人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人），年末遗属9人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）产业发展提质增效，经济基础更加牢固。粮食生产保持稳定，全年完成旱稻种植400亩，玉米种植9600亩，大豆种植5500亩，水稻育秧716亩，水稻移栽7116亩，蔬菜种植2210亩，经济作物种植2605亩，其他杂粮1864亩，稻田养鱼424亩，农作物病虫害防治16700亩，圆满完成年初分配的农业生产任务。林下中药材产业发展迅速，以林下中药材基地为引领，推动全乡中药材产业稳步提升。

（二）防止返贫扎实有效，脱贫基础更加稳固。防返贫监测帮扶机制更加完善，新纳入监测户1户4人，消除风险31户131人，纳入兜底保障21户59人。通过全覆盖走访排查，精准制定帮扶措施，持续完善2281户脱贫户和监测户“一户一策”。开发公益性岗位201个，实现劳动力转移就业10014人，其中省外就业5698人，省内就业4316人。

（三）乡村建设深入推进，人居环境更加优美。投入资金1,417万元，重点围绕特色农业、农产品加工、乡村旅游等领域，培育壮大乡村产业，增加农民收入。投入134万元，围绕苦芦寨、嘎娘、大伍寨、吉居地等村委会补足村内排水沟、场地硬化等基础设施。投入95万元，围绕苦芦寨、嘎娘村委会完善危险路段挡墙、道路硬化等建设，农村产业基础设施建设、农房加固改造、污水治理等方面得到有效改善。

（四）社会治理成效明显，社会大局更加和谐。矛盾纠纷排查化解工作扎实推进，多方联动走访辖区7个行政村共排查摸排调处各类矛盾纠纷122起，完成调解102起。特殊群体服务管理更加规范，定期教育社区矫正人员21人，对社区戒毒人员及社区康复人员进行尿液检测，安置帮教刑满释放人员20人。普法宣传工作深入开展，开展普法宣传活动，累计受教育群众超过2000人。社会治安持续稳定，严厉打击各类违法犯罪行为，共办理各类案件58起，抓获犯罪嫌疑人84人，群众安全感满意度持续提升。

（五）生态保护力度加大，环境质量更加改善。国土空间保护更加严格，开展宅基地审批工作，共受理农村宅基地申请30个宗地，其中29个宗地符合宅基地申请条件，审批299宗宅基地，面积3400.2平方米，未发现乱占耕地建房行为。各类图斑排查和举证工作顺利完成，永农过渡期难以恢复需重新核实图斑174个223.48亩，摸排成果认定耕地需再次确认图斑13个57.24亩，历年耕地流出未完成整改需再次核实图斑24个76.2亩，已全部核实完成。落实林长制、河长制工作，今年截至目前，乡级河长累计巡河20次，村级河长累计巡河240次，把巡林护林与青山绿水相结合。

（六）政府建设持续加强，治理效能实现新提升。着力健全依法行政制度体系，严格落实行政决策程序规定，确保每一项决策都经得起法律和历史的检验。自觉接受乡人大的法律监督和工作监督。同时，持续推进政务公开，让权力在阳光下运行，政府的公信力和执行力得到进一步增强。嘎娘乡大力弘扬“实干为要”的精神，将整治形式主义、为基层减负作为改进作风的重要抓手。全面落实“四下基层”制度，推动干部职工深入村组、贴近群众，更加用心用情、精准有效地解决人民群众急难愁盼问题。坚持以更严要求守住廉洁底线。我们始终把纪律和规矩挺在前面，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。通过建立常态化的纪律教育机制，严控“三公”经费和一般性支出，持续深化整治群众身边的不正之风和腐败问题，政府系统的党风廉政建设和反腐败斗争得到深入推进，巩固了风清气正的政治生态。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县嘎娘乡人民政府2025年度收入合计36,433,251.48元。其中：财政拨款收入36,433,251.48元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少12,268,333.42元，下降25.19%。其中：财政拨款收入减少12,268,333.42元，下降25.19%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是建设项目与2024年相比减少，投入减少，因此收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县嘎娘乡人民政府2025年度支出合计36,433,251.48元。其中：基本支出11,159,005.22元，占总支出的30.63％；项目支出25,274,246.26元，占总支出的69.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12,268,633.42元，下降25.19%。其中：基本支出增加986,635.35元，增加9.70%；项目支出减少13,255,268.77元，下降34.40%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：建设项目与2024年相比减少，投入减少，因此收入减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县嘎娘乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,159,005.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,179,393.95元，占基本支出的91.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费979,611.27元，占基本支出的8.78％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县嘎娘乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,274,246.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

