元阳县牛角寨镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以人民为中心，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，推动高质量发展，全面推进乡村振兴，着力提升基层治理和公共服务水平，全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农业农村现代化和农村经济社会持续健康发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真做好农业、农村、农民工作。现阶段，应紧紧围绕全面推进乡村振兴，促进农村经济发展、增加农民收入，强化公共服务、持续保障和改善民生，加强社会治理、维护农村和谐稳定，发展基层民主、推进基层治理现代化等方面，全面履行基层政府职能。

把经济工作的着力点放在推动高质量发展、优化发展环境、培育特色产业和促进农民增收上，立足资源禀赋和发展实际，做好乡村发展规划，因地制宜推动产业结构调整和特色产业发展。加强农村基础设施建设和公共服务设施建设，完善农村现代化服务体系，推进宜居宜业和美乡村建设，落实各项强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的实际困难和突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民主体地位和生产经营自主权，充分调动广大农民参与乡村振兴的积极性、主动性和创造性。

着力增强社会管理和公共服务职能，坚持以人民为中心的发展思想，持续提升服务群众的能力和水平。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理等多种形式，进一步方便群众办事。坚持依法行政，严格依法履行职责，优化政务服务，推动基本公共服务向农村基层延伸，不断提高群众获得感、幸福感、安全感。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥人民调解、行政调解等作用，加强农村社会治安综合治理和矛盾纠纷排查化解，及时回应群众合理诉求，维护农村社会和谐稳定。

发展全过程人民民主，健全基层群众自治制度，指导村民委员会依法开展工作，推进村务公开和民主管理，完善基层民主决策、民主管理和民主监督机制。积极推进农村社区建设，促进各类社会组织健康发展，提升基层群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督能力，不断提高基层治理体系和治理能力现代化水平。

加强对村（居）民委员会选举、村务公开、集体“三资”管理和资产财务工作的指导与监督，规范农村集体经济组织运行和财务管理，保障农村集体资产安全完整，维护农民群众切身利益，推动基层各项工作依法依规、有序开展，为全面推进乡村振兴、建设宜居宜业和美乡村提供有力保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心。

2.综合行政执法队。

3.农业农村发展和财务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入红河州元阳县牛角寨镇部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县牛角寨镇人民政府

2.元阳县牛角寨镇党群服务中心

3.元阳县牛角寨镇综合行政执法队

4.元阳县牛角寨镇农业农村发展和财务服务中心

元阳县牛角寨镇人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县牛角寨镇人民政府核算，故纳入元阳县牛角寨镇人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末遗属8人。

车辆编制7辆，在编实有车8辆，超编1辆。

三、重点工作概述

2025年，是牛角寨镇乘势而上、提质增效的关键一年，更是锚定乡村全面振兴、建设农业强国目标奋勇争先的攻坚之年。在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，牛角寨镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央一号文件部署要求，深入学习运用“千万工程”经验，以乡村全面振兴统揽经济社会发展全局，紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“338”及镇党委“1122”工作目标，以培育农业新质生产力、推动高质量发展为核心，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、粮食安全保障、耕地保护提质、重大项目落地、闲置资产盘活、民生福祉改善、基层治理提升等重点工作，深化改革创新、强化实干担当，破解发展难题、凝聚奋进合力，加快构建城乡融合发展新格局，奋力谱写中国式现代化牛角寨镇高质量发展新篇章。

（一）经济运行稳中有进。农村经济总收入7.6亿元，稳定增长7%。脱贫户及监测户人均纯收入达19,885.00元，同比增长3%。农村居民人均可支配收入18,126.00元，同比增长7%。完成固定资产投资1,600.00万元。户厕建设完成率100%，行政村污水处理设施覆盖率及处理率75%。村集体经济收益实现227万元，8个行政村村均超10万元。

（二）聚焦民生改善，抓实促农增收第一要务。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实监测预警机制，新增监测对象6户28人，风险消除86户354人，37户114人纳入兜底保障。精准落实产业、就业、教育、医疗等帮扶措施，覆盖脱贫人口3095户13840人、监测对象201户833人。义务教育阶段入学率100%，发放雨露计划补助104.10万元；“一站式”结算报销190.54万元，成功创建国家推荐标准卫生院；完成农房抗震改造14户；新建修缮蓄水池465立方米；巩固“三保障”及饮水安全成果。二是强化举措稳岗就业。开展无人机驾驶等技能培训324人次。安置公益性岗位365人（脱贫户340人）。劳务输出17236人（脱贫及监测户7273人），发放务工奖补79.21万元。落实小额信贷531万元，逾期率0.85%。三是发展特色产业促农增收。持续稳固稻鱼鸭综合种养7800亩，建设“稻鱼鸭”养殖基地100亩，创新“党组织+村集体+企业+农户”机制，推行企业供苗、农户代养模式，发展梯田鸭代养3.5万羽，农户单批增收5,000.00元。四是壮大集体经济助农增收。谋划食用莲种植示范园、稻鱼鸭养殖基地、黄精种植等12个经营性项目，预计为村集体增收201万元。

