元阳县俄扎乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。负责管理协调综合应急指挥平台，承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件，负责安全生产等应急管理方面的工作。

2.承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。

3.承办产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、招商引资、调查统计分析等工作。

4.承办教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.承办法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.承办政策咨询、党群活动、志愿服务、社会动员、移风易俗、文明创建、行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.承办农业农村经济经营管理、人居环境提升、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品和食品药品质量安全监测检测等工作，以及其他农业农村发展有关工作。负责内部财务、财政、国有资产和集体资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作，以及其他财务服务有关工作。承担编制乡财政预决算。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）。

3.农业农村发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县俄扎乡人民政府

2.元阳县俄扎乡党群服务中心

3.元阳县俄扎乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县俄扎乡综合行政执法队

元阳县俄扎乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县俄扎乡人民政府核算，故纳入元阳县俄扎乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属13人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，在县委、县政府、乡党委的正确领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，将《习近平谈治国理政》第五卷学习成果转化为破解发展难题，推动工作落实的实践动能，聚焦产业升级、乡村建设、民生保障等重点任务，攻坚克难、务实奋进，各项工作取得阶段性成效。

2025年以来，共新识别监测对象3户14人，风险消除38户163人，标注兜底保障30户70人。全面落实家庭经济困难学生教育补贴政策，目前发放“雨露计划”294人67.95万元，投放脱贫人口小额信贷146户66.74万元。将脱贫人口全部纳入家庭医生签约服务范围，签约率83.21%，重点人群签约率保持高位。抓好稳岗就业，目前全乡组织外出务工631人，已转移8723人含脱贫户劳动力4533人，发放务工补贴2184人169.29万元。安置乡村公益性岗位卫生保洁员198名、生态护林员197名，为无法离乡劳动力提供就业岗位，增加收入。

产业韧劲持续提升。坚持抓产业就是抓发展、抓发展就要抓产业，聚焦“鱼米蛋林、菜果药草”八大重点农业产业，采取“党支部+公司+合作社+种植带头人+农户”“五位一体”模式，充分发挥党支部引领统筹、公司技术资金支撑、合作社组织协调、种植带头人示范带动、农户参与落实的联动优势，在勐仲、三台坡、俄铺等村委会精准布局并推进黄精种植项目，成功扩大黄精种植面积至1600亩。实施阿东村委会水产养殖二期项目，在上一期基础上增设陆基圆桶，优化养殖品种与规模，推动水产养殖标准化、高效化。

农业活力加速释放。坚持以农业增效、农民增收、农村稳定为目标，毫不放松抓好粮食安全生产，保障“菜篮子”生产供给，全年完成农作物生产面积共计2.67万亩，总产量达0.99万吨。严格落实耕地地力保护补贴、种粮补贴等惠农政策，切实保护农户种粮效益，年内落实耕地地力保护补贴4675户2.8万亩180.8万元。同步推进耕地园地摸排工作，共摸排、举证填报639个2944.25亩，举证率100%，为夯实耕地底数及探索空间布局优化提供基础支撑。

生态屏障更加牢固。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以更高标准、更严要求推进生态文明建设，严格落实林长制，乡村两级林长共完成巡护338次；扎实开展森林草原湿地荒漠化普查，完成典型小班调查43个，外业图斑调查174个；兑付2019年度退耕还林种苗款398.25万元。严格落实河长每月巡河制度，乡域河流管理进一步规范，水环境质量不断改善。全力推动农村厕所革命，2025年全乡已完成户厕建设340户，完成公厕建设1座，公厕管理制度已同步上墙。

群众福祉不断增进。践行以人民为中心的发展思想，把更多的资金、更好的资源投入到民生领域，让发展成果更多更公平地惠及群众。目前城乡居民养老保险参保11468人，参保率87.73%；城乡居民医疗保险参保21354人，参保率100.14%。发放低保金420万元，惠及1352人；特困人员供养44人，发放补助45.31万元；临时救助498人次，发放补助35.15万元；孤儿18人，发放补助23.22万元；残疾人“两项补贴”256人，发放补助37.3万元。提升乡村便民服务中心功能，实行错时延时服务，办理政务服务事项1549件，群众办事满意度达100%。

