元阳县文化和旅游局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案，元阳县文化和旅游局基本职能如下。

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构（股所级），包括：办公室（财务室）、公共服务科（艺术科、非物质文化遗产科、文物科、博物馆科）、智慧旅游科（科技教育科、宣传推广科）、产业发展科、资源开发科、市场管理科（综合执法监督科）。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县文化和旅游局2025年度部门决算编报的单位共1个，分别是：

1.元阳县文化和旅游局。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）阿者科斩获多项殊荣，案例成行业标杆。阿者科获评“世界最佳旅游乡村”“2024年极具影响力的旅游目的地”，“阿者科计划”入选全球减贫案例征集活动最佳案例、旅游产业赋能城市发展和乡村振兴典型案例、乡村旅游创新发展典型案例，“阿者科村繁荣和生计——以红河哈尼梯田世界文化遗产保护发展传承为例”项目入选亚太遗产实践者联盟“繁荣与生计”优秀案例。

（二）出台旅居建设方案，引领产业高质量发展。制定印发《加快推进旅居元阳建设三年行动计划（2025—2027年）》，加强规划引领，坚持典型引路，探索旅居元阳建设新路径，促进资源整合，实现文旅融合高质量发展。

（三）规范民宿管理政策，推动住宿业良性发展。以《元阳县民宿管理暂行办法》正式实施为契机，为民宿招商提供更明确的政策指引，规范招商流程，从民宿开办、从业技能培训、安全生产、质量提升等方面加强民宿酒店管理，促进住宿业规范经营、有序竞争、良性发展。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

元阳县文化和旅游局2025年度无国有资本经营收入，无使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县文化和旅游局2025年度收入合计18,846,210.87元。其中：财政拨款收入18,846,210.87元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年14,998,874.05元相比，收入合计增加3,847,336.82元，增长25.65%。其中：财政拨款收入增加3,847,336.82元，增长25.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年部分收入为上年结余返还资金，文化和旅游管理事务、其他文化旅游体育与传媒支出、博物馆日常公用经费收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

元阳县文化和旅游局2025年度支出合计18,846,210.87元。其中：基本支出10,313,213.68元，占总支出的54.72％；项目支出8,532,997.19元，占总支出的45.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年14,998,874.05元相比，支出合计增加3,847,336.82元，增长25.65%。其中：基本支出减少4,418,720.37元，下降29.99%；项目支出增加8,266,057.19元，增长3,096.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年基本支出中商品和服务支出相应减少，项目支出2025年博物馆、景区项目工作经费等增加，所以项目支出相应增加，基本支出相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,313,213.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,145,940.09元，占基本支出的98.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167,273.59元，占基本支出的1.62％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,532,997.19元。其中：基本建设类项目支出64,400.00元。

一般公共服务支出项目经费1,039,620.00元，主要用于清算我单位政府拖欠企业账款债务支出。

例：元财债指〔2025〕6号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）服务类转贷资金1,039,620.00元，主要用于我单位政府拖欠企业账款50万元以下的13笔债务支出。

文化旅游体育与传媒支出项目经费5,258,977.19元，主要用于行政运行、非遗、文化和旅游管理事务、文物博物、其他文化旅游体育与传媒支出。

资源勘探工业信息等支出（基本建设类）项目经费64,400.00元，主要用于资产增加台式计算机、国产安可机的支出。

元财建发〔2025〕90号采购办公电脑补助经费64,400.00元，主要用于采购办公电脑国产安可机的支出。

其他支出（其他政府性基金债务收入安排的支出）项目经费2,170,000.00元，主要用于清算我单位政府拖欠企业账款债务支出。

元财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金2,010,000.00元，主要用于哈尼梯田世界一流品牌打造项目支出。

元财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金160,000.00元，主要用于文化馆建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县文化和旅游局2025年度一般公共预算财政拨款支出16,676,210.87元，占本年支出合计的88.49%。与上年14,998,874.05元相比减少1,677,336.82元，下降11.18%，完成年初预算的158.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,039,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，年初无此项预算。主要用于我单位政府拖欠企业账款50万元以下的13笔债务支出；造成预决算差异的主要原因是增加了用于拖欠企业账款50万元以下的13笔债务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出12,572,134.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.39%，完成年初预算的157.33%。主要用于工资福利、商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是用于2025年工资福利、商品和服务支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出1,688,175.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%，完成年初预算的142.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、失业保险费、死亡抚恤费；造成预决算差异的主要原因是2025年人员增加，用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、失业保险费、死亡抚恤费增加。

9.卫生健康（类）支出553,707.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，完成年初预算的97.60%。主要用于职工医疗保险、大病保险的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是用于职工医疗保险、大病保险的缴纳支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出64,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是采购办公电脑补助经费增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出758,174.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，完成年初预算的95.88%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动，在职职工住房公积金缴纳变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,780.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为201,780.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,780.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为201,780.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是实行厉行节约，公务接待费缩减开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年保持不变，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。上年无此项支出。

2.购置车辆0辆。上年无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。上年无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。上年无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。上年无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县文化和旅游局2025年机关运行经费支出167,273.59元，比上年减少5,326,101.69元，下降96.95%，主要原因是2025年部门机关运行经费日常基本支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县文化和旅游局资产总额13,925,606.80元，其中，流动资产5,029,843.58元，固定资产8,895,763.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年16,669,648.50元相比，本年资产总额减少2,744,041.70元，其中固定资产减少42,320.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值195,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额5,475,873.65元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出5,475,873.65元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5,475,873.65元，其中：授予小微企业合同金额1,989,915.48元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。