（三）党建引领赋能基层治理现代化。规范化建设基层治理指挥调度中心，创新构建“中心+网格化+N”治理模式，深度融合数字平台，对重点区域和人员智能感知覆盖率95%以上，实现镇村组三级实时联动、一网统管。对重点人群动态监测和重大节点的精准调度，提升治理智能化、精细化水平。

（四）聚焦生态振兴，农文旅融合激活梯田发展新动能。立足哈尼梯田世界文化遗产“门户”优势，服务“半小时”经济圈，完善梯田旅游环线功能，打造遗产旅游服务新高地。一是夯实永续发展根基。坚持保护优先，完成梯田复垦复水435亩，为梯田可持续利用和乡村振兴奠定了坚实基础。二是打造梯田生态后花园。积极探索梯田保护利用新路径，引进西南林业大学陈龙清教授团队，建立西南林业大学国家荷花种植质资源库（元阳备份库），培育“梯田红韵”等10余个专属品种，以科学种植强化梯田的生态功能。三是培育文旅消费增长极。建成60余亩“荷禾莓美”营地和400余亩梯田荷花景观。自4月运营以来，通过举办荷花节、打造“元阳夏雨荷”网红IP，累计接待游客超6万人次，带动周边增收超百万元。四是旅游发展促增收。引入泰达傣陶公司，创新“企业+强村公司+村集体+农户”合作模式，预计为村集体年增收近50万元。并通过用工、土地流转和旅游服务带动200余户农户实现户均增收超5,000.00元。

（五）家门口务工车间，铺就稳岗增收路。以党组织为纽带，创新“以产引企、以企带农”模式，形成“党组织领办+明白人带头+合作社运营+农户参与”的产业发展路径。一是党建引领贡菜产业发展。党组织领办强村公司，试验种植梯田贡菜200余亩，引进日加工60吨的现代化加工厂，注册“云梯田贡”品牌，构建产供销一体化机制。实行800元/吨保底收购，亩均增收4,000.00元，预计总产值320余万元。带动固定就业30人、辐射就业300余人，为村集体增收14.35万元，变“冬闲田”为“四季田”。二是党组织助力芭蕉芋加工厂落地。盘活1.5亩闲置厂房，支持乡贤建成芭蕉芋加工厂。流转80亩土地规模种植，预计年产生果500吨，加工淀粉80吨，年产值40万元，已签订80吨外销订单。带动固定就业4人、辐射就业900余人，为村集体增收5万元，增强“造血”功能。三是党建赋能莲子产业链延伸。依托400余亩梯田荷花基地，引企合作建设莲子加工厂，推动形成“种植－加工－文旅”完整产业链。项目年底完工，预计年产值超千万元，带动固定就业29人、灵活就业4000余人，为村集体增收33.50万元，让农户共享产业链增值收益。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

红河州元阳县牛角寨镇人民政府2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县牛角寨镇人民政府2025年度收入合计69,596,970.80元。其中：财政拨款收入69,596,970.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加22,347,366.99元，增长47.30%。其中：财政拨款收入增加22,347,366.99元，增长47.30%，主要原因是本年度上海项目资金、涉农项目较上年度大幅增加，因此总收入高于上年度。

二、支出决算情况说明

元阳县牛角寨镇人民政府2025年度支出合计69,612,510.80元。其中：基本支出13,861,547.41元，占总支出的19.91％；项目支出55,750,963.39元，占总支出的80.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加22,362,906.99元，增长47.33%。其中：基本支出增加938,945.89元，增长7.27%；项目支出增加21,423,961.10元，增长62.41%；主要原因是2025年较上年项目增多，干部规划家乡编制费用增多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县牛角寨镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,861,547.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,679,454.51元，占基本支出的91.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,182,092.90元，占基本支出的8.53％。人均基本支出为243,185.0,423元；其中基本工资、津贴补贴等人员经费人均支出222,446.5,704元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费人均支出20,738.47,193元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县牛角寨镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,750,963.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：一般公共预算财政拨款项目支出51,988,590.14元，政府性基金预算财政拨款项目支出3,762,373.25元。具体项目开支如下：

