元阳县上新城乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法规、做好“三农”工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县上新城乡党群服务中心

2.元阳县上新城乡农业农村发展和财务服务中心

3.元阳县上新城乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县上新城乡人民政府

2.元阳县上新城乡党群服务中心

3.元阳县上新城乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县上新城乡综合行政执法队

元阳县上新城乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县上新城乡人民政府核算，故纳入元阳县上新城乡人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员54人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦中心任务，健全防止返贫动态监测机制

我乡从严从准，抓好防止返贫监测。及时调整充实巩固拓展脱贫攻坚成果工作领导小组，下设10个工作组，对全乡所有监测户进行全覆盖排查、走访，做到“一月一分析，一月一研判”我乡紧盯脱贫人口和监测对象，有组织地输出乡内劳动力转移就业。通过全途、宏德等人力资源公司组织化输出500余人到省外就业；创新就业扶贫工作机制，完成元泰木业、利泰木业2家帮扶车间申报，共计吸纳脱贫劳动力88人到帮扶车间务工；开发乡村公益性岗位卫生保洁员208名，205人聘用为生态护林员，为无法离乡劳动力提供就业岗位，增加收入。我们聚焦困难群众，全面加强救助保障。对符合条件的及时纳入低保、特困人员救助供养、孤儿等救助保障范围，做到应保尽保、应养尽养、应救尽救。2025年，全乡共有707户1182人享受低保，发放补助3,179,700.00元；特困人员供养45户46人，发放补助358,100.00元；临时救助41户200人，发放补助91,000.00元；孤儿38户38人，发放补助280,200.00元；残疾人“两项补贴”254户254人，发放补助240,700.00元。充分结合“一老一小”关心关爱工作，加大留守、困境老人、妇女、儿童的关爱帮扶力度，帮扶救助残疾人、低保群众，孤儿等弱势群体，全乡社会保障工作高效推进。

（二）因地制宜发展特色产业，多措并举促进群众增收

上新城乡始终把补齐产业发展短板作为推动乡域经济发展的有力抓手，因地制宜，培育壮大了一批具有本乡特色的新兴产业。一是在上半山区，利用高山温和湿润的气候条件，发展林下经济作物，二是在中半山，种植甘蔗，枇杷，释迦果、红心菠萝蜜，让“资源优势”转为“发展优势”。三是在下半山区，采取“党支部+合作社+基地+农户”的“4+”模式，种植莲雾等优质水果，带动周边群众。四是延伸热区产业发展模式，持续深化热区水果产业发展，投资实施风口山村委会荔枝王种植示范基地建设项目，发展黄精种植及配套设施建设项目。

（三）聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果，狠抓各项政策持续落地

一是筑牢民生底线，群众基本生活有保障。按照农村供水保障要求，深入实施安全饮水提升工程，农村安全饮水有保障。实施农业产业水利配套建设项目，铺设管线总长为18.21千米，总投资51,374,100.00元，以农田灌溉为主，兼顾沿线集镇及农村供水的水利工程，可有效开发上新城片区农业产业用地0.8万亩，同时兼顾沿线上新城乡0.89万人、3.32万头大小牲畜的供水保障。完成元阳县瓦灰城农村供水保障工程现已铺设管线总长97267.54米，切实保障群众吃上安全水、放心水、方便水。二是对群众普遍关注的政策措施执行到位，教育帮扶持续巩固。2025年春季学期共发放雨露计划171人，补助资金407,500.00元；全乡4090名在校学生享受农村义务教育学生营养膳食补助。三是加强政策宣传，让更多群众了解国家的惠民政策，对就医负担较重、影响基本生活的大病患者，及时注入相关帮扶措施。截至目前，完成城乡居民养老保险参保10556人，参保率97.83%，养老保险到龄认证完成率为100%；城乡居民医疗保险参保22471人，参保率99.77%。脱贫人口和监测对象基本医保参保率达到100%，大病救治率、慢性病服务率达到100%。四是扎实开展好住房安全保障“回头看”工作，对全乡所有农户住房安全进行全面排查登记，并将信息上传全国农村危房改造信息系统，对存在安全隐患房屋及时上报，有效筑牢群众住房安全屏障。2025年，上新城乡统筹整合使用财政涉农资金项目4个，投资8,690,000.00元。

