元阳县黄茅岭乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案，贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县黄茅岭乡人民政府

2.元阳县黄茅岭乡党群服务中心

3.元阳县黄茅岭乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县黄茅岭乡综合行政执法队

元阳县黄茅岭乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县黄茅岭乡人民政府核算，故纳入元阳县黄茅岭乡人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。一是扎实做好防止返贫动态监测工作；二是抓牢产业帮扶。

2.持续优化产业结构，提升发展质量。一是科学谋划项目；二是加大招商引资力度；三是推进农村基础设施补短板。

3.加强生态保护，贯彻绿色发展。一是深入推进“林长制”；二是严格落实“河长制”；三是深入开展环境专项整治行动。

4.持续落实惠民政策，改善民生福祉。一是坚持就业优先；二是织牢社会保障网；三是全面提升教育医疗水平。

5.持续守牢平安底线，维护安全发展。一是进一步强化矛盾调处能力；二是进一步提高依法治理水平；三是全面落实安全生产责任制。

6.持续强化自身建设，提升政府工作效能。一是始终做到对党忠诚；二是始终做到依法行政；三是始终做到廉洁从政；四是始终坚持人民至上。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县黄茅岭乡人民政府2025年度收入合计30,844,323.55元。其中：财政拨款收入30,844,323.55元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加10,897,410.68元，增长54.63%。其中：财政拨款收入增加10,897,410.68元，增长54.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加的主要原因是本年度财政衔接资金项目、政府性基金项目增加。

二、支出决算情况说明

元阳县黄茅岭乡人民政府2025年度支出合计30,849,213.55元。其中：基本支出11,834,987.82元，占总支出的38.36％；项目支出19,014,225.73元，占总支出的61.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加10,782,141.68元，增长53.73%。其中：基本支出增加1,002,083.04元，增长9.25%；项目支出增加9,780,058.64元，增长105.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加主要原因是本年度财政衔接资金项目、政府性基金项目增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县黄茅岭乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,834,987.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,762,922.81元，占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,072,065.01元，占基本支出的9.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县黄茅岭乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,014,225.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目支出19,014,225.73元，具体支出如下：

1.2024年县乡人大代表活动经费20,000.00元，主要用于人大代表履职办公费用。

2.2024年县级补助乡镇人大工作经费40,000.00元，主要用于人大办公设备购置。

3.2025年化解政府拖欠企业账款资金387,989.00元，主要用于化解政府拖欠企业账款。

4.2025年图书馆、文化馆（站）省、州免费开放补助资金4,500.00元，主要用于文化站劳务费支出。

5.2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金6,900.00元，主要用于文化站办公设备购置。

6.中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金55,000.00元，主要用于户厕改造支出。

7.黄茅岭乡耕地流出排查整改奖励资金500,000.00元，主要用于耕地流出整改工作的委托费用支出。

8.2025年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金300,000.00元，用于偿还2019—2020年脱贫攻坚补短板建设和人居环境巩固提升项目补短板债务支出。

9.黄茅岭乡农村小型公益性基础设施建设项目资金986,262.82元，主要用于改善村委会人居环境、村容村貌。

10.黄茅岭乡热桃种植基地及配套设施建设项目资金2,991,200.00元，主要用于热桃基地配套设施建设支出。

11.黄茅岭乡荔枝育苗基地及配套设施建设项目资金497,604.83元，主要用于荔枝基地配套设施建设支出。

12.2024年省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费6,000.00元，主要用于村委会办公、会议费用等支出。

13.2025年州级驻村工作队相关工作经费34,220.00元，主要用于驻村队员生活补助、办公费支出。

14.黄茅岭乡戈它等6个村委会新型农村集体经济发展项目资金4,191,600.00元，主要用于厂房基础设施建设支出。

15.2024年戈它村委会驻村队员生活补助和通讯补贴资金6,000.00元，主要用于驻村队员生活补助和通讯补贴。

16.2024年州级驻村工作队第一书记补助资金5,000.00元，主要用于村委会办公费支出。

17.黄茅岭乡黄兴寨村委会民族团结示范村产业建设项目资金1,997,500.00元，主要用于黄兴寨村委会黄精种植基础设施建设支出。

18.乡村振兴工作经费88,895.00元，主要用于邮电费、委托业务费等支出。

19.黄茅岭乡白鹅养殖场建设项目资金1,991,422.15元，主要用于白鹅养殖场基础设施建设支出。

20.戈它村委会2024年“携手兴乡村”结对帮扶项目资金200,000.00元，主要用于戈它村委会基础设施修缮项目支出。

21.黄茅岭乡董棕寨村委会林下生态鸡养殖项目资金1,595,200.00元，主要用于生态鸡养殖基础设施建设支出。

22.2025年省级拨付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费7,000.00元，主要用于村委会会议费支出。

