元阳县逢春岭乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

参照政府批准的“三定”方案，要贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县逢春岭乡党群服务中心

2.元阳县逢春岭乡农业农村发展和财务服务中心

3.元阳县逢春岭乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县逢春岭乡人民政府

2.元阳县逢春岭乡党群服务中心

3.元阳县逢春岭乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县逢春岭乡综合行政执法队

元阳县逢春岭乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县逢春岭乡人民政府核算，故纳入元阳县逢春岭乡人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员64人，包括财政拨款开支经费的公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人1人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人），年末学生0人，年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我们紧紧围绕年度目标任务，精准发力，狠抓落实，实现了“十四五”圆满收官。

（一）经济运行稳中有进。截至12月，完成财政预算执行收入5,769万元，地方公共预算执行支出5,810万元。完成招商引资3,180万元。实施财政衔接资金项目9个，总投资2,135万元，年度资金拨付率达99.81%。固定资产投资完成2,700万元。主要经济指标均顺利完成年度计划。

（二）产业发展提质增效。粮食生产保持稳定，种植水稻1.8万亩、玉米1.374万亩。特色产业壮大升级：板蓝根种植面积稳步扩大；魔芋良种基地辐射带动作用增强；艾纳香产业试点成功，效益显现；芦笋、莲雾等特色果蔬种植按计划推进；肉兔养殖厂房全面投产，预计年出栏商品兔4.2万只；林下山地鸡养殖、黑木耳种植、红米酒加工等项目持续带动村集体和农户增收。产业融合步伐加快，泽生开发有限公司市场化运营能力提升。

（三）乡村振兴扎实推进。防返贫监测帮扶更加精准，新识别监测对象2户7人，消除风险35户135人；累计处理预警线索信息1678条，排查核实率100%；“一户一策”落实帮扶措施2680项。发放“雨露计划”补助405人次97.4万元。乡村建设行动深入实施，农村人居环境整治、厕所革命等工作取得新进展。

（四）基础设施与民生保障持续加强。大鱼塘供水保障工程完成总进度的80%，10个村组老旧引水管网改造完成，供水稳定性提高。河长制工作深化，乡、村两级河长巡河达标率100%。防汛抗旱体系健全，发布预警、叫应各100余次，转移群众124人次，组织全覆盖应急演练。教育教学质量再创佳绩，中考600分以上31人，普高录取率超过90%。医疗卫生、社会保障、文化惠民等各项工作扎实推进，社会保持和谐稳定。

（五）党的建设纵深推进。持续强化理论武装，巩固拓展主题教育成果。基层党组织标准化规范化建设水平提升。党员干部队伍能力素质得到新锻炼。全面从严治党向基层延伸，作风建设持续加强。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

红河州元阳县逢春岭乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县逢春岭乡人民政府2025年度收入合计57,688,865.40元。其中：财政拨款收入57,688,865.40元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加16,394,747.59元，增长39.70%。其中：财政拨款收入增加16,394,747.59元，增长/下降39.70%。主要原因是：与上年相比，各类建设项目数量增加，项目资金及各项配套收入同步增长。

二、支出决算情况说明

元阳县逢春岭乡人民政府2025年度支出合计58,103,894.40元。其中：基本支出15,336,036.04元，占总支出的26.39%；项目支出42,767,858.36元，占总支出的73.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加16,809,776.59元，增长40.71%。其中：基本支出增加2,088,845.41元，增长15.77%；项目支出增加14,720,931.18元，增长52.49%。主要原因是：与上年相比，各类建设项目数量增加，项目资金及各项配套支出同步增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县逢春岭乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,336,036.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,819,897.56元，占基本支出的90.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,516,138.48元，占基本支出的9.89％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县逢春岭乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,767,858.36元。其中：基本建设类项目支出28,840,724.62元。