2010107 元财行指〔2025〕44号2025年县乡人大代表活动经费17,946.00元，主要用于牛角寨镇人大代表活动、通讯交通费、住宿费、餐费、包车费。

2010107 元财行指〔2024〕39号2024年县乡人大代表活动经费6,736.00元，主要用于牛角寨镇人大代表活动、通讯交通费、住宿费、餐费、包车费。

2010107 元财行指〔2024〕58号2024年县人大代表履职经费3600.00元，主要用于人大办公耗材费。

2010107 元财行指〔2024〕38号2024年县乡人大代表活动经费2,200.00元，主要用于牛角寨镇人大代表活动、通讯交通费、住宿费、餐费、包车费。

2010301 元财综指〔2025〕46号公共服务能力提升经费20,000.00元，主要用于牛角寨镇临聘人员工资。

2010301 元财预指〔2024〕8号牛角寨镇公务用车购置经费230,600.00元，主要用于牛角寨镇公务用车购置。

2010301 元财预〔2025〕49号牛角寨镇人民政府公共服务能力提升工作经费51,619.82元，主要用于牛角寨镇公务接待费。

2010399 元财债指〔2025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款资金1,349,760.48元，主要用于牛角寨镇化解政府拖欠企业账款。

2013299 元财行发〔2025〕9号2025年州级组织专项经费259.98元，主要用于牛角寨镇档案室设施设备购置。

2070199 元财教发〔2025〕131号2025年公共图书馆、文化站免费开放中央补助资金15,962.33元，主要用于牛角寨镇文化站网络费、图书管理系统服务费。

2070199 元财教发〔2024〕135号2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放配套专项资金2,100.00元，主要用于牛角寨镇文化站网络费、图书管理系统服务费。

2082001 元财社发〔2025〕1号元阳县2025年困难群众救助补助资金2,500.00元，主要用于支付急难型临时救助款。

2110402 元财资环发〔2024〕64号2024年中央农村环境整治资金260,000.00元，主要用于支付2024年农村环境整治项目启动金。

2130126 元财农发〔2025〕32号元阳县2025年农村厕所革命奖补资金96,800.00元，主要用于牛角寨镇果期村委会果期小寨卫生公厕建设项目。

2130126 元财农发〔2024〕43号2024至2025年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金241,800.00元，主要用于牛角寨镇2024—2025年农村户厕改造项目、果期村委会果期小寨卫生公厕建设项目。

2130199 元财农发〔2024〕47号2024年撂荒耕地复耕复种补助资金300.00元，主要用于支付牛角寨镇岩际村撂荒地复耕复种物资费。

2130504 元财农发〔2025〕1号2025年第一批统筹整合使用财政涉农资金牛角寨镇农村小型公益性基础设施建设项目资金1,257,800.00元，主要用于牛角寨镇农村小型公益性基础设施建设项目。

2130504 元财农发〔2025〕25号牛角寨镇新安所村民族团结进步示范县基础设施建设项目资金508,164.00元，主要用于牛角寨镇新安所村民族团结进步示范县基础设施建设项目。

2130504 元财农发〔2025〕25号牛角寨镇良心寨村民族团结进步示范县基础设施建设项目资金1,377,502.00元，主要用于牛角寨镇良心寨村民族团结进步示范县基础设施建设项目。

2130504 元财农发〔2024〕112号2025年第一批统筹整合使用财政涉农资金牛角寨镇脚弄村委会民族团结示范村基础设施建设项目资金318,847.60元，主要用于牛角寨镇脚弄村委会民族团结示范村基础设施建设项目。

2130504 元财农发〔2024〕112号2025年第一批统筹整合使用财政涉农资金牛角寨镇饮水安全提升建设项目资金797,700.00元，主要用于牛角寨镇饮水安全提升建设项目。

2130504 元财农指〔2025〕15号牛角寨镇巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金600,000.00元，主要用于牛角寨镇古珠那、碾只哄天、咪萨普玛易地扶贫搬迁项目、农村危房改造和人居环境巩固提升项目。

