元阳县马街乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县马街乡人民政府

2.元阳县马街乡党群服务中心

3.元阳县马街乡综合行政执法队

4.元阳县马街乡农业农村发展和财务服务中心

元阳县马街乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县马街乡人民政府核算，故纳入元阳县马街乡人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属9人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划圆满收官之年，也是马街乡直面挑战、攻坚克难、提质增效、奋力冲刺五年目标任务的关键一年。一年来，在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大的依法监督与有力支持下，团结带领全乡各族干部群众，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央和省、州、县各项决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局。以“保稳定、促发展、惠民生”为主线，全乡上下凝心聚力、担当实干、攻坚克难，以钉钉子精神狠抓各项工作落地见效，全乡经济社会发展持续呈现稳中有进、稳中提质、稳中向好的良好态势，为“十四五”规划圆满收官交出了合格答卷。

一是聚焦产业发展，夯实经济根基。项目建设高效推进。有序推进2025年度16个项目实施，涉及资金3,167.7万元，严格执行招投标规范流程，强化施工质量全过程管控。麒麟台村委会大皮甲养殖场建设、丫多河片区勃氏甜龙竹种植、纺织厂招小商、农村小型公益性基础设施建设等重点项目落地见效，实现产业发展与基础设施建设同频共振。产业谋划引领发展。科学编制“十五五”规划，围绕“特色农业筑基、加工业带动、文旅融合提升”的产业发展新格局，共谋划项目27个，总投资6.9667亿元。立足乡域发展短板和群众急难愁盼，谋划2026年统筹整合使用财政资金项目8个，总投资2,595万元，涵盖基础设施、产业发展、民生改善等重点领域，形成了“建成一批、推进一批、储备一批”的良性循环。

二是坚守民生初心，织密保障网络。脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实防返贫动态监测机制，全年新纳入监测对象12户40人，消除风险44户196人，纳入兜底保障户26户68人，坚决守住不发生规模性返贫底线。民生保障夯实有力。精准认定农村低保对象1151户1846人，发放低保资金692.0567万元；更新888名持证残疾人信息，发放护理补贴45.425万元、生活补贴49.626万元，协助4名重度残疾人申领适配辅助器具；救助困难农户101户571人，发放临时救助资金23.65万元；开展“暖冬行动”等专项帮扶2场，覆盖群众500余人次；完成336户1382名受灾群众救助申报，发放棉衣、大米等救助物资155件，切实兜牢民生底线。健康服务便捷惠民。构建“线上+线下”健康宣传矩阵，全年城乡居民医保参保29379人，参保率99.83%。2025年辖区内9个村卫生室圆满通过国家标准卫生室建设，卫生院整体病人就诊量较2024年明显提升。完成HIV检测10460人次，新报告病例治疗率100%，现有患者治疗率94.33%，发放宣传册400余份，提升群众防艾知晓率。就业养老保障扎实推进。转移农村劳动力13155人，发放各类就业补贴79.16万元；举办技能培训班3期105人，开展创业服务83场次，带动就业400余人，开发公益性岗位300个，优先安置脱贫户280人、监测户20人。全年养老保险申报13291人，续保率93.11%，核验5216名待遇领取人员资格，守护群众“养老钱”。

三是优化公共服务，提升治理效能。教育与计生服务优化。马街中学获评2025年县级“好学校”，校长和多名教师分获元阳县“好校长”“好教师”“好班主任”称号，1人获州级骨干教师、5人获县级骨干教师称号，读书亭项目顺利竣工，中考600分以上6人次，升学率98.26%；申请发放“雨露计划”资助金97.5万元，惠及289名学生。严格落实独生子女保健费、教育奖学金、农业人口计生家庭医保减免等政策，计生保险收缴率100%。退役军人服务提质。走访慰问优抚对象56人、现役军人家属20人，全年发放定期生活补助40.19万元、慰问金500元。宣传监管有力有效，组织科普宣传10余场、文化活动2场，借助校园阵地，通过主题班会、粮食丰收节实践等活动开展食品安全、科普教育等宣传活动，累计参与1500人，发放宣传手册800余份，群众思想素养提升明显。

