元阳县黄草岭乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。负责管理协调综合应急指挥平台，承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件，负责安全生产等应急管理方面的工作。

2.承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。

3.承办产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、招商引资、调查统计分析等工作。

4.承办教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.承办法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.承办政策咨询、党群活动、志愿服务、社会动员、移风易俗、文明创建、行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.承办农业农村经济经营管理、人居环境提升、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品和食品药品质量安全监测检测等工作，以及其他农业农村发展有关工作。负责内部财务、财政、国有资产和集体资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作，以及其他财务服务有关工作。承担编制乡财政预决算。

二、基本情况。

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县黄草岭乡党群服务中心

2.元阳县黄草岭乡农业农村发展和财务服务中心

3.元阳县黄草岭乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县黄草岭乡人民政府

2.元阳县黄草岭乡党群服务中心

3.元阳县黄草岭乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县黄草岭乡综合行政执法队

元阳县黄草岭乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县黄草岭乡人民政府核算，故纳入元阳县黄草岭乡人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员68人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制6辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年作为“十四五”规划收官之年，黄草岭乡紧扣“收官冲刺、提质增效”工作主线，全力推进各项重点任务落地，在经济发展、民生保障、社会治理等领域取得显著成效，为“十四五”规划圆满收官画上句号。

1.巩固拓展脱贫攻坚成果持续深化。一是动态监测帮扶精准落地。2025年新识别监测对象3户9人，消除风险54户200人；截至2025年底，全乡脱贫户和监测对象3628户15906人，其中监测对象402户1463人（已消风险312户1270人，未消风险7户25人），兜底保障户33户79人，整户无劳力兜底保障户35户64人，监测帮扶实现“精准识别、精准施策、精准退出”。二是“三保障”及饮水安全巩固提升。教育方面，春季学期申请“雨露计划”计划学生190人，发放补助资金43.75万元；开展疑似辍学生劝返专项行动，实现辍学“动态清零”。医疗方面，2025年度城乡居民医疗保险参保人数30667人，参保率达100.44%，19名困难群众享受医疗救助服务，完成家庭医生签约1.86万人，特殊人群签约率100%。住房方面，实施农房抗震改造39户，竣工初验36户，剩余3户于2025年底全部竣工；饮水方面，3个行政村修缮供水设施3处，新铺设PE水管6600米。三是产业就业帮扶成效显著。2025年，特色种植示范基地总面积达5000余亩，辐射带动100余户群众参与种植，户均年增收1.5万元以上；就业方面，组织脱贫劳动力参与转移就业“百日攻坚行动”，集中输出633人赴省外务工，发放省外务工稳岗交通补贴2209人160.58万元；开展种养殖技术培训6班次，覆盖323人；开发公益性岗位498个，安置脱贫户、监测对象保洁员279人、生态护林员219人。

2.经济运行稳中有进。一是项目建设高效推进。2025年实施项目7个，总投资792万元，其中统筹整合使用财政涉农资金项目4个、上海市对口帮扶项目1个、州级专项彩票公益金项目1个、云南红塔蓝鹰纸业有限公司捐赠资金项目1个，所有项目于2025年11月底前全部竣工，项目开工率、完工率均达100%，有效改善群众生产生活条件。二是特色产业产值稳步增长。2025年特色农产品产值同比增长10%，带动群众户均增收2000元以上，产业对经济增长的贡献率提升至30%，培育产业带头人9名，农业产业化水平进一步提升。三是经济发展活力加速释放。2025年固定资产投资完成1200万元，超额完成上级下达任务；税收征管、规下工业监测等任务超额完成，市场主体数量稳步提升，全乡经济运行“稳中有进、进中提质”。

3.国土资源管理扎实推进。一是耕地保护成效明显。2025年开展图斑举证1376个6378.2亩，耕地保护红线持续筑牢；加强耕地日常巡查，累计开展巡查48次，覆盖全乡12个行政村，确保耕地“数量不减少、质量有提升”。二是建设用地管理规范有序。2025年报批农村建房手续26户，其中原址翻建25户、新（改）扩建1户，审批流程进一步优化，群众办事效率提升；加强临时用地管理，完善临时用地手续，规范临时用地使用；强化国有土地管理，开展违法建房排查，制止违规建房7户，拆除违章建筑3处。