安全屏障更加牢固。扎实开展预警响应、转移避险、救援救助等工作，有效应对超强台风带来的极端强降雨天气。定期做好后续地质灾害隐患点、废弃矿洞、坝塘、农业生产沟渠、农房等各类监测工作。常态化开展安全生产大检查，全年共开展安全知识宣传教育活动12次，检查30余次，累计检查各类场所200余家，排查隐患80余项，问题隐患排查整改实现闭环管理，全年未发生重大安全生产事故。

社会大局更加稳定。依托乡、村两级综治中心，提供法律咨询、法律援助指引等“一站式”服务，全年接待群众40余人次，协助办理法律援助案件5件，群众安全感满意度显著提升。围绕年初“矛盾化解提质、法治服务提效、平安建设提档”目标，严格打击各类违法犯罪，办理案件27起，收缴刀具28把，火药枪11支，军用弹15颗，进一步消除违法枪爆安全隐患。实行网格化管理，摸清重点人员底数，扎实做好139名在册精神障碍患者、12名社区矫正人员，131名刑满释放安置帮教人员管控工作；深入推进矛盾纠纷排查和信访维稳工作，全年成功化解重点矛盾纠纷40起，提前预警并化解潜在风险10处，未发生因矛盾激化引发的极端案（事）件。

政府自身建设加强。坚决落实党中央全面从严治党战略部署，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，不断增强党员干部党性意识、廉政意识和纪律意识，提升政府的服务意识和服务水平。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，开展理论学习中心组集中学习3期、警示教育会议4次，各支部制定学习计划55个，开展学习达440次，覆盖党员860余人。2025年以来乡纪委共开展各类专项整治7次，发现相关问题8起，已督促相关责任人整改到位，处置问题线索5件，立案2件，直接移送审理3件，已办结5件。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

元阳县俄扎乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县俄扎乡人民政府2025年度收入合计38,579,432.97元。其中：财政拨款收入38,579,432.97元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4,034,213.70元，增长11.68%。其中：财政拨款收入增加4,034,213.70元，增长11.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是我乡今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

元阳县俄扎乡人民政府2025年度支出合计38,579,432.97元。其中：基本支出12,344,190.16元，占总支出的32.00％；项目支出26,235,242.81元，占总支出的68.00％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,034,213.70元，增长11.68%。其中：基本支出增加1,344,754.40元，增长12.23%；项目支出增加2,689,459.30元，增长11.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我乡今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县俄扎乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,344,190.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,239,583.16元，占基本支出的91.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,104,607.00元，占基本支出的8.95％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县俄扎乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,235,242.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

元财行指〔2024〕58号2024年县人大代表履职经费1,200.00元，主要用于人大工作经费支出。

元财行指〔2024〕38号2024年县乡人大代表活动经费2,700. 元，主要用于人大工作办公费支出。

元财行指〔2025〕44号2025年县乡人大代表活动经费17,835.00元，主要用于人大工作培训费支出。

元财行指〔2024〕39号2024年县乡人大代表活动经费39,968.00元，主要用于人大代表活动会议费、办公费、误工费支出。

元财预〔2025〕49号俄扎乡乡村振兴工作经费21,034.00元，主要用于日常乡村振兴工作产生的会议费及办公费支出。

元财综指〔2025〕4号俄扎司法所规范化建设缺口资金95,080.00元，主要用于司法所规范化建设修缮费用。

元财债指〔2025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款资金66,000.00元，主要用于农村生活污水资源化利用示范工程咨询服务费支出。

元财行发〔2024〕6号俄扎乡经营主体倍增奖补资金4,920.00元，主要用于俄扎乡市场主体倍增培训会议费。

元财教发〔2025〕131号2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金17,000.00元，主要用于乡文化站日常工作经费支出。

元财农发〔2024〕43号中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金110,000.00元，主要用于农村厕所改造建设支出。