1.元财行指〔2024〕39号2024年县乡人大代表活动项目经费34,600.00元，主要用于逢春岭乡第十届人民代表大会第三、四、五次会议误工和交通补助费。

2.元财行指〔2024〕58号2024年县人大代表履职项目经费22,800.00元，主要用于逢春岭乡第十六届县人大代表通讯交通费。

3.元财预〔2025〕49号元阳县逢春岭乡人民政府基层治理能力提升工作项目经费116,866.85元，主要用于保障乡政府2025年度日常运转的办公费、会议费、劳务费等。

4.元财债指〔2025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款资金项目经费965,922.6元，主要用于化解我乡2024年6月前拖欠相关企业的服务类、货物类债务。

5.元财行发〔2025〕9号2025年州级党员教育培训项目经费2,434.00元，主要用于“万名党员进党校”培训费。

6.元财行发〔2024〕11号2024年元阳县党员教育项目经费5,966.00元，主要用于“万名党员进党校”培训费。

7.元财教发〔2024〕1号公共图书馆、文化馆（站）免开省级配套专项资金项目经费564.00元，主要用于为岩子脚永平里文艺队购买音响、道具、演出服装等开支。

8.元财教发〔2024〕135号公共图书馆、文化馆（站）（第二批）免开省级配套专项资金项目经费1,700.00元，主要用于为岩子脚永平里文艺队购买音响、道具、演出服装等开支。

9.元财农指〔2025〕15号元阳县巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展项目经费1,300,000.00元，主要用于易地扶贫搬迁项目和农危改项目建设资金。

10.元财教发〔2025〕131号（中央资金）公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目经费12000.00元，主要用于黄草坪村委会蛮板村文艺队、凹腰山村委会街上文艺队、逢春岭村委会街上哈尼族文艺队、尼枯补村委会文艺队开展文艺活动经费。

11.元财教发〔2024〕88号公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级补助项目经费2,300.00元，主要用于岩子脚仙缘文艺队购买音响、道具、演出服装费。

12.元财教发〔2024〕20号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目经费50,000.00元，主要用于曼过村委会村级文化活动室提质增效费。

13.元财农发〔2024〕7号元阳县州级2024年驻村工作队工作项目经费129,200.00元，主要用于补助州级驻村工作队员2024年度第四季度生活补助和通讯补贴。

14.元财农发〔2024〕43号元阳县2024至2025年省级农村厕所改建专项补助资金及中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目经费90,000.00元，主要用于改（新）建全乡卫生户厕和公厕。

15.元财农发〔2024〕20号2024年省级农村厕所改造建设专项项目经费100,000.00元，主要用于改（新）建全乡卫生户厕和公厕。

16.元财行指〔2024〕38号2024年县乡人大代表活动经费12000.00元，主要用于大鱼塘、曼过、稿吾卡村委会开展2024年乡十届人大代表片区代表意见建议座谈交流会会议费开支。

17.元财农发〔2025〕51号元阳县逢春岭乡岩子脚2025年中央财政以工代赈项目经费4,000,000.00元，主要用于提升岩子脚村委会的基础设施建设。

18.元财预指〔2020〕4号一般公用经费399,296.00元，主要用于建设沙依坡以工代赈项目。

19.元财建发〔2024〕39号元阳县逢春岭乡2024年以工代赈项目经费4,543,000.00元，主要用于提升建设逢春岭乡黄草坪村委会基础设施建设。

20.元财农发〔2025〕51号逢春岭乡人居环境整治提升项目经费499,000.00元，主要用于提升逢春岭乡人居环境整治提升项目经费。

21.元财农发〔2025〕1号逢春岭乡稿吾卡村委会生产路建设项目经费998,800.00元，主要用于建设稿吾卡村委会生产路。

22.元财农发〔2024〕112号逢春岭乡综合种养殖基地建设项目经费2,461,613.33元，主要用于建设逢春岭乡综合种养殖基地。

23.元财农发〔2024〕112号元阳县逢春岭乡肉兔养殖基地经费3,294,500.00元，主要用于建设元阳县逢春岭乡肉兔养殖基地。

24.元财农发〔2024〕112号逢春岭乡稿吾卡等8个村委会新型农村集体经济发展项目经费5,584,880.00元，主要用于建设逢春岭乡稿吾卡等8个村委会新型农村集体经济发展项目。