深入推进乡村治理。一是发展壮大村级集体经济。发挥基层党组织政治引领作用，深入推进党组织领办合作社，把发展壮大村级集体经济作为全面推进乡村振兴的有力抓手，探索新型农村集体经济发展路径，通过“产业带动型”模式、“服务创收法”模式、支部“4+”模式等多种方式，持续发展壮大村级集体经济，提高村级组织自我保障、服务群众能力。二是弘扬文明新风，推进移风易俗。坚持党对基层工作的全面领导，建立基层党建引领下的网格管理新模式，着力破解矛盾纠纷、红白喜事大操大办等基层治理难题，形成党群共同参与、协商、共同治理的良好工作格局。三是党建引领，织密“一老一小”民生保障网。充分发挥驻村工作队、村“两委”、网格员、巾帼志愿者等关键力量，构筑“一小”快乐成长空间，满足“一老”多元化精神需求，真正使“小阵地”释放出“大能量”。四是多元调处，积极预防和处置各类矛盾纠纷。及时掌握各类纠纷动态，积极预防和处置各类矛盾纠纷，避免激化，确保全乡社会大局的稳定。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县上新城乡人民政府2025年度收入合计33,704,359.09元。其中：财政拨款收入32,560,066.79元，占总收入的96.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,144,292.30元，占总收入的3.40%。

与上年相比，收入合计减少7,669,221.16元，下降18.54%。其中：财政拨款收入减少8,173,513.46元，下降20.07%，主要原因是2025年我单位一般公共预算财政拨款的涉农项目资金较上年减少1000余万元，故本年收入随之减少；其他收入增加504,292.30元，增长78.80%。主要原因是2025年收到蒙自经开区补助兴隆街村委会产业路项目资金620,000.00元，收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

元阳县上新城乡人民政府2025年度支出合计32,945,987.79元。其中：基本支出13,173,870.03元，占总支出的39.99％；项目支出19,772,117.76元，占总支出的60.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8,103,126.46元，下降19.74%。其中：基本支出增加669,347.54元，增长5.35%，主要原因是：我单位人员增减变动，工资福利待遇随之变动；项目支出减少8,772,474.00元，下降30.73%，主要原因是：2025年我单位一般公共预算财政拨款的涉农项目资金较上年减少1000余万元，故本年支出随之减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县上新城乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,173,870.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,932,497.92元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,241,372.11元，占基本支出的9.42％，人均情况符合财政相关规定。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县上新城乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,772,117.76元。其中：基本建设类项目支出99,820.00元。具体项目开展情况如下：

元财资环发〔2024〕11号2023年中央自然灾害救灾资金25,000.00元，主要用于救灾物资储备款、灾害救灾培训费等支出。

元财农发〔2024〕43号2024—2025年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金50,000.00元，主要用于农村厕所改造建设支出。

元财农发〔2024〕79号2024年第三批农村公益事业建设财政奖补项目资金997,500.00元，主要用于复兴老寨子村农村公益事业建设项目支出。

元财综指〔2024〕258号2024年度上海市徐汇区结对帮扶“携手兴乡村”项目资金10,000.00元，主要用于购置上新城乡风口村委会村办公用品支出。

元财农发〔2023〕129号2024年省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费94,715.00元，主要用于村委会办公费、会议费等支出。

元财综发〔2024〕19号2024年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金600,000.00元，主要用于同春山村农民农村综合性活动场所建设项目支出。

元财自有〔2025〕1号2024年省药监局驻村工作经费85,921.00元，主要用于村委会办公费、会议费等支出。

元财行指〔2024〕38、39号2024年县乡人大代表活动经费74,750.00元，主要用于县乡人大代表活动支出。

元财资环发〔2025〕18号2024年中央自然灾害救灾资金50,000.00元，主要用于灾害救助水泥款。

元财综发〔2024〕25号2024年州本级体育彩票公益金项目资金98,200.00元，主要用于同春山村委会仁寿村体育场地建设工程支出。

元财综发〔2025〕6号2024年州本级专项彩票公益金项目资金100,000.00元，主要用于上新城乡新城村委会人居环境提升改造建设项目支出。

元财自有〔2025〕1号2024年助推元阳县乡村振兴工作经费190,000.00元，主要用于村委会项目建设支出。

元财资环发〔2024〕69号元阳县2024年中央自然灾害救灾第七批补助资金41,998.80元，主要用于村委会地质灾害培训费等支出。

元财预〔2025〕49号帮助解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作第二次经费81,699.00元，主要用于临聘人员工资支出。

元财农发〔2024〕7号元阳县州级2024年驻村工作队相关工作经费230,911.50，主要用于村委会办公费、会议费等支出。

元财预〔2025〕81号上新城乡农危改项目资金950,000.00元，主要用于农危改项目支出。

元财预〔2025〕82号上新城乡易地搬迁项目资金950,000.00元，主要用于易地搬迁项目支出。

元财自有〔2025〕1号元阳观音山省级自然保护区森林防火经费10,000.00元，主要用于退回元阳观音山省级自然保护区森林防火经费支出。

元财农指〔2025〕15号元阳县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金600,000.00元，主要用于农危改和人居环境提升改造项目支出。

元财建发〔2025〕90号2025年第二批中央基建投资预算资金99,820.00元，主要用于购置办公电脑设备31台。

元财债指〔2025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款（货物类）资金62,361.60元，主要用于化解政府拖欠企业账款（货物类）支出。