4.社会治理效能持续提升。一是风险防控扎实有效。对37个地质灾害隐患点和1个山洪灾害监测点安装智能监控摄像头，实现全天候监控；严格落实汛期24小时值班值守，安全转移安置受灾群众15户71人，减灾经济损失410余万元。二是应急能力不断增强。2025年开展应急演练12场次，覆盖8个行政村32个自然村，参演人数580人次；补充应急救援物资，新增帐篷20顶、折叠床30张，应急物资储备更加充足。三是社会治安治理迈入新阶段。红河州首家乡综治中心实现实体化运营，为群众提供“一站式受理、一揽子调处、全链条服务”，切实将矛盾解决在萌芽状态、化解在基层。2025年化解纠纷121件，调解成功率95.43%，辖区治安警情较2024年下降83%。四是“共建共治共享”基层治理格局加快形成。学习借鉴马关县村级共建理事会的治理经验，将龙塘、堕碑村委会列为村级共建理事会试点村，让“民智”力量聚合到治理增效上，实现基层组织更强、村民自治更顺、村规民约更实、乡村庭院更靓。

5.民生保障更加有力。一是教育事业稳步发展。2025年学前教育毛入园率达95%，义务教育阶段巩固率达99.8%；完成中心小学办公楼防护栏安装、中学足球场改造工作，办学条件进一步改善；二是医疗服务能力提升。乡卫生院配置执业医师9人，助理医师5人，不断提升医疗服务水平和能力，扎实推进国家推荐标准乡镇卫生院建设。三是社会保障全面覆盖。2025年城乡居民基本养老保险续保率达98%，新增参保50人；发放城乡低保金4200人780万元、临时救助金117人4.4万元、特困供养补贴59人59.75元。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

元阳县黄草岭乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县黄草岭乡人民政府2025年度收入合计26,249,967.74元。其中：财政拨款收入26,249,967.74元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少11,623,445.24元，下降30.69%。其中：财政拨款收入减少11,623,445.24元，下降30.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我乡今年由于涉农项目和非基建项目减少，导致本年收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

元阳县黄草岭乡人民政府2025年度支出合计26,249,967.74元。其中：基本支出14,949,269.57元，占总支出的56.95％；项目支出11,300,698.17元，占总支出的43.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少11,683,445.24元，下降30.80%。其中：基本支出增加1,969,083.55元，增长15.17%；项目支出减少13,652,528.79元，下降54.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年涉农项目和非基建项目减少，导致本年总支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县黄草岭乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,949,269.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,774,026.96元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,175,242.61元，占基本支出的7.86％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县黄草岭乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,300,698.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

元财行指〔2024〕39号县乡人大代表活动经费49,868.00元，主要用于人大工作经费支出。

元财行指〔2024〕58号人大代表履职活动通信交通经费18,000.00元，主要用于人大工作经费支出。

元财行发〔2024〕29号人大履职能力提升专项经费10,000.00元，主要用于人大工作经费支出。

元财预指〔2025〕8号部门运转保障（公务用车购置）经费14,672.57元，主要用于公务用车购置相关经费支出。

元财综指〔2025〕59号黄草岭乡乡村振兴工作经费6,080.00元，主要用于乡村振兴工作经费支出。

元财预〔2025〕49号乡村振兴工作经费62,348.00元，主要用于乡村振兴工作经费支出。

元财债指〔2025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款资金866,804.45元，主要用于元阳县黄草岭乡集镇道路综合整治工程——混凝土排水沟及检查井（1168m）建设工程监理费、元阳县黄草岭乡2023年第一批统筹整合使用财政涉农资金树皮生猪规模化养殖项目建设工程监理费、元阳县黄草岭乡集镇道路综合整治工程－人行道及其他建设工程监理费、元阳县黄草岭乡集镇道路综合整治工程－混凝土排水沟及检查井（912m）建设监理费、元阳县2022年第三批统筹整合使用财政涉农资金黄草岭乡魔芋种植加工厂项目建设工程监理费、黄草岭乡魔芋种植加工厂建设项目建设工程监理费、创建国家卫生乡镇氛围营造宣传广告物料费、文化宣传展板制作费、2023设备维护维修费、政府驻地地域街道风貌改造委托业务费、政府驻地地域地形测绘委托业务费、2022—2024年办公用品供货款、支付元阳县黄草岭乡加油站供油费等支出。

元财行发〔2024〕6号经营主体倍增奖补资金15,000.00元，主要用于经营主体倍增工作办公耗材款。

元财综指〔2025〕54号普法强基补短板专项行动工作经费11,250.00元，主要用于普法强基补短板专项行动相关工作经费。

元财农发〔2024〕43号中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金100,000.00元，主要用于农村厕所改造建设。