四是深耕乡村建设，激活振兴动能。农业基础稳固夯实。严守耕地保护红线，完成耕地园地、设施农用地图斑举证1443个、国土变更调查图斑142个。耕地地力补贴发放268.36万元，共6244户农户。推进黄精种植440亩，补种印楝树1200余棵，育攀枝花苗2000余株，莲雾种植102亩，推广旱地优质稻550亩。建成登云大寨2800米水稻单轨运输线，覆盖农田2000亩，运输成本每亩节省300元。推广小粮仓1064个，覆盖10个村委会80个自然村，粮食生产与收储保障能力持续增强。畜牧产业提质扩群。落实“见犊补母”补助政策，发放补助80.16万元，惠及牲畜1002头。同步抓实生猪、肉羊常规养殖，全乡生猪存栏4746头、肉牛存栏4304头、肉羊存栏4011头、羽鸭存栏22835只，规模化、特色化养殖产业集群持续壮大。林草水务协同提效。严格落实林长制、河长制，强化森林草原巡查与防火宣传，全年无重大森林火灾和违法图斑案件。完成红河流域国土绿化23971.68亩，筑牢生态屏障。扎实开展防汛抗旱、河道巡查及清河行动，饮水安全与水生态环境持续改善。人居环境全面提质。坚持“千万工程”经验引领，完成农村户厕改造500座，常态化开展村庄清洁行动，元阳县2024年农村环境整治项目、马街乡农村小型公益性基础设施建设项目、马街乡2025年乌湾基础设施提升项目已竣工，补齐道路硬化、排水、照明及污水治理等基础设施短板，乡村宜居水平稳步提高。集体“三资”管理规范。出台《马街乡农村集体资金、资产、资源内部控制制度》，开展专项清查行动，实现10个行政村、109个村小组集体经济组织全覆盖，厘清资金、资源、资产情况，实现“一图管总、一账见底”，为村集体经济长效发展提供制度保障。

五是强化执法监管，筑牢安全屏障。监督机制创新。推行“日巡夜查+智慧分析”模式，组织联合检查20次，整改安全隐患60处；建立“三色预警”机制，对加油站、烟花爆竹店、“九小场所”等重点单位分级管控，全年无重大安全生产责任事故。普法宣传深入。组织开展安全生产月、防灾减灾日等宣传活动30场，发放宣传材料2300份；开展消防院坝课堂10场次，有效提升群众火灾自救和应急处置能力。应急能力提升。全年开展乡级综合应急演练1场，村级应急避险演练83场次。汛期组建“防灾救灾巡查队”，开展危房、河道、地灾等隐患点巡查30次，“1262”精细化预备与响应联动机制叫应89次，转移群众2次。队伍建设强化。2025年取得执法证8人，组织政府专职消防队和森林扑火队20名队员开展消防技能培训2次，在元阳县消防行业职业技能大赛中荣获3项奖项，专业能力得到检验。

六是推进平安法治，社会和谐稳定。社会治安持续向好，常态化开展扫黑除恶，组建“乡干部+村干部+网格员+志愿者”巡防队，常态化开展治安清查、重点场所隐患排查整治，严厉打击各类违法犯罪活动。新增高清监控15个，覆盖全乡主要道路、学校、集贸市场。推广“雪亮工程”应用场景，实现治安防控网络全域覆盖。矛盾纠纷高效化解，坚持和发展新时代“枫桥经验”，指导村级调解组织提升专业能力，组建11支92人调解队伍，开展培训15次。推进乡级综治中心规范化建设，建立“一站式”矛盾纠纷多元化解平台。全年共排查各类矛盾纠纷233起，化解208起，化解率89%，其中重大矛盾纠纷3起。风险防控扎实有效，对刑满释放人员、社区矫正对象实行“一人一档”管理，实现“零脱管、零漏管、零重新犯罪”。

七是夯实自身建设，提升政府效能。始终坚持党的全面领导，持续强化理论武装，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保上级各项决策部署落地见效。深入推进依法行政，严格执行重大行政决策程序，自觉接受人大监督、社会监督和舆论监督。持续深化政务公开，扎实推进作风建设，精简会议文件，健全工作落实闭环机制，优化便民服务流程，高效解决群众合理诉求。严格落实全面从严治党要求，严守纪律规矩，锲而不舍落实中央八项规定精神，强化重点领域廉政风险防控，常态化开展警示教育，厉行勤俭节约，着力打造忠诚干净担当、为民务实清廉的人民政府。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县马街乡人民政府2025年度收入合计53,046,262.14元。其中：财政拨款收入53,046,262.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加9,478,079.16元，增长21.75%。其中：财政拨款收入增加9,478,079.16元，增长21.75%。主要原因是2025年项目较上年大幅增长，收入增多。