元财行指〔2025〕44号2025年度县、乡（镇）人大代表活动经费7,660.00元，主要用于嘎娘乡第十届人民代表大会会议开支。

元财行指〔2024〕59号2024年县级补助乡镇人大工作经费12，851.69元，主要用于嘎娘乡人大代表2024年第四季度代表活动费用开支。

元财行指〔2024〕39号2024年县乡人大代表活动经费16,104.95元，主要用于嘎娘乡人大代表活动开支。

元财综指〔2025〕83号2025年给予拨付2024年度上海市徐汇区结对帮扶“携手兴乡村”村企结对第三批项目资金35,000.00元，主要用于基础设施建设、办公用品等支出。

元财预〔2025〕22号嘎娘乡2025年人居环境提升工作经费100,000.00元，主要用于垃圾清运支出。

元财预〔2025〕49号嘎娘乡2025年基层治理能力提升工作经费152,137.60元，主要用于日常部门运转保障支出。

元财预指〔2025〕8号（公车购置）部门运转保障经费204,372.92元，主要用于购置公务用车。

元财综指〔2025〕68号请求帮助解决乡纪委办案工作经费14,030.00元，主要用于纪委办公经费、培训费开支。

元财预指〔2024〕25号请求帮助解决2024年嘎娘乡村振兴工作经费31,000.00元，主要用于2025年元旦春节期间走访慰问生活困难党员、困难基层党务工作者、困难老村干部等开支。

元财预〔2025〕19号嘎娘乡2025年解决矛盾纠纷调解工作经费30,000.00元，主要用于嘎娘乡解决矛盾纠纷调解工作开支

元财综指〔2025〕104号2025年帮助解决提升基层治理能力工作经费17,000.00元，主要用于吉居地村委会材料运输费用、清运生活垃圾费用支出。

元财债指〔2025〕6号2025年嘎娘乡化解政府拖欠企业账款资金111,960.00元，主要用于化解政府拖欠企业账款支出。

元财债指〔2025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款资金445,620.00元，主要用于化解政府拖欠企业账款支出。

元财行指〔2025〕18号2025年离退休干部党支部组织工作经费3,000.00元，主要用于退休老干部及党支部学习活动费用。

元财行发〔2024〕11号2024年元阳县党员教育经费9,814.00元，主要用于万名党员进党校培训班费用支出。

元财教发〔2025〕92号2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金6,000.00元，主要用于购买自然村音响费用。

元财教发〔2025〕131号2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金26,140.00元，主要用于组织公益性群众文化活动。

元财资环发〔2024〕64号2024年度（第二批）中央农村环境整治资金260,000.00元，主要用于农村环境整治资金。

元财农发〔2024〕43号2024年2025年农村厕所革命奖补资金110,000.00元，主要用于户厕改造补贴、卫生厕所普及推广。

元财农发〔2025〕51号2025年第四批涉农资金嘎娘乡小型公益补短板建设项目资金1,337,382.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2025〕1号2025年嘠娘乡农村小型公益性基础设施建设项目资金948,000.00元，主要用于基础设施建设。

元财农指〔2025〕15号嘎娘乡巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金300,000.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2024〕112号2025年嘎娘乡大伍寨村委会民族团结示范村产业发展建设项目资金1,887,500.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2025〕25号2025年（第二批）嘎娘乡民族团结进步示范乡镇基础设施建设项目省级财政衔接资金277,526.03元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2024〕112号2025年嘎娘乡农副产品交易中心二期建设项目资金2,890,137.08元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2025〕1号2025年嘎娘乡众智耕耘家庭农场果园提质改造项目资金1,628,006.45元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2025〕3号元阳县2025年省级拨付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费44,430.00元，主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等。

元财农发〔2025〕25号2025年嘎娘乡大伍寨村委会民族团结示范村产业发展建设项目资金1,887,500.00元，主要用于指标调整为元财农发〔2024〕112号。

元财农发〔2024〕112号2025年嘎娘乡林下药材种植基地建设项目资金3,097,900.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2025〕1号嘎娘乡农田灌溉水渠修复项目资金1,687,561.90元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2025〕17号2025年州级驻村工作队第一书记工作经费15,000.00元，主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等。

元财农发〔2025〕25号2025年（第二批）嘎娘乡民族团结进步示范乡镇产业发展建设项目省级财政衔接资金790,000.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2024〕18号嘎娘乡水井湾、大伍寨村农村公益事业财政奖补项目资金467,600.00元，主要用于基础设施建设。