25.元财农发〔2025〕1号逢春岭乡农村小型公益性基础设施建设项目经费2,346,000.00元，主要用于建设逢春岭乡农村小型公益性基础设施。

26.元财农发〔2025〕51号逢春岭乡稿吾卡村委会生物颗粒加工厂扩建项目经费1,496,400.00元，主要用于建设逢春岭乡稿吾卡村委会生物颗粒加工厂扩建项目。

27.元财综指〔2025〕17号2024年度上海市徐汇区“携手兴乡村”结对帮扶逢春岭乡稿吾卡村委会项目经费149,610.00元，主要用于上海市徐汇区“携手兴乡村”结对帮扶逢春岭乡稿吾卡村委会项目经费。

28.元财预指〔2025〕22号逢春岭乡尼枯补村委会村民活动室购买配套设施项目经费120,000.00元，主要用于购买逢春岭乡尼枯补村委会村民活动室配套设施经费。

29.元财农发〔2025〕17号2025年州级驻村工作队工作项目经费379,500.00元，主要用于补助州级驻村工作队员2025年度第一、二、三季度生活补助和通讯补贴。

30.元财预发〔2024〕117号元阳县逢春岭乡尼枯补村委会新寨村村内卫生道路建设工作项目经费50,000.00元，主要用于建设元阳县逢春岭乡尼枯补村委会新寨村村内卫生道路经费。

31.元财农发〔2025〕75号元阳县逢春岭乡芦笋基地提质改造项目经费628,450.29元，主要用于建设元阳县逢春岭乡芦笋基地提质改造项目经费。

32.元财农发〔2024〕104号2025年逢春岭乡老曹寨村委会吴家寨村农村公益事业财政奖补项目（普惠）项目经费499,675.00元，主要用于老曹寨村委会吴家寨村农村公益事业建设经费。

33.元财预指〔2024〕22号2024年度村委会运转项目经费12,686.12元，主要用于保障村委会日常运转的办公费、电费、会议费。

34.元财建发〔2024〕77号2024年第二批省级库区基金专项项目经费50,000.00元，主要用于蛮板村人畜饮水修缮款和蛮板村党支部制度牌上墙展板制作费。

35.元财建发〔2025〕29号2025年农村公路省级日常养护项目经费38,487.77元，主要用于养护逢春岭乡辖区内农村公路经费。

36.元财建发〔2025〕49号2025年农村公路养护州级配套资金项目经费37,710.8元，主要用于养护逢春岭乡辖区内农村公路经费。

37.元财建发〔2025〕90号电脑采购经费项目经费99,820.00元，主要用于购置国产办公电脑经费。

38.元财资环发〔2025〕75号2025年省级防汛防台风应急救灾资金项目经费40,000.00元，主要用于开展2025年度省级防汛防台风应急救灾经费。

39.元财资环发〔2025〕71号2024年省级防汛应急救灾资金项目经费40,000.00元，主要用于开展2024年省级防汛应急救灾经费。

40.元财资环发〔2025〕58号2025年省级防汛应急救灾资金项目经费33,100.00元，主要用于开展2025年度省级防汛应急救灾经费。

41.元财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷项目经费12,149,013.60元，主要用于化解乡政府2024年6月前拖欠企业工程类债务。