2130504 元财农发〔2024〕112号2025年第一批统筹整合使用财政涉农资金元阳哈尼梯田农文旅融合项目资金3,977,750.00元，主要用于牛角寨镇元阳哈尼梯田农文旅融合项目。

2130506 元财综指〔2024〕236号牛角寨镇良心寨小学改造提升项目资金131,700.00元，主要用于牛角寨镇良心寨小学改造提升项目。

2130599 元财农发〔2025〕1号2025年第一批统筹整合使用财政涉农资金牛角寨镇果期村委会大顺寨村产业路建设项目资金2,497,900.00元，主要用于牛角寨镇果期村委会大顺寨村产业路建设项目。

2130599 元财综指〔2024〕216号良心寨村小学路段太阳能路灯安装资金11,200.00元，主要用于良心寨村小学路段太阳能路灯安装。

2130599 元财综指〔2024〕216号良心寨村平寨公房配套设施完善资金20,320.00元，主要用于良心寨村平寨公房配套设施完善。

2130599 元财农发〔2025〕26号2025年上海市援滇牛角寨镇大顺寨乡村振兴文旅发展项目资金8,835,000.00元，主要用于牛角寨镇大顺寨乡村振兴文旅发展项目。

2130599 元财农发〔2024〕112号牛角寨镇新安所村民族团结进步示范县产业发展建设项目资金589,252.00元，主要用于牛角寨镇新安所村民族团结进步示范县产业发展建设项目。

2130599 元财农发〔2024〕112号2025年第一批统筹整合使用财政涉农资金牛角寨镇食用莲种植示范园建设项目资金3,975,000.00元，主要用于牛角寨镇食用莲种植示范园建设项目。

2130599 元财农发〔2024〕42号元阳县2023年耕地流出问题整改种苗补助资金57,000.00元，主要用于牛角寨镇耕地流出问题整改种苗补助。

2130599 元财农发〔2025〕17号2025年州级驻村工作队工作经费317,989.67元，主要用于支付州级驻村工作队工作产生费用。

2130599 元财农发〔2024〕112号2025年第一批统筹整合使用财政涉农资金牛角寨镇岩际村凤梨种植项目资金1,493,800.00元，主要用于牛角寨镇岩际村凤梨种植项目。

2130599 元财农发〔2024〕112号牛角寨镇人民政府项目管理经费59,884.00元，主要用于牛角寨镇人民政府项目管理。

2130599 元财综指〔2025〕9号肥香村、化龙寨、洛马河村民小组公用厨房修缮补助资金10,000.00元，主要用于肥香村、化龙寨、洛马河村民小组公用厨房修缮。

2130599 元财农发〔2024〕112号2025年第一批统筹整合使用财政涉农资金牛角寨镇黄精种植示范项目资金1,997,800.00元，主要用于牛角寨镇黄精种植示范项目。

2130599 元财农发〔2024〕112号牛角寨镇良心寨村民族团结进步示范县产业发展建设项目资金1,293,190.00元，主要用于良心寨村民族团结进步示范县产业发展建设项目。

2130599 元财农发〔2024〕7号元阳县2024年州级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费58,850.00元，主要用于州级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴。

2130599 元财农发〔2024〕112号2025年第一批统筹整合使用财政涉农资金牛角寨镇优质莲藕育种基地建设项目资金3,977,000.00元，主要用于牛角寨镇优质莲藕育种基地建设项目。

2130599 元财农发〔2025〕1号2025年第一批统筹整合使用财政涉农资金牛角寨镇稻鱼鸭养殖基地建设项目资金418,618.31元，主要用于牛角寨镇稻鱼鸭养殖基地建设项目。

2130599 元财农发〔2024〕112号2025年第一批统筹整合使用财政涉农资金牛角寨镇稻鱼鸭养殖基地建设项目资金2,490,500.00元，主要用于牛角寨镇稻鱼鸭养殖基地建设项目。

2130599 元财农发〔2024〕112号2025年第一批统筹整合使用财政涉农资金牛角寨镇脚弄村民族团结示范村产业发展建设项目资金478,082.40元，主要用于牛角寨镇脚弄村民族团结示范村产业发展建设项目。

2130599 元财综指〔2024〕216号良心寨村水毁沟渠修复资金18,480.00元，主要用于良心寨村水毁沟渠修复。

2130599 元财预〔2025〕41号创建旅居示范县工作经费31,400.00元，主要用于牛角寨镇创建旅居示范县工作。

2130599 元财农发〔2025〕26号2025年上海市援滇牛角寨镇牛角寨村委会小岭岗村乡村振兴文旅发展项目资金9,072,500.00元，主要用于牛角寨镇牛角寨村委会小岭岗村乡村振兴文旅发展项目。