元财农指〔2025〕15号俄扎乡易地搬迁项目缺口资金300,000.00元，主要用于俄扎乡易地搬迁项目支出。

元财农指〔2025〕15号农村危房改造和人居环境巩固提升项目补短板资金300,000.00元，主要用于农村危房改造和人居环境巩固提升项目支出。

元财农发〔2024〕112号俄扎乡俄铺村委会黄精种植及配套设施建设项目（第一批）资金1,461,400.00元，主要用于种植黄精及修建蓄水池、开挖生产路等配套设施支出。

元财农发〔2024〕112号俄扎乡三台坡村委会黄精种植及配套设施建设项目（第一批）资金3,014,500.00元，主要用于种植黄精及修建蓄水池、开挖生产路等配套设施支出。

元财综指〔2024〕258号2024年度上海市徐汇区结对帮扶“携手兴乡村”项目（俄扎乡技能培训中心项目）资金149,250.00元，主要用于修建俄扎乡技能培训中心。

元财农发〔2024〕7号2024年州级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费36,000.00元，主要用于驻村工作队员生活补助和通讯补贴支出。

元财农发〔2024〕112号俄扎乡阿东村委会民族团结示范村基础设施建设项目（第一批）资金478,500.00元，主要用于修建危险路段挡墙及村内道路硬化。

元财农发〔2024〕7号2024年州级选派驻村工作队员工作经费47,000.00元，主要用于驻村工作队工作经费支出。

元财农发〔2024〕112号俄扎乡阿东村委会水产养殖二期项目（第一批）资金3,957,980.39元，主要用于中华鲟的场地建设及购买相关养殖设备。

元财综指〔2025〕34号哈播村委会沟渠修缮资金30,000.00元，主要用于修缮哈播村委会沟渠。

元财农发〔2023〕71号俄扎乡依师村民小组提升基层治理能力建设项目资金160,500.00元，主要用于依师村的活动室建设。

元财农发〔2023〕129号2024年省级拨付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费4,714.00元，主要用于驻村工作队工作经费支出。

元财农发〔2025〕17号2025年州级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费94,500.00元，主要用于发放驻村工作队员生活补助和通讯补贴。

元财农发〔2024〕112号俄扎乡阿东村委会民族团结示范村产业建设项目（第一批）资金729,520.00元，主要用于种植魔芋80亩，修建钢筋混凝土水池、铺设管道等支出。

元财农发〔2025〕26号2025年上海市对口帮扶元阳县俄扎乡三台坡村委会康来村乡村振兴示范打造项目资金8,626,000.00元，主要用于修建村委会集贸市场、慰老服务中心、饮水蓄水池、垃圾处理池、公厕，进行村民活动场地硬化，路面修整等支出。

元财农发〔2023〕71号俄扎乡脱贫攻坚期间补短板项目缺口资金243,000.00元，主要用于危房改造支出。

元财农发〔2025〕1号俄扎乡农村小型公益性基础设施建设项目（省级第一批）资金1,467,500.00元，主要用于修建普甲、松树寨、三台坡、阿东村委会危险路段的挡墙及道路硬化等支出。

元财农发〔2024〕7号2024年驻村工作队第一书记补助经费5,000.00元，主要用于驻村工作队工作经费支出。

元财农发〔2024〕112号俄扎乡勐仲村委会黄精种植及配套设施建设项目（第一批）资金1,865,638.49元，主要用于种植黄精及修建蓄水池、开挖生产路等配套设施支出。

元财农发〔2023〕128号元阳县俄扎乡三台坡村委会康来村农村公益事业财政奖补项目资金197,336.54元，主要用于安装路灯，修建水池等支出。

元财建发〔2024〕62号元阳县2,024农村公路日常养护省级补助资金88,350.00元，主要用于全乡道路清扫清通费用。

元财建发〔2025〕29号2025年农村公路省级日常养护资金146,016.33元，主要用于发放公路养护人员报酬。

元财建发〔2025〕49号2025年农村公路养护州级配套资金140,000.00元，主要用于农村公路清通及修缮费用120,000.00元及发放公路养护人员报酬20,000.00元。