二、支出决算情况说明

元阳县马街乡人民政府2025年度支出合计53,046,262.14元。其中：基本支出14,161,071.01元，占总支出的26.70％；项目支出38,885,191.13元，占总支出的73.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9,478,079.16元，增长21.75%。其中：基本支出增加1,107,111.96元，增长8.48%；项目支出增加8,370,967.20元，增长27.43%。主要原因是2025年项目较上年大幅增长，支出相应增多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县马街乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,161,071.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,095,809.72元，占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,065,261.29元，占基本支出的7.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县马街乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,885,191.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

元财行指〔2025〕44号2025年县乡人大代表活动经费8,040.00元，主要用于开展人大相关工作。

元财行指〔2024〕39号2024年县乡人大代表活动经费56,066.00元，主要用于开展人大相关工作。

元财行指〔2024〕38号2024年县乡人大代表活动经费2,100.00元，主要用于开展人大相关工作。

元财预指〔2025〕8号公车购置资金129,029.92元，主要用于公车购置。

元财预〔2025〕38号2025年马街乡乌湾村委会乡村振兴工作经费10,000.00元，主要用于乌湾村委会开展乡村振兴工作支出。

元财预〔2025〕49号马街乡2025年公共服务能力提升工作经费29,583.25元，主要用于临聘人员工资及保险支出。

元财预〔2025〕45号2025年马街乡乡村振兴日常事务工作经费35,662.00元，主要用于参加丫多片区产业路项目开标会过路费支出、考察新录用公务员过路费支出、2024年终端运维服务、北斗车载定位终端支出、购买办公用品支出。

元财债指〔2025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款资金673,289.00元，主要用于化解政府拖欠企业账款。

元财盘活〔2021〕129号文化站免费开放专项资金300.00元，主要用于文化工作经费支出。

元财教发〔2025〕131号（中央资金）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费13,139.29元，主要用于文化工作经费支出。

元财教指〔2025〕22号2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放县级补助资金280.00元，主要用于文化工作经费支出。

元财教发〔2024〕55号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金250.00元，主要用于文化工作经费支出。

元财教发〔2025〕92号2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省、州级补助资金2,700.00元，主要用于文化工作经费支出。

元财资环发〔2024〕64号2024年（第二批）中央农村环境整治资金260,000.00元，主要用于农村环境整治。

元财农发〔2024〕43号2024至2025年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金109,088.52元，主要用于厕所革命项目支出。

元财农发〔2024〕20号2024年省级农村厕所改造建设专项资金10,911.48元，主要用于厕所革命项目支出。

元财综指〔2024〕245号元阳县马街乡阿吾寨村公厕建设项目资金94,600.00元，主要用于公厕建设项目支出。

元财农发〔2023〕62号马街乡粮食安全生产项目资金100,000.00元，主要用于粮食安全生产项目支出。

元财综指〔2025〕52号马街乡鸠妈村委会防火通道建设项目资金120,000.00元，主要用于防火通道建设项目支出。

元财农发〔2024〕47号元阳县2024年撂荒耕地复耕复种补助资金2,236.00元，主要用于复耕复种补贴资金支出。

元财整合〔2020〕10号第五批涉农资金综合基础设施建设项目资金10,500.00元，主要用于基础设施建设项目支出。

元财农发〔2024〕112号马街乡马街村农副产品交易市场（二期）建设项目资金2,396,500.00元，主要用于农副产品交易市场建设项目支出。

元财农指〔2025〕15号2025年元阳县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金600,000.00元，主要用于乡村振兴发展项目支出。

元财农发〔2025〕1号马街乡农村小型公益性基础设施建设项目资金1,278,000.00元，主要用于农村小型公益性基础设施建设项目支出。

元财农发〔2024〕112号马街乡马街村委会马街村民族团结进步示范村项目资金399,000.00元，主要用于马街乡马街村委会马街村民族团结进步示范村项目支出。

元财农发〔2024〕112号马街乡丫多河片区勃氏甜龙竹种植项目资金3,174,600.00元，主要用于丫多河片区勃氏甜龙竹种植项目支出。

元财农发〔2025〕25号马街乡乌湾村委会民族团结示范村产业发展建设项目资金697,500.00元，主要用于马街乡乌湾村委会民族团结示范村产业发展建设项目支出。

元财农发〔2025〕3号2025年省级拨付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费47,829.19元，主要用于驻村工作经费支出。

元财农发〔2024〕112号马街乡黄精种植建设项目资金2,137,400.00元，主要用于黄精种植建设项目支出。

元财农发〔2024〕112号马街乡麒麟台村委会大皮甲养殖场建设项目资金9,820,450.00元，主要用于大皮甲养殖场建设项目支出。

元财农发〔2025〕51号2025年第四批统筹整合使用财政涉农资金马街乡纺织厂招小商建设项目资金2,491,998.90元，主要用于马街乡纺织厂招小商建设项目支出。

