元阳县攀枝花乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、督查考核等工作。负责管理协调综合应急指挥平台，承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件，负责安全生产等应急管理方面的工作。

承担党的组织建设、党风廉政、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务、政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、工业经济、科技管理、招商引资、调查统计分析等工作。

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

承担乡综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

主要负责农业农村经济经营管理、人居环境提升、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品和食品药品质量安全监测检测等工作，以及其他农业农村发展有关工作。负责内部财务、财政、国有资产和集体资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督等工作，以及其他财务服务有关工作。承担编制乡财政预决算。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.元阳县攀枝花乡党群服务中心

2.元阳县攀枝花乡农业农村发展和财务服务中心

3.元阳县攀枝花乡综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个，其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.元阳县攀枝花乡人民政府

2.元阳县攀枝花乡党群服务中心

3.元阳县攀枝花乡农业农村发展和财务服务中心

4.元阳县攀枝花乡综合行政执法队

元阳县攀枝花乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县攀枝花乡人民政府核算，故纳入元阳县攀枝花乡人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属7人。

车辆编制5辆，实有车辆8辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻上级经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，聚焦县委“338”工作目标，坚持以高质量发展为首要任务，稳中求进、以进促稳，全力以赴守底线、兴产业、优生态、惠民生、保平安、树形象，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础。

全力以赴守底线，一是守牢粮食安全底线，二是守牢不发生规模性返贫底线，三是守牢防风化债底线，四是守牢安全生产底线；全力以赴兴产业，一是推进农业突破发展，二是推进文旅融合发展；全力以赴优生态，一是全力抓好哈尼梯田保护，二是全力抓好生态保护修复，三是全力抓好和美乡村建设；全力以赴惠民生，一是提升教育发展质量，二是提升社会保障能力，三是提升就地就近就业水平；全力以赴保平安，坚持把强化社会治理作为推进高质量发展的根本保证，着力推进边疆民族地区治理体系和治理能力现代化，努力建设平安攀枝花，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感；全力以赴树形象，坚持把加强政府自身建设作为推进高质量发展的能力保障，始终把政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，执行落实好上级党委、政府决策部署和工作要求。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县攀枝花乡人民政府2025年度收入合计37,550,212.15元。其中：财政拨款收入37,550,212.15元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1,229,959.45元，下降3.17%。其中：财政拨款收入减少1,229,959.45元，下降3.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是上级加大转移支付保障力度，各类专项补助资金下达规模增加；二是争取涉农、基础设施、应急防灾等项目资金成效明显，新增专项转移支付收入。

二、支出决算情况说明

元阳县攀枝花乡人民政府2025年度支出合计37,550,212.15元。其中：基本支出10,991,817.04元，占总支出的29.27％；项目支出26,558,395.11元，占总支出的70.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,229,959.45元，下降3.17%。其中：基本支出增加1,293,423.50元，增长13.34%；项目支出减少2,523,382.95元，下降8.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是人员刚性支出增加，新增工作人员、干部职工正常晋档增资、社保缴费基数上调，人员经费支出上升；二是足额保障村级运转、村干部报酬发放，基层保障投入持续加大；三是专项项目落地实施，农林水、道路管护、地质灾害应急防治等项目有序推进，项目资金按进度拨付列支。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县攀枝花乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,991,817.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,960,810.85元，占基本支出的90.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,031,006.19元，占基本支出的9.38％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县攀枝花乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,558,395.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2010107 元财行指〔2024〕39号2024年县乡人大代表活动经费57,054.00元。主要用于人大办公耗材购买10,000.00元、2024年乡人大代表活动及村委会人大代表活动伙食费47,054.00元。

2010107 元财行指〔2024〕38号2024年县乡人大代表活动经费5,760.00元。主要用于2024年人大代表培训食宿费5,760.00元。

2010107 元财行指〔2025〕50号2025年县级补助乡镇人大履职工作经费2,250.00元。主要用于乡镇人大履职工作打印机采购2,250.00元。

2010107 元财行指〔2024〕59号2024年县级补助乡镇人大工作经费17,836.00元。主要用于入村开展人大工作差旅费2,836.00元、人大办公耗材购买费5,000.00元、2024年乡人大代表活动伙食费10,000.00元。

2010107 元财行指〔2025〕44号2025年县乡人大代表活动经费1,008.00元。主要用于中国人大报刊征订费1,008.00元。

2010107 元财行指〔2024〕58号2024年县人大代表履职经费13,200.00元。主要用于县乡人大代表通讯交通费13,200.00元。

2010301 元财预〔2025〕49号攀枝花乡2025年乡村振兴工作经费92,376.00元。主要用于乡村振兴工作差旅费3,976.00元、发放人员工资38,400.00元、公务用车运行维护费50,000.00元。