元财资环发〔2024〕11号2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金15,000.00元，主要用于救灾装备物资购买支出。

元财资环发〔2024〕11号2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金4,998.00元，主要用于应急救灾培训支出。

元财资环发〔2025〕58号2025年省级防汛应急救灾资金20,000.00元，主要用于支出勐哈公路排险抢通费用10,000.00元及防汛物资购买费用10,000.00元。

元财资环发〔2024〕69号下达2024年中央自然灾害救灾资金50,000.00元，主要用于发放自然灾害救助资金。

元财资环发〔2025〕76号2025年州级防汛防台风应急救灾资金39,849.6元，主要用于抢险救灾公路清通及防汛物资储备支出。

元财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金1,836,952.46元，主要用于俄铺村委会、松树寨村委会及普甲村委会的村内道路硬化、三台坡村避让搬迁工程等项目支出。

元财综发〔2023〕20号2023年第一批州本级福利彩票公益金俄扎乡农村公益性公墓建设资金300,000.00元，主要用于农村公益性公墓建设支出。

元财综发〔2022〕3号福利彩票公益金项目农村公益性公墓建设资金50,000.00元，主要用于农村公益性公墓建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县俄扎乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出36,392,480.51元，占本年支出合计的94.33%。与上年相比增加2,035,646.24元，增长5.93%，完成年初预算的287.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,943,377.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.33%，完成年初预算的106.74%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初各项人员经费和公用经费不确定，导致预算数比执行数少，故而形成差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出17,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，年初无此项预算。主要用于群众文化支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

8.社会保障和就业（类）支出1,078,116.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%，完成年初预算的100.27%。主要用于核算在职人员社会保险支出及遗属补助；造成预决算差异的主要原因是年内人员有所变动，造成相关人员经费支出与预算数略有差异。

9.卫生健康（类）支出454,088.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%，完成年初预算的95.06%。主要用于核算职工医疗保险；造成预决算差异的主要原因是年内人员有所变动，导致实际缴纳医疗保险、职工大病保险存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出27,747,053.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%，完成年初预算的570.79%。主要用于核算农财中心人员经费、村委会干部工资及各项项目经费；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

13.交通运输（类）支出374,366.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，年初无此项预算。主要用于核算公路养护资金；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出648,631.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，完成年初预算的97.96%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年内职工人员变动及公积金缴纳基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出129,847.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，年初无此项预算。主要用于核算各项救助资金、自然灾害资金支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为520,000.00元，决算为72,241.31元，完成年初预算的13.89%；支出决算较上年减少2,783.41元，下降3.71%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为430,000.00元，决算为72,241.31元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.80%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,783.41元，下降3.71%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为520,000.00元，支出决算为72,241.31元，完成年初预算的13.89%，支出决算较上年减少2,783.41元，下降3.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为430,000.00元，决算为72,241.31元，完成年初预算的16.80%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，各方面缩减开支，导致本年支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,783.41元，下降3.71%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，控制公车运行维护费支出，所以“三公”经费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展乡村振兴、安全生产、防洪防汛、综治维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县俄扎乡人民政府2025年机关运行经费支出1,104,607.00元，比上年增加273,491.51元，增长32.91%，主要原因是购买办公用品、支付残疾人保障金等较上年增加。部门机关运行经费主要用于开展政府日常工作的办公费、委托业务费、会议费、培训费以及其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县俄扎乡人民政府资产总额20,548,616.72元，其中，流动资产4,600,365.75元，固定资产3,104,424.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程12,843,826元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,407,592.2元，其中固定资产增加506,263.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋274.32平方米，账面原值240,000元，实现资产使用收入26,000.00元（已按规定上缴财政）。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额22,019,452.69元，其中：政府采购货物支出7,583,673.00元；政府采购工程支出14,431,845.88元；政府采购服务支出3,933.81元。授予中小企业合同金额22,019,452.69元，其中：授予小微企业合同金额16,708,572.30元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。