2130599 元财农发〔2025〕25号牛角寨镇新安所村民族团结进步示范县产业发展建设项目资金748,500.00元，主要用于牛角寨镇新安所村民族团结进步示范县产业发展建设项目。

2130599 元财农发〔2025〕3号2025年省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费35,706.00元，主要用于支付省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作产生费用。

2130599 元财农发〔2025〕25号牛角寨镇良心寨村民族团结进步示范县产业发展建设项目资金324,000.00元，主要用于牛角寨镇良心寨村民族团结进步示范县产业发展建设项目。

2130701 元财农发〔2024〕79号2024年第三批农村公益事业财政奖补资金698,250.00元，主要用于牛角寨镇果统村委会果统大寨村农村公益事业财政奖补项目、牛角寨镇良心寨村委会英鸟新寨自然村农村公益事业财政奖补项目。

2130701 元财农发〔2024〕104号2025年牛角寨镇果统村委会果统大寨村农村公益事业财政奖补项目资金898,400.00元，主要用于牛角寨镇果统村委会果统大寨村农村公益事业财政奖补项目。

2140106 元财建指〔2025〕15号元阳县2025年农村公路养护县级配套资金408,00.00元，主要用于支付牛角寨镇农村公路塌方清理费、牛角寨镇2025年农村公路养护款。

2140106 元财建发〔2025〕49号2025年农村公路养护州级配套资金91,902.20元，主要用于支付牛角寨镇农村公路塌方清理费、牛角寨镇2025年农村公路养护款。

2140106 元财建发〔2025〕29号元阳县2025年农村公路省级日常养护资金95,617.35元，主要用于支付牛角寨镇农村公路塌方清理费、牛角寨镇2025年农村公路养护款。

2240703 元财建发〔2025〕75号2025年省级防汛防台风应急救灾资金20,000.00元，主要用于支付牛角寨、岩际村委会塌方路段清理费、牛角寨镇岩际村委会岩际新寨滑坡点治理工程款、牛角寨汛期塌方清理费、代发自然灾害救灾补助。

2240703 元财资环发〔2025〕58号2025年省级防汛应急救灾资金20,000.00元，主要用于支付牛角寨、岩际村委会塌方路段清理费、牛角寨镇岩际村委会岩际新寨滑坡点治理工程款、牛角寨汛期塌方清理费、代发自然灾害救灾补助。

2240703 元财资环发〔2025〕76号2025年州级防汛防台风应急救灾资金40,000.00元，主要用于支付牛角寨、岩际村委会塌方路段清理费、牛角寨镇岩际村委会岩际新寨滑坡点治理工程款、牛角寨汛期塌方清理费、代发自然灾害救灾补助。

2290403 元财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金3,463,573.25元，主要用于牛角寨镇债务系统债务数据支付。

2296002 元财综发〔2023〕20号2023年第一批州本级福利彩票公益金经费98,800.00元，主要用于牛角寨镇农村公益性公墓建设项目。

2296002 元财社发〔2021〕138号牛角寨镇农村公益性公墓建设补助资金200,000.00元，主要用于牛角寨镇农村公益性公墓建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县牛角寨镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出65,850,137.55元，占本年支出合计的94.60%。与上年相比增加19,100,533.74元，增长40.86%，完成年初预算的471.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,174,592.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%，完成年初预算的134.82%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费以及日常公用经费的支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制为预估数，无法预判年内人员调资、职级晋升、人员变动等情况，人员经费据实列支有所增加；同时上级新增部署专项工作，相应追加财政拨款保障履职需要，日常公用经费按实际工作需求保障支出，导致实际支出超出年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出70,399.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，完成年初预算的80.79%。主要用于文化站人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的文化旅游体育与传媒只包含2024年年末人员数，本年度该科目下调出事业人员1人，因此决算数减少支付。

8.社会保障和就业（类）支出2,184,619.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%，完成年初预算的122.21%。主要用于党群服务中心人员基本工资、津贴补贴、单位保险缴费以及困难群众临时救助等支出；造成预决算差异的主要原因是只包含2024年年末人员数，本年度调出事业人员1人，增加了2人，有3人涉及职称变动。