42.元财综发〔2025〕17号2025年州本级体育彩票公益金项目（乡镇体育活动经费）项目经费19,962.00元，主要用于开展乡村振兴杯篮球比赛活动经费。

43.元财综发〔2024〕25号2024年州本级教育彩票公益金项目经费50,000.00元，主要用于建设尼枯补村委会老寨村篮球场建设经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县逢春岭乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出45,834,918.8元，占本年支出合计的78.88%。与上年相比增加4,859,406.99元，增长11.86%，完成年初预算的305.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7,145,931.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.59%，完成年初预算的133.00%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公用经费的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新录入13名行政和事业单位人员，人员增加导致支出增加造成预算数小于决算数，故而形成差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出66,564.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于对曼过村委会村级文化活动室提质增效和开展文艺活动的经费；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级关于推进村级公共文化服务体系建设、提升基层文化阵地功能的统一部署，统筹用于曼过村委会村级文化活动室提质增效及群众性文艺活动开展，导致决算数较年初预算增加。

8.社会保障和就业（类）支出1,459,649.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%，完成年初预算的144.00%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和职工保险的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新录入13名行政和事业单位人员，人员增加导致支出增加造成预算数小于决算数，故而形成差异。

9.卫生健康（类）支出492,680.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，完成年初预算的102.00%。主要用于职工医疗保险费的支出；造成预决算差异的主要原因是2025年新录入13名行政和事业单位人员，人员增加导致支出增加造成预算数小于决算数，故而形成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出35,681,086.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.85%，完成年初预算的478.00%。主要用于基础设施建设的支出、对村级公益事业建设的补助、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出以及对村民委员会和村党支部的补助；造成预决算差异的主要原因是：一是上级追加下达农林水专项转移支付资金，包含乡村振兴、基础设施建设、村级公益事业补助等专项资金，年初预算未统筹编入；二是部分涉农项目实施时序调整，资金于本年度集中拨付列支，导致实际支出大幅高于年初预算；三是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关补助资金在预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整，导致预决算存在差异。

13.交通运输（类）支出76,198.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于公路养护的支出；造成预决算差异的主要原因是公路养护资金在预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整，导致预决算存在差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出99,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。主要用于购置办公设备开支；造成预决算差异的主要原因是该项资金在预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整，导致预决算存在差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出699,888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%，完成年初预算的104.00%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年新录入13名行政和事业单位人员，人员增加导致支出增加造成预算数小于决算数，故而形成差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出113,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于自然灾害救灾补助；造成预决算差异的主要原因是该项资金在预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整，导致预决算存在差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，决算为97,315.41元，完成年初预算的74.85%；支出决算较上年减少14,398.59元，下降12.89%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为30,175.41元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.01%，完成年初预算的60.35%；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为67,140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.99%，完成年初预算的83.93%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加175.41元，增长0.1%；公务接待费支出决算较上年减少14,574.00元，下降17.83%；具体是国内接待费支出决算67,140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,574.00元，下降17.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为97,315.41元，完成年初预算的74.85%，支出决算较上年减少14,398.59元，下降12.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为30,175.41元，完成年初预算的60.35%；公务接待费支出年初预算为80,000.00元，决算为67,140.00元，完成年初预算的83.93%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格财务保障制度，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加175.41元，增长0.1%；公务接待费支出决算减少14,574.00元，下降17.83%，具体是国内接待费支出决算67,140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,574.00元，下降17.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格财务保障制度，控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费支出增加的主要原因是本年度新增1辆消防应急特种车辆。该车辆投入使用后，相应产生车辆保险、燃油、维修保养等运行维护相关费用，直接拉动本项经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于会议、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待118批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次1678.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于上级部门下乡开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县逢春岭乡人民政府2025年机关运行经费支出1,516,138.48元，比上年增加830,381.26元，增长121.09%，主要原因是本年度各项重点业务工作增多，劳务、公务用车运维、后勤保障等公用支出增加，部分往年公用经费本年兑付列支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等机关日常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县逢春岭乡人民政府资产总额14,536,257.29元，其中，流动资产7,956,486.64元，固定资产2,787,849.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,791,920.88元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,506,525.05元，其中固定资产增加617,249.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值187,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,600.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额17,973,037.32元，其中：政府采购货物支出78,330元；政府采购工程支出17,808,081.41元；政府采购服务支出86,625.91元。授予中小企业合同金额17,910,926.41元，其中：授予小微企业合同金额9,979,662.79元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。