2010301 元财预指〔2025〕8号攀枝花乡公务用车购置经费180,000.00元。主要用于公务用车购置180,000.00元。

2010399 元财债指〔2025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款资金143,915.10元。主要用于化解政府拖欠企业账款，其中公务用车维修项目29,289.60元、办公用品及办公耗材采购项目114,625.50元。

2013299 元财行发〔2024〕11号2024年元阳县党员教育经费12,718.00元。主要用于党员教育培训费12,718.00元。

2013899 元财行发〔2024〕6号元阳县经营主体倍增奖补资金3,000.00元。主要用于市场主体倍增培训费3,000.00元。

2070199 元财教发〔2025〕131号2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金4,000.00元。主要用于民族文化培训费4,000.00元。

2080799 元财社发〔2024〕123号元阳县2024年农村劳动力转移就业调查服务补助经费13,201.62元。主要用于农村劳动力转移就业调查工作支出，其中办公耗材购买2,201.62元、发放人员工资11,000.00元。

2110402 元财资环发〔2024〕2号元阳县2024年中央农村环境整治资金70,000.00元。主要用于农村环境整治勾臂垃圾箱购买70,000.00元。

2110402 元财资环发〔2024〕64号元阳县2024年第二批中央农村环境整治项目资金260,000.00元。主要用于攀枝花乡生活污水收集工程建设260,000.00元。

2120801 元财基金〔2024〕16号垭口村传统村落修缮提升项目征地补偿资金257,248.00元。主要用于支付垭口传统村落修缮提升征地款257,248.00元。

2130126 元财农发〔2024〕43号元阳县2024年至2025年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金80,000.00元。主要用于攀枝花乡内新建公厕及改建户厕80,000.00元。

2130504 元财农发〔2024〕112号元阳县2025年第一批统筹整合使用财政涉农攀枝花乡硐浦村委会农文旅融合综合发展项目资金4,452,325.88元。主要用于硐浦村委会普朵村改建传统农特产品展销中心、水电工程、公厕提质改造等4,452,325.88元。

2130504 元财农发〔2025〕1号元阳县2025年第二批统筹整合使用财政涉农攀枝花乡农村小型公益性基础设施建设项目资金827,292.22元。主要用于阿勐控村委会建设水池及挡墙827,292.22元。

2130504 元财农发〔2025〕26号2025年上海市对口帮扶元阳县攀枝花乡保山寨村农文旅融合发展项目资金8,550,000.00元。主要用于保山寨村村容村貌改造提升、新建砖混结构非遗刺绣生产车间、道路场地建设、新建梯田观景平台8,550,000.00元。

2130504 元财农发〔2024〕112号元阳县2025年第一批统筹整合使用财政涉农攀枝花乡安全饮水提质改造工程建设项目资金998,400.00元。主要用于勐品村委会多沙村和一碗水村委会岩倮普村建设水池及水管998,400.00元。

2130504 元财农发〔2024〕112号元阳县2025年第一批统筹整合使用财政涉农攀枝花乡普朵上寨民族团结进步示范村产业建设项目资金593,966.00元。主要用于普朵上寨建设民族特色产品展销区和建设刺绣产业发展中心593,966.00元。

2130599 元财农发〔2025〕59号2025年第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助攀枝花乡一碗水村抓党建促乡村振兴四位一体项目资金3,974,902.05元。主要用于一碗水村委会垭口村改建农特产品交易展示中心、休闲餐饮中心、青少年研学基地、旅居民宿3,974,902.05元。

2130599 元财预发〔2024〕117号乡村振兴工作经费17,920.00元。主要用于电筒、雨鞋等用品购买6,720.00元、梯田修复劳务费11,200.00元。

2130599 元财农发〔2025〕17号元阳县2025年州级驻村工作队第一书记补助经费22,083.00元。主要用于驻村工作队为当地困难群众办实事好事的办公用品购买12,083.00元、化肥购买5,000.00元、水泥购买5,000.00元。

2130599 元财综指〔2024〕258号2024年硐浦村委会“携手兴乡村”结对帮扶项目资金20,000.00元。主要用于硐浦村委会日常办公开支，其中硐浦村委会办公桌椅、木床、床上用品采购20,000.00元。

2130599 元财农发〔2024〕112号元阳县2025年第一批统筹整合使用财政涉农攀枝花乡梯田鸭养殖项目资金1,980,791.76元。主要用于勐品村委会建设鸭舍、仓库、挡墙，修缮引水渠1,980,791.76元。

2130599 元财农发〔2022〕108号攀枝花乡2023年度项目管理经费30,000.00元。主要用于攀枝花乡民族刺绣厂房规范设计费30,000.00元。

2130599 元财农发〔2025〕3号元阳县2025年省级拨付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费63,999.40元。主要用于驻村工作队为当地困难群众办实事好事的经费开支，其中农药购买、电灶及电炉等购买20,000.00元，垃圾清运费10,000.00元，堕脚村观景台修缮、碧播村委会克扎村文化活动场所修建、多沙村村民活动房建盖材料购买33,999.40元。