元财建发〔2025〕29号2025年农村公路省级日常养护资金37,513.82元，主要用于养路员补贴及公路养护劳务费等支出。

元财建发〔2025〕49号2025年农村公路养护州级配套资金137,913.82元，主要用于养路员补贴及公路养护劳务费等支出。

元财农发〔2025〕1号2025年省级第一批统筹整合使用财政涉农资金617,700.00元，主要用于农村小型公益性基础设施建设项目支出。

元财资环发〔2025〕75号2025年省级防汛防台风应急救灾资金40,000.00元，主要用于地质灾害点修复支出。

元财行指〔2025〕44号2025年县乡人大代表活动经费100.00元，主要用于县乡人大代表活动支出。

元财自有〔2025〕1号2025年云南省药品监督管理局助推元阳县乡村振兴项目资金100,000.00元，主要用于上新城乡中小学办公用品采购。

元财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金2,282,200.00元，主要用于化解政府拖欠企业账款（工程类）支出。

元财农发〔2024〕112号2025年中央第一批统筹整合使用财政涉农资金8,061,123.21元，主要用于莲雾种植配套设施建设项目、黄精种植及配套设施建设项目、同春山蔬菜种植及配套设施项目建设支出。

元财综发〔2025〕17号2025年州本级体育彩票公益金项目资金20,000.00元，主要用于乡村振兴杯材料费支出。

元财农发〔2025〕17号2025年州级驻村工作队相关工作经费216,000.00元，主要用于州级驻村工作队生活补助和通讯补贴。

元财教发〔2025〕131号上新城乡2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金36,000.00元，主要用于购置健身设备。

元财债发〔2025〕40号上新城乡2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金2,820,690.01元，主要用于化解政府拖欠企业账款（工程类）支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县上新城乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出26,638,976.78元，占本年支出合计的80.86%。与上年相比减少13,735,189.76元，下降34.02%，完成年初预算的197.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,778,565.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.69%，完成年初预算的105.46%。主要用于人大事务，政府办公厅（室）及相关事务机构事务、统计信息事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关事务机构事务、组织事务、宣传事务等其他一般公共服务支出事务的工资福利等人员经费支出以及商品服务等政府日常运行公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2025年人员增减变动，工资随之变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出36,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此预算。主要用于文化站工作人员工资福利等支出；造成预决算差异的主要原因是年初上级补助资金不确定，未纳入预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,650,057.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，完成年初预算的138.88%。主要用于社保中心工作人员及离休人员工资福利支出、遗属补助支出、二五干部原大队干部生活补助、机关事业单位社会保险支出等支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2025年人员增减变动，工资及社保随之变动。

9.卫生健康（类）支出445,552.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，完成年初预算的92.51%。主要用于计生宣传员工资发放，职工医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员增减变动，医保缴费随之变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出17,674,624.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.35%，完成年初预算的313.38%。主要用于农服中心工作人员及村委干部工资福利及村小组补助经费支出、涉农项目支出，基础设施项目建设支出、驻村工作队经费支出；造成预决算差异的主要原因是涉农资金项目及自有资金项目等资金年初未纳入预算，预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输（类）支出175,427.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，年初无此预算。主要用于农村公路日常养护支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出99,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，年初无此预算。主要用于国产电脑购置支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出621,931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%，完成年初预算的92.39%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减及政策变动，住房公积金调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出156,998.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%，年初无此项预算。主要用于救灾物资储备款、地质灾害培训费等支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为385,818.75元，决算为50,284.60元，完成年初预算的13.03%；支出决算较上年减少29,715.40元，下降37.14%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为171,475.00元，决算为50,284.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的29.32%；公务接待费支出年初预算为214,343.75元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少19,715.40元，下降28.16%；公务接待费支出决算较上年减少10,000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为385,818.75元，支出决算为50,284.60元，完成年初预算的13.03%，支出决算较上年减少29,715.40元，下降37.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为171,475.00元，决算为50,284.60元，完成年初预算的29.32%；公务接待费支出年初预算为214,343.75元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年公务接待费材料整理未完成，未报账形成支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少19,715.40元，下降28.16%；公务接待费支出决算减少10,000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行上级厉行节约政策，压缩“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴日常工作、征收两保等日常下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门2025年不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县上新城乡人民政府2025年机关运行经费支出1,241,372.11元，比上年增加220,689.11元，增长21.62%，主要原因是办公费、会议费较上年支出有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及公务用车运行维护费等日常办公相关开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县上新城乡人民政府资产总额26,544,059.93元，其中，流动资产21,919,526.79元，固定资产3,395,559.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,228,973.71元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,075,962.56元，其中固定资产增加362,370.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额8,735,297.81元，其中：政府采购货物支出9,000.00元；政府采购工程支出8,678,823.21元；政府采购服务支出47,474.60元。授予中小企业合同金额8,729,923.21元，其中：授予小微企业合同金额8,720,923.21元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。