元财农发〔2024〕112号马街乡丫多人畜饮水工程项目资金3,963,000.00元，主要用于丫多人畜饮水工程项目支出。

元财综指〔2024〕20号2023年度上海市徐汇区对口帮扶“携手兴乡村”村企结对第一批项目资金82,656.00元，主要用于相关村委会购买办公用品，办公设备支出。

元财农发〔2024〕112号马街乡蜈蚣山印楝种植基地建设项目资金2,185,000.00元，主要用于蜈蚣山印楝种植基地建设项目支出。

元财综指〔2024〕258号2024年度“携手兴乡村”马街乡鸠妈村委会人居环境提升项目资金199,860.00元，主要用于鸠妈村委会人居环境提升项目支出。

元财农发〔2025〕17号2025年州级驻村工作队相关工作经费26,979.22元，主要用于驻村工作经费支出。

元财农发〔2024〕104号2025年红河州元阳县马街乡马街村委会马街自然村农村公益事业建设财政奖补项目资金470,000元，主要用于马街乡马街村委会马街自然村农村公益事业建设财政奖补项目支出。

元财农发〔2024〕18号马街乡麒麟台村大皮甲自然村农村公益事业财政奖补项目资金37,658.00元，主要用于麒麟台村大皮甲自然村农村公益事业财政奖补项目支出。

元财农发〔2024〕30号2024年民族宗教专项经费3,000.00元，主要用于阿路嘎村委会祥云寨铸牢中华民族共同体意识暨坚持我国宗教中国化方向宣讲会议费支出。

元财建发〔2025〕49号2025年农村公路日常养护州级补助资金141,625元，主要用于马街乡乡村道路管护及修复项目费用。

元财建发〔2024〕13号元阳县2024农村公路日常养护州级补助资金457.14元，主要用于农村公路日常养护支出。

元财建发〔2025〕29号2025年农村公路日常养护省级补助资金151,215.83元，主要用于各村农村公路养护及公路养护劳务费支出。

元财建发〔2024〕62号元阳县2024农村公路日常养护省级补助资金19,002.03元，主要用于各村农村公路养护及公路养护劳务费支出。

元财资环发〔2024〕78号2024年度马街乡强降雨转移避险补助资金1,140.00元，主要用于马街乡应急转移避险支出。

元财资环发〔2024〕71号2024第二批省级防汛应急救灾资金40,000.00元，主要用于脱贫户房屋修缮换彩钢瓦支出、省级防汛应急救灾资金（第二批）劳务费支出。

元财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金2,670,877.01元，主要用于云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷。

元财债发〔2025〕40号1.2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金3,215,063.83元，主要用于化解债务。

元财社发〔2024〕84号2024年第一批省级福利彩票公益金资金124,325.00元，主要用于马街乡农村公益性公墓建设项目支出。

元财综发〔2023〕20号2023年第一批州本级福利彩票公益金项目资金122,972.00元，主要用于马街乡农村公益性公墓建设项目支出。

元财综发〔2024〕28号2024年第一批州本级福利彩票公益金项目资金59,700.00元，主要用于马街乡马街村委会马街村老年活动室提升改造项目支出。

元财综发〔2024〕25号2024年州本级体育彩票公益金项目资金3,520.00元，主要用于购买办公桌支出。

元财综发〔2024〕25号2024年州本级体育彩票公益金项目资金7,000.00元，主要用于购买功放（扩音器）、喇叭线、话筒支出。

元财综发〔2025〕17号2025年州本级体育彩票公益金项目资金19,914.00元，主要用于中国体育彩票第三届“乡村振兴杯”篮球赛相关支出。

元财综发〔2024〕25号2024年州本级体育彩票公益金项目资金5,000.00元，主要用于马街乡群众健身培训及广场舞大赛支出。

元财综发〔2025〕6号元阳县马街乡乌湾村委会农民农村综合性活动场所建设项目资金591,274.52元，主要用于乌湾村委会农民农村综合性活动场所建设项目支出。

元财综发〔2022〕3号农村公益性公墓建设资金1,248.00元，主要用于农村公益性公墓建设项目支出。

元财综发〔2024〕19号2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金42,450.00元，主要用于麒麟台村委会大皮甲村农民农村综合性活动场所建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县马街乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出46,182,917.78元，占本年支出合计的87.06%。与上年相比增加3,913,198.80元，增长9.26%，完成年初预算的328.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,615,949.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.33%，完成年初预算的118.14%。主要用于各项人员经费和公用经费，保障行政职工工资发放、部门正常运转的经费；造成预决算差异的主要原因是实际发生的人员经费或公用经费超出年初预算，如工资调整、新增人员开支、公用经费实际需求增加等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16,369.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于文化站免费开放后的日常运转和增加业务量等发生的支出；造成预决算差异的主要原因是日常运转需求增加及业务量扩大。