2130599 元财综指〔2024〕258号2024年度上海市徐汇区结对帮扶携手兴乡村项目资金225,000.00元。主要用于硐浦村委会普朵村车厘子基地可移动式管理用房建设、水池及灌溉设施建设、电力设施改造225,000.00元。

2130799 元财农发〔2024〕104号2025年攀枝花乡保山寨村委会路那村省级农村公益事业财政奖补项目资金518,369.57元。主要用于保山寨村委会路那村道路场地硬化、建设危险路段挡墙518,369.57元。

2130799 元财农发〔2023〕128号2024年红河州元阳县攀枝花乡保山寨村委会保山寨村农村公益事业财政奖补项目资金149,700.00元。主要用于保山寨村委会保山寨村新建文化活动室、新建活动广场、拆除老活动室及回填149,700.00元。

2130799 元财农发〔2025〕59号2025年第四批省级农村综合改革转移支付攀枝花乡一碗水村2025年抓党建促乡村振兴四位一体项目资金623,077.50元。主要用于一碗水村委会垭口村公厕提质改造、垃圾转运处理中心建设、村内传统村落提质改造、村内饮水设施建设、“一老一小”关爱服务站建设623,077.50元。

2130799 元财农发〔2024〕79号2024年攀枝花乡阿勐控村委会农村公益事业建设财政奖补项目资金698,800.00元。主要用于阿勐控村委会阿勐控村修建毛石挡土墙及水池、修缮卫生公厕698,800.00元。

2140106 元财建发〔2025〕29号元阳县2025年农村公路养护省级配套补助资金43,507.56元。主要用于攀枝花乡辖区内日常公路养护43,507.56元。

2140106 元财建发〔2025〕49号元阳县2025年农村公路养护州级配套资金41,071.60元。主要用于攀枝花乡辖区内日常公路养护41,071.60元。

2240601 元财资环发〔2024〕78号2024年度强降雨转移避险补助资金280.00元。主要用于强降雨转移避险补助费280.00元。

2240601 元财资环发〔2024〕11号2023年中央自然灾害救灾资金10,000.00元。主要用于救灾物资采购10,000.00元。

2240703 元财资环发〔2025〕58号2025年省级防汛应急救灾补助资金20,000.00元。主要用于防汛应急处理挖机租赁20,000.00元。

2240703 元财资环发〔2025〕76号2025年州级防汛防台风应急救灾资金40,000.00元。主要用于防汛应急救灾支出，其中水鞋、雨衣等防汛物资采购20,000.00元，防汛应急处理挖机租赁20,000.00元。

2240703 元财资环发〔2024〕69号2024年第七批中央自然灾害救灾资金50,000.00元。主要用于自然灾害救灾补助费50,000.00元。

2290403 元财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金425,543.70元。主要用于化解政府拖欠企业账款，其中攀枝花乡林业站业务用房建设项目款189,288.00元、公路养护项目26,120.10元、攀枝花乡一碗水村委会垭口村地质灾害防治工程项目96,135.60元、攀枝花乡保山寨村委会攀枝花村道路硬化项目114,000.00元。

2290403 元财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金328,036.15元。主要用于化解政府拖欠企业账款，其中攀枝花乡一碗水村委会垭口村传统村落环境综合整治项目款328,036.15元。

2296003 元财综发〔2024〕25号2024年州本级体育彩票公益金项目元阳县攀枝花乡乡镇体育活动经费2,550.00元。主要用于开展2024年“乡村振兴杯”活动2,550.00元。

2296003 元财综发〔2024〕25号2024年州本级体育彩票公益金项目元阳县攀枝花乡阿勐控村委会堕脚村体育场地建设经费99,800.00元。主要用于阿勐控村委会堕脚村改造体育场99,800.00元。

2296003 元财综发〔2025〕17号2025年州本级体育彩票公益金项目元阳县攀枝花乡乡镇体育活动经费19,992.00元。主要用于开展2025年度“乡村振兴杯”活动19,992.00元。

2296003 元财综发〔2024〕25号2024年州本级体育彩票公益金项目元阳县攀枝花乡乡镇体育活动经费17,420.00元。主要用于开展2024年“乡村振兴杯”活动17,420.00元。