元财农发〔2024〕47号撂荒耕地复耕复种补助资金22,317.00元，主要用于撂荒耕地复耕复种种子款。

元财农发〔2025〕1号第一批涉农项目元阳县黄草岭乡农村小型公益性基础设施补短板项目资金1,358,310.51元，主要用于危险路段挡土墙建设540m³；堕铁河村三面沟及水篦子80m；堕铁河村场地硬化1070㎡；卫生公厕1座；哈马村化粪池270m³；哈马村PVC（110mm）管850m；PVC（160mm）管450m；堕谷依哩村化粪池120m³；堕谷依哩村、大寨村PVC（110mm）管1,000m，PVC（160mm）管500m；黄草岭村场地硬化2,287.8㎡；黄草岭村化粪池30m³。

元财农指〔2025〕15号元阳县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金600,000.00元，主要用于支付脱贫攻坚期间农危改和人居环境提升补短板项目资金、易地搬迁项目缺口资金。

元财综指〔2024〕20号2023年度“携手兴乡村”村企结对项目资金298,500.00元，主要用于2023年度“携手兴乡村”村企结对项目资金。

元财农发〔2024〕112号第一批涉农项目元阳县黄草岭乡小花糯玉米种植配套项目资金996,000.00元，主要用于管网铺设500亩（PE110管3600米、PE63管5900米、PE32管3400米）；灌溉蓄水池2座（200m³1座、250m³1座）；生产性用房2个（80㎡2个）。

元财农发〔2024〕112号第一批涉农项目元阳县黄草岭乡黄精种植配套项目资金2,495,585.91元，主要用于黄精种植200亩；管网铺设200亩（PE63管5000m、PE32管4000m）；灌溉用蓄水池2座（50m³/座），共100m³；生产性用房100㎡；开挖生产路3km。

元财综指〔2025〕8号黄草岭乡堕铁村委会乡村振兴项目资金347,450.00元，主要用于支付黄草岭乡堕铁村委会乡村振兴项目款、堕铁村委会办公电脑购置费、致富带头人技能培训等。

元财农发〔2024〕112号第一批涉农项目元阳县黄草岭乡青柚种植配套基础设施建设项目资金1,995,000.00元，主要用于硬化产业路3km（宽3.5米、厚20cm）；安装80kvA变压器一台；导线架2.35km、电杆组。

元财农发〔2024〕7号州级拨付驻村第一书记和州级驻村工作队员生活补助及通讯补贴经费88,500.00元，主要用于驻村第一书记和州级驻村工作队员生活补助及通讯补贴。

元财农发〔2023〕129号省级拨付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费115,000.00元，主要用于驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费支出。

元财农发〔2025〕17号州级驻村工作队员相关经费58,500.00元，主要用于驻村工作队员经费支出。

元财农发〔2024〕42号耕地流出问题整改种苗补助资金4,500.00元，主要用于耕地图斑整改物资款。

元财建发〔2025〕49号2025年农村公路养护州级补助资金209,522.75元，主要用于支出全乡道路清扫清通费用。

元财建发〔2024〕62号农村公路日常养护省级补助资金48,716.84元，主要用于农村公路日常养护承包费。

元财建发〔2024〕13号农村公路日常养护州级补助资金12,773.45元，主要用于公路日常养护业务委托费。

元财建发〔2025〕29号2025年农村公路养护省级补助资金220,671.41元，主要用于农村公路日常养护承包费。

元财资环发〔2024〕11号中央自然灾害救灾（地质灾害）资金30,000.00元，主要用于地质灾害排危除险劳务费、应急设备购置款、地质灾害避让培训餐费。

元财资环发〔2024〕78号强降雨转移避险补助资金7,400.00元，主要用于地质灾害应急转移避险补助。

元财资环发〔2025〕58号省级防汛应急救灾专项资金20,000.00元，主要用于汛期隐患点排查危险业务委托费。

元财资环发〔2025〕76号2025年州级防汛防台风应急救灾资金20,000.00元，主要用于汛期隐患点排查危险业务委托费。

元财资环发〔2024〕60号省级防汛应急救灾资金40,000.00元，主要用于应急物资款、应急设备购置款、防汛应急救灾物资款。

元财资环发〔2024〕80号2024年度州级自然灾害生活补助资金21,630.00元，主要用于自然灾害应急物资采购款。

元财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金640,182.28元，主要用于支付元阳县黄草岭乡堕铁村委会人大代表联络室建设项目款、黄草岭乡脱贫攻坚期间农危补短板项目款、元阳县2022年黄草岭乡堕铁村委会精品示范村建设项目款、元阳县黄草岭乡党群服务中心改造建设项目款。