元财农发〔2025〕67号2025年元阳县嘎娘乡苦芦寨自然村农村公益事业建设财政奖补项目资金200,000.00元，主要用于基础设施建设。

元财建指〔2025〕15号2025年嘎娘乡乡、村道养护县级配套资金18,526.00元，主要用于农村公路日常养护支出。

元财建发〔2024〕62号（日常养护）2024年农村公路养护资金1,610.72元，主要用于管养乡道养护支出。

元财建发〔2025〕49号2025年农村公路养护州级配套资金16,206.80元，主要用于农村公路日常养护支出。

元财建发〔2025〕29号2025年（日常养护）嘎娘乡乡、村道养护省级补助资金16,916.12元，主要用于农村公路日常养护支出。

元财建发〔2025〕90号2024年嘎娘乡电脑更换经费99,820.00元，主要用于电脑更换经费开支。

元财资环发〔2024〕11号2023年中央自然灾害救灾资金29,990.00元，主要用于购买防汛应急救灾物资、办公用品等开支。

元财资环发〔2025〕75号2025年省级防汛防台风应急救灾资金40,000.00元，主要用于 嘎娘乡道路基础设施修复项目、购买水泥费用开支。

元财资环发〔2025〕58号2025年省级防汛应急救灾资金50,000.00元，主要用于防汛应急灾害治理项目开支。

元财资环发〔2024〕71号2024年度省级防汛应急救灾资金40,000.00元，主要用于基础设施修复项目。

元财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金5,662,300.00元，主要用于化解政府拖欠企业账款支出。

元财综发〔2023〕20号2023年第一批州本级福利彩票公益金（农村公益性公墓建设）专项资金99,642.00元，主要用于基础设施建设。

元财综发〔2024〕37号2024年第二批州本级福利彩票公益金项目资金128,000.00元，主要用于龙克村委会龙克下寨老年活动室建设项目开支。

元财综发〔2024〕25号嘎娘乡乡镇（街道）体育活动经费20,000.00元，主要用于体育活动开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县嘎娘乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出30,523,309.48元，占本年支出合计的83.78%。与上年相比减少17,181,417.58元，下降36.02%，完成年初预算的265.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,260,404.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.51%，完成年初预算的123.91%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公用经费的支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出32,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于文化站工作人员的工资福利经费和文化站免费开放经费；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

8.社会保障和就业（类）支出1,131,011.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%，完成年初预算的119.06%。主要用于各项社会保险费、村级工作经费及社保中心人员各项经费；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

9.卫生健康（类）支出442,937.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%，完成年初预算的99.16%。主要用于职工保险和疫情防控的支出；造成预决算差异的主要原因是该款项由于今年人员变动导致医疗保险支出减少造成预算数大于决算数，故而形成差异。

10.节能环保（类）支出260,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，年初无此项预算。主要用于乡村振兴支出费用；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出21,467,526.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.33%，完成年初预算的486.74%。主要用于核算农服中心人员经费、林业站生态补偿资金、村干部工资及各项扶贫项目经费；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输（类）支出53,259.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于核算公路养护资金；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出99,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，年初无此项预算。主要用于更换电脑支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出616,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%，完成年初预算的99.37%。主要用于职工公积金；造成预决算差异的主要原因是因本年职工人员变动、公积金缴纳基数变动，从而导致预算数与决算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出159,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，年初无此项预算。主要用于应急管理人员经费和各项应急救灾资金；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为584,820.00元，决算为353,641.95元，完成年初预算的60.47%；支出决算较上年减少20,765.21元，下降5.55%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为220,000.00元，决算为204,372.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.79%，完成年初预算的92.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为334,820.00元，决算为119,269.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.73%，完成年初预算的35.62%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.48%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加8,661.42元，增长4.43%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,400.63元，下降12.09%；公务接待费支出决算较上年减少13,026.00元，下降30.27%；具体是国内接待费支出决算30,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,026.00元，下降30.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为584,820.00元，支出决算为353,641.95元，完成年初预算的60.47%，支出决算较上年减少20,765.21元，下降5.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为220,000.00元，决算为204,372.92元，完成年初预算的92.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为334,820.00元，决算为119,269.03元，完成年初预算的35.62%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加8,661.42元，增长4.43%；公务用车运行维护费支出决算减少16,400.63元，下降12.09%；公务接待费支出决算减少13,026.00元，下降30.27%，具体是国内接待费支出决算30,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少13,026.00元，下降30.27%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务接待费减少是因为我单位严格执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出，在公务接待方面严格控制支出；公务用车运行维护费减少是因为公务用车使用年限较短，所以维修成本和加油成本降低，故公务用车运行维护费降低；公务用车购置费增加是因为业务需要新采购1辆公务用车，且该公务用车属于特种车辆，价格略高于2024年购置的公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因车辆使用时间较长导致老化不能再继续使用，所以需要购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于入村开展产业调研、项目调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、外单位调研学习相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县嘎娘乡人民政府2025年机关运行经费支出979,611.27元，比上年增加180,197.59元，增长22.54%，主要原因是上年按乡镇汇总录入表填报，不含事业支出，今年单户表报送，为全口径数据。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县嘎娘乡人民政府资产总额11,179,150.04元，其中，流动资产3,687,766.57元，固定资产2,096,833.47元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程5,394,550.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40,593.38元，其中固定资产减少711,690.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额18,411,237.69元，其中：政府采购货物支出24,300.00元；政府采购工程支出18,295,406.00元；政府采购服务支出91,531.69元。授予中小企业合同金额18,339,641.00元，其中：授予小微企业合同金额9,081,803.35元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。