2296099 元财综发〔2024〕19号2024年第二批省级专项彩票公益金元阳县攀枝花乡硐浦村委会硐浦村农民农村综合性活动场所建设项目资金500,000.00元。主要用于硐浦村委会硐浦村新建综合性活动场所及公共卫生间、室外场地硬化、搭建树脂瓦顶棚等500,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县攀枝花乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出35,899,622.30元，占本年支出合计的95.60%。与上年相比减少2,388,049.30元，下降6.24%，完成年初预算的329.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,966,835.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.62%，完成年初预算的115.17%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关事务机构事务、党委办公厅（室）及相关事务机构事务、组织事务等其他一般公共服务支出事务的工资福利等人员经费支出及部门日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：一是我单位2025年新调入行政人员1人，新录用事业人员7人，导致工资福利支出增加；二是我单位2025年日常运转保障需求加大，办公耗材、水电、维修等公用开支稳步增加，导致部门机关运行经费支出增加，导致预决算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于乡镇文化站免费开放经费；造成预决算差异的主要原因是：预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整，导致预决算存在差异。

8.社会保障和就业（类）支出965,725.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，完成年初预算的104.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，遗属补助支出，其他社会保障和就业支出、其他就业补助支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年新调入行政人员1人，新录用事业人员7人，工资福利支出增加，各项保险缴费支出相应增加，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出442,023.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，完成年初预算的100.24%。主要用于在职行政事业单位职工基本医疗保险、大病医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年新调入行政人员1人，新录用事业人员7人，医疗保险缴费支出相应增加，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出330,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，年初无此项预算。主要用于中央农村环境整治；造成预决算差异的主要原因是：有序推进中央农村环境整治项目，项目经费根据上级补助资金到位情况进行预算调整，导致预决算存在差异。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出27,364,799.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.23%，完成年初预算的734.82%。主要用于农业农村发展和财务服务中心在职人员工资福利支出，对村民委员会和村党支部的补助、农村社会事业、其他农业农村支出、农村基础设施建设、其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他农村综合改革支出等支出；造成预决算差异的主要原因是：一是2025年新录用农业农村发展和财务服务中心工作人员3人，工资福利支出相应增加；二是有序推进各类农林水利建设项目，项目经费根据上级补助资金到位情况进行预算调整，导致预决算存在差异。

13.交通运输（类）支出84,579.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%，年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护费用；造成预决算差异的主要原因是：年度开展公路养护等工作，相关经费根据上级补助资金到位情况进行预算调整，导致预决算存在差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出621379.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，完成年初预算的101.89%。主要用于在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年新调入行政人员1人，新录用事业人员7人，住房公积金缴费支出相应增加，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出120280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，年初无此预算。主要用于自然灾害救灾支出，防汛应急救灾支出等；造成预决算差异的主要原因是：年度开展防汛、自然灾害救灾等应急相关工作，相关经费根据上级补助资金到位情况进行预算调整，导致预决算存在差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为384,104.00元，决算为330,000.00元，完成年初预算的85.91%；支出决算较上年减少12,344.13元，下降3.61%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为190,000.00元，决算为180,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.55%，完成年初预算的94.74%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为150,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.45%，完成年初预算的150.00%；公务接待费支出年初预算为94,104.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少26,328.60元，下降12.76%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加43,984.47元，增长41.49%；公务接待费支出决算较上年减少30,000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少30,000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为384,104.00元，支出决算为330,000.00元，完成年初预算的85.91%。支出决算较上年减少12,344.13元，下降3.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为190,000.00元，决算为180,000.00元，完成年初预算的94.74%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为150,000.00元，完成年初预算的150.00%；公务接待费支出年初预算为94,104.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节俭，缩减公务接待相关开支，导致支出减少；公务用车运行维护费支出增加的原因是因公务用车数量增多，导致相关运行维护支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少26,328.60元，下降12.76%；公务用车运行维护费支出决算增加43,984.47元，增长41.49%；公务接待费支出决算减少30,000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节俭，缩减公务接待相关开支，导致支出减少；公务用车运行维护费支出增加的原因是因公务用车数量增多，导致相关运行维护支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。用于置换单位已达到报废条件的公务用车，补齐公务用车缺口，保障日常公务出行工作有序开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车日常所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、外单位调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县攀枝花乡人民政府2025年机关运行经费支出1,031,006.19元，比上年增加354,508.62元，增长52.40%，主要原因是：上年按乡镇汇总录入表填报，不含事业支出，今年单户表报送，为全口径数据。部门机关运行经费主要用于日常相关业务运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县攀枝花乡人民政府资产总额19,512,305.82元，其中，流动资产2,557,884.76元，固定资产4,803,325.45元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程11,951,895.49元，无形资产199,200.12（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,086,959.9元，其中固定资产增加1,369,631.09元。处置房屋建筑物1438平方米，账面原值279,745.00元；处置车辆1辆，账面原值89,800.00元；报废报损资产2项，账面原值369,545.00元，实现资产处置收入1,600元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额20,322,169.27元，其中：政府采购货物支出228,839.32元；政府采购工程支出19,984,444.42元；政府采购服务支出108,885.53元。授予中小企业合同金额20,195,633.74元，其中：授予小微企业合同金额20,193,619.42元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。