元财综发〔2021〕5号黄草岭乡农村公益性公墓建设资金148,335.00元，主要用于农村公益性公墓建设项目支出。

元财综发〔2022〕3号黄草岭乡农村公益性公墓建设补助资金197,780.00元，主要用于农村公益性公墓建设项目支出。

元财综发〔2025〕17号体育彩票公益金项目资金20,000.00元，主要用于福利彩票公益金项目支出。

元财综发〔2024〕25号体育彩票公益金项目资金11,100.00元，主要用于福利彩票公益金项目支出。

元财综发〔2024〕25号体育彩票公益金项目资金8,900.00元，主要用于福利彩票公益金项目支出。

元财综发〔2025〕6号元阳县黄草岭乡哈马村委会金竹寨村人居环境提升改造基础设施建设项目资金100,000.00元，主要用于村内照明设施50盏；卫生公厕附属设施（包括化粪池，DN300波纹管60m，DN200波纹管251.9m，沉沙池6m³）；场地硬化150㎡；新建排水沟180m；挡土墙250m³。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县黄草岭乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出25,123,670.46元，占本年支出合计的95.71%。与上年相比减少12,611,407.52元，下降33.42%，完成年初预算的164.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,395,886.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.44%，完成年初预算的121.96%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出11,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于公安综治维稳方面的支出，造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,321,872.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，完成年初预算的112.40%。主要用于核算各项社会保险费、村级工作经费及党群服务中心人员各项经费；造成预决算差异的主要原因是人员及薪资变化。

9.卫生健康（类）支出539,978.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%，完成年初预算的100.67%。主要用于核算职工基本医疗保险、大病医疗保险、生育保险、工伤保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出14,489,278.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.67%，完成年初预算的213.73%。主要用于核算农财中心人员经费、林业站生态补偿资金、村干部工资及各项项目经费；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输（类）支出491,684.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，年初无此项预算。主要用于核算公路养护资金；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出734,691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%，完成年初预算的98.63%。主要用于核算职工公积金；造成预决算差异的主要原因是本年职工人员变动、公积金缴纳基数变动，从而导致预算数与决算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出139,030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，年初无此项预算。主要用于核算应急管理人员经费和各项临时困难救助资金、自然灾害资金支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为380,000.00元，决算为143,979.15元，完成年初预算的37.89%；支出决算较上年减少36,015.01元，下降20.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为14,672.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.19%，完成年初预算的7.34%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为129,306.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.81%，完成年初预算的86.20%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加14,672.57元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少40,687.58元，下降23.93%；公务接待费支出决算较上年减少10,000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为380,000.00元，支出决算为143,979.15元，完成年初预算的37.89%，支出决算较上年减少36,015.01元，下降20.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为14,672.57元，完成年初预算的7.34%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为129,306.58元，完成年初预算的86.20%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行上级厉行节约政策，压缩“三公”经费开支，严控接待费及公务用车运行维护费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加14,672.57元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少40,687.58元，下降23.93%；公务接待费支出决算减少10,000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是本年度支付车辆购置税，所以公务用车购置费较上年增加；二是厉行节约，控制公车运行维护费支出，所以公务用车运行维护费较上年减少；三是2025年未发生公务接待，所以公务接待费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常下乡开展工作、县内开会培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

为完成车辆上牌备案前置手续，我单位足额缴纳该车辆车辆购置税，但是由于未支付购车资金，车辆全款尚未支付完毕，未完成最终验收结算，暂不满足公车编制录入、固定资产入账的完整办理条件，因此本年度无公务用车购置数，但有公务用车购置费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县黄草岭乡人民政府2025年机关运行经费支出1,175,242.61元，比上年增加738,975.80元，增长169.39%，主要原因是本年度我单位购买办公设备及用品、支付残疾人保证金等较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县黄草岭乡人民政府资产总额8,576,920.95元，其中，流动资产3,486,082.13元，固定资产3,252,969.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,837,869.20元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,645,967.94元，其中固定资产增加380,570.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6,653,838.70元，其中：政府采购货物支出2,174,000.00元；政府采购工程支出4,349,310.51元；政府采购服务支出130,528.19元。授予中小企业合同金额6,369,932.70元，其中：授予小微企业合同金额3,370,546.06元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。