9.卫生健康（类）支出480,883.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%，完成年初预算的94.28%。主要用于计划生育服务、突发公共卫生事件应急处理以及医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算的医疗保险只包含2024年年末人员数，本年度调出事业人员1人，增加了2人。

10.节能环保（类）支出260,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，年初无此项预算。主要用于自然生态保护支出和退耕还林还草支出；造成预决算差异的主要原因是农村人居环境提升工作经费未纳入年初预算，因此预算数与决算数差距较大。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出55,489,267.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%，完成年初预算的918.85%。主要用于农业农村发展和财务服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费、厕所革命、森林生态效益补偿以及涉农专项资金的支出；造成预决算差异的主要原因是年初只预算了人员经费支出，该科目主要是衔接资金项目、中央农业产业发展资金项目和上海资金项目的支出，工程多，资金数额大，因此预算数与决算数差距较大。

13.交通运输（类）支出228,319.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，年初无此项预算。主要用于乡道公路、农村道路的养护以及普马中牛果公路、水务一体化灌溉沟渠建设；造成预决算差异的主要原因是农村公路养护资金未纳入年初预算，因此预算数与决算数差距较大。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出92,111.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，完成年初预算的106.86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费的支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制为预估数，未能充分预判年内人员待遇调整等情况，人员经费按相关政策据实发放，实际支出较年初预算略有增加。

19.住房保障（类）支出675,334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，完成年初预算的95.11%。主要用于单位住房公积金的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的住房公积金只包含2024年年末人员数，本年度调出事业人员1人，增加了2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出194,611.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，完成年初预算的111.95%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及自然灾害防治方面的支出；造成预决算差异的主要原因是地质灾害防治资金和专职消防队装备采购经费未纳入年初预算，因此预算数与决算数差距较大。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为520,000.00元，决算为320,423.18元，完成年初预算的61.62%；支出决算较上年增加196,961.45元，增长159.53%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250,000.00元，决算为230,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.97%，完成年初预算的92.24%；公务用车运行维护费支出年初预算为220,000.00元，决算为78,378.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.46%，完成年初预算的35.63%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为11,445.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.57%，完成年初预算的22.89%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加230,600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少35,314.55元，下降31.06%；公务接待费支出决算较上年增加1,676.00元，增长17.16%；具体是国内接待费支出决算11,445.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,676.00元，增长17.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为520,000.00元，支出决算为320,423.18元，完成年初预算的61.62%，支出决算较上年增加196,961.45元，增长159.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为230,600.00元，完成年初预算的92.24%；公务用车运行维护费支出年初预算为220,000.00元，决算为78,378.18元，完成年初预算的35.63%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为11,445.00元，完成年初预算的22.89%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约反对浪费相关规定，从严控制公务接待、公务用车运行开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加230,600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少35,314.55元，下降31.06%；公务接待费支出决算增加1,676.00元，增长17.16%，具体是国内接待费支出决算11,445.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,676元，增加17.16%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增多的主要原因是本年度新增列支公务用车购置费，上年无此项支出，同时公务接待费小幅增加，虽然公务用车运行维护费有所下降，但综合导致“三公”经费决算支出较上年增多。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。因单位公务车辆不足，公务出行保障需求增加，2025年11月、12月购置新公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展政府日常业务工作时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府日常相关工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县牛角寨镇人民政府2025年机关运行经费支出1,182,092.90元，比上年增加324,781.14元，增长37.88%，主要原因是本年度乡镇基层履职任务持续加重，乡村振兴、基层治理、安全生产、人居环境整治等常态化重点工作及临时性专项工作增多，办公耗材、业务开展、后勤保障等运行开支相应增加；同时为适配日常公务出行、基层入户走访工作需求，完善公务保障条件，新增相关保障支出，致使机关运行经费较上年有所增长。部门机关运行经费主要用于本单位日常履职运转保障支出，涵盖办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置及修缮、后勤服务保障等日常公用经费支出，全面保障镇政府机关日常办公、基层政务服务、重点工作落地落实及各项公务业务有序开展。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县牛角寨镇人民政府资产总额38,899,003.86元，其中，流动资产5,867,771.65元，固定资产4,046,611.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程28,984,620.93元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20,323,963.91元，其中固定资产增加20,323,963.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额46,939,940.83元，其中：政府采购货物支出242,076.00元；政府采购工程支出46,586,894.00元；政府采购服务支出110,970.83元。授予中小企业合同金额46,770,595.19元，其中：授予小微企业合同金额21,497,397.34元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。