23.智慧乡村建设等专项资金279,687.79元，主要用于办公设备购置。

24.黄茅岭新村农村公益事业财政奖补项目资金100,000.00元，用于黄茅岭村活动室建设支出。

25.2024年黄茅岭乡大山村委会农村公益事业财政奖补项目资金497,451.59元，主要用于大山村委会活动室、污水处理池支出。

26.2025年农村公路养护州、县级配套资金112,082.52元，主要用于道路日常养护费用支出。

27.2025年农村公路养护州级配套资金109,318.60元，主要用于道路日常养护费用支出。

28.2024年度强降雨转移避险第二批补助资金1,240.00元，主要用于受灾群众生活补助支出。

29.2024年省级防汛应急救灾（第二批）资金40,000.00元，用于受灾群众救助支出。

30.2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金1,942,151.43元，主要用于2019—2021年脱贫攻坚补短板建设、人居环境整治等项目化债支出。

31.2025年州本级体育彩票公益金项目资金20,000.00元，用于乡村振兴杯篮球赛相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县黄茅岭乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出28,887,062.12元，占本年支出合计的93.64%。与上年相比增加9,663,590.25元，增长50.27%，完成年初预算的246.63%。主要原因是本年度财政衔接资金项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,721,798.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.81%，完成年初预算的108.82%。主要用于支出工资福利及日常公用经费支出，劳务费支出及公务用车购置及运行维护费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于乡文化站办公设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央、省、州补助资金未纳入年初预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,443,481.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，完成年初预算的153.57%。主要用于职工工资福利、社会保障、社会福利和救助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、工资差异。

9.卫生健康（类）支出421,808.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%，完成年初预算的93.55%。主要用于职工医疗保险缴纳、日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、缴纳保险差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出20,430,321.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.72%，完成年初预算的460.56%。主要用于职工工资福利支出、基础设施项目、产业发展项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金不确定年初未纳入预算。

13.交通运输（类）支出221,401.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%，年初无此项预算。主要用于农村公路养护支出；造成预决算差异的主要原因是2025年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出595,612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%，完成年初预算的94.82%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动、缴纳公积金差异导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出41,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年省级防汛应急救灾资金未纳入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为545,832.00元，决算为286,338.29元，完成年初预算的52.46%；支出决算较上年增加134,425.06元，增长88.49%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为199,847.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.79%，完成年初预算的99.92%；公务用车运行维护费支出年初预算为146,072.00元，决算为86,490.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.21%，完成年初预算的59.21%；公务接待费支出年初预算为199,760.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加199,847.79元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,012.27元，增长1.18%；公务接待费支出决算较上年减少66,435.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少66,435.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为346,072.00元，支出决算为286,338.29元，完成年初预算的82.74%，支出决算较上年增加134,425.06元，增长88.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为199,847.79元，完成年初预算的99.92%；公务用车运行维护费支出年初预算为146,072.00元，决算为86,490.50元，完成年初预算的59.21%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节俭，缩减相关开支，导致支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加199,847.79元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,012.27元，增长1.18%；公务接待费支出决算减少66,435.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少66,435元，下降100.00%。国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度因工作需要，购入公务用车一辆，导致公务用车购置费和运行维护费支出决算增加；公务接待支出减少的主要原因是本单位厉行节俭。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。满足森林防火需求，保障森林防火巡护处置，补齐装备短板，提升火情应急处置能力。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、安全生产、森林防火等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县黄茅岭乡人民政府2025年机关运行经费支出1,072,065.01元，比上年增加355,587.01元，增长49.63%，主要原因是村委会运转经费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转必需支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县黄茅岭乡人民政府资产总额18,477,139.77元，其中，流动资产1,753,880.81元，固定资产2,472,469.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程14,250,789.80元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,288,049.18元，其中固定资产增加484,089.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额13,841,222.46元，其中：政府采购货物支出3,400.00元；政府采购工程支出13,753,184.97元；政府采购服务支出84,637.49元。授予中小企业合同金额13,806,446.65元，其中：授予小微企业合同金额4,241,688.01元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。