8.社会保障和就业（类）支出1,457,091.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，完成年初预算的137.89%。主要用于发放职工养老保险、职工工伤保险、职工死亡一次性抚恤金、困难群众救助补助资金、农村社会救济补助；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出491,977.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，完成年初预算的99.11%。主要用于职工医疗保险、其他社会保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是部分缴费项目延迟结算、参保人员变动。

10.节能环保（类）支出260,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，年初无此项预算。主要用于中央农村环境整治项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初无预算，年中上级转移支付及部门根据实际需求安排项目追加。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出36,290,691.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.58%，完成年初预算的584.79%。主要用于村委会、村民小组干部工资发放、村兽医补助、驻村工作相关经费、农村“厕所革命”改厕建设项目、涉农项目等；造成预决算差异的主要原因是年初无预算，年中上级转移支付及部门根据实际需求安排项目追加，加上项目较上年大幅增长，支出相应增多。

13.交通运输（类）支出312,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%，年初无此项预算。主要用于农村公路养护；造成预决算差异的主要原因是年初无预算，年中上级转移支付及部门根据实际需求安排项目追加。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出697,399.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，完成年初预算的101.12%。主要用于缴纳职工公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动、缴费基数调整等。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出41140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为633,555.00元，决算为207,091.92元，完成年初预算的32.69%；支出决算较上年增加20,181.92元，增长10.80%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为130,000.00元，决算为129,029.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.31%，完成年初预算的99.25%；公务用车运行维护费支出年初预算为308,655.00元，决算为68,062.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.87%，完成年初预算的22.05%；公务接待费支出年初预算为194,900.00元，决算为10,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.83%，完成年初预算的5.13%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加129,029.92元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少61,938.00元，下降47.64%；公务接待费支出决算较上年减少46,910.00元，下降82.43%；具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少46,910.00元，下降82.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为633,555.00元，支出决算为207,091.92元，完成年初预算的32.69%，支出决算较上年增加20,181.92元，增长10.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为130,000.00元，决算为129,029.92元，完成年初预算的99.25%；公务用车运行维护费支出年初预算为308,655.00元，决算为68,062.00元，完成年初预算的22.05%；公务接待费支出年初预算为194,900.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的5.13%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加129,029.92元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少61,938.00元，下降47.64%；公务接待费支出决算减少46,910.00元，下降82.43%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置公务用车，公务用车运行维护费和公务接待费支出减少的原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：单位现有公务车辆老化，维修成本高，已难以保障日常公务出行。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常下乡入村开展工作、县内开会培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级下乡开展工作检查、调研、工作指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于各级下乡开展工作检查、调研、工作指导发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

元阳县马街乡人民政府决算公开与决算编报在公务用车数量上存在不一致，具体原因如下：元阳县马街乡人民政府资产系统中显示公务用车相关记录为 4 辆常规公务用车与 3辆特种作业车，合计7辆；但根据实际车辆编制及保有情况，元阳县马街乡人民政府车辆编制数为 5辆，在编实有车辆数量与编制数一致，即公务用车实际保有量为 5辆。资产系统中记录的 2辆特种作业车并未纳入乡政府车辆编制管理，且实际由村委会使用，因此导致资产系统数据与决算编报的实际公务用车数量出现差异。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县马街乡人民政府2025年机关运行经费支出1,065,261.29元，比上年增加179,539.28元，增长20.27%，主要原因是本年度下乡、业务工作量增大，办公差旅等日常运行支出有所增加。部门机关运行经费主要用于临聘人员工资发放、志愿者生活补贴、水电网、公务用车运行维护、日常会议、培训、接待、差旅、征订报刊、办公用品等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县马街乡人民政府资产总额17,104,304.62元，其中，流动资产5,326,099.63元，固定资产1,960,106.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9,818,098.05元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,249,880.24元，其中固定资产增加128,820.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值306,540.00元；报废报损资产20项，账面原值75,780.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额31,870,811.28元，其中：政府采购货物支出176,841.20元；政府采购工程支出31,625,770.16元；政府采购服务支出68,199.92元。授予中小企业合同金额31,677,661.36元，其中：授予小微企业合同金额18,361,047.16元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。