元阳县小新街乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.元阳县小新街乡党群服务中心；

2.元阳县小新街乡农业农村发展和财务服务中心；

3.元阳县小新街乡综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县小新街乡人民政府；

2.元阳县小新街乡党群服务中心；

3.元阳县小新街乡农业农村发展和财务服务中心；

4.元阳县小新街乡综合行政执法队。

元阳县小新街乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县小新街乡人民政府核算，故纳入元阳县小新街乡人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年作为“十四五”收官之年，全乡聚焦年度目标任务，补短板、强弱项、抓落实，各项工作圆满收官。今年以来，小新街乡统筹整合使用财政涉农资金项目9个，总计投入资金16,800,000.00元，其中，产业类项目3个9,600,000.00元、基础设施类项目6个7,200,000.00元。财政拨款安排支出12,810,769.36元，同比增长2.33%。固定资产投资完成29,160,000.00元，招商引资完成29,160,000.00元。

一是全力促进产业转型升级。紧盯经济效益好、市场前景广的特色产品，以“公司+村集体+农户”的形式，投资2,000,000.00元实施建设绿山凤梨种植基地，新种植凤梨300亩；投入500,000.00元扩大者台林下中药材种植基地规模，共种植山葵100亩，年产值可达1,500,000.00元，净利润500,000.00元。积极擦亮特色品牌，“四素同构·梯田红米线”推出速食包装，产品形态持续丰富；投入2,500,000.00元的酱菜加工厂自今年投产以来生产乳腐、酸菜、酸辣子、豆豉等酱菜7吨，通过原材料收购辐射2000户群众实现增收，商标申报正有序推进。持续深化养殖业，以“公司+村集体+农户”的方式，建成梯田鸭养殖场2个，成功出栏2000余只。不断强化现代物流体系，投资700,000.00元的新鲁沙农资仓储项目建成落地，极大降低农户购买农资成本，推动全乡种养殖业的持续健康发展。节庆经济取得实效，在大坪子村利用苗族“花山节”活动，持续完善露营、烧烤、农家休闲等业态，同步带动餐饮、住宿、交通等相关产业发展。

二是紧抓项目筑牢发展根基。标准示范化集镇提质改造有序推进，完成房屋外立面改造面积4万㎡，铺设沥青路3600㎡，更换门头22个，拆除乱搭乱建20户，新建人行道200米，农贸市场建设等后续工程有序开展。立足小新街发展实际，全力巩固提升一批基础设施。今年以来，投入5,200,000.00元实施建设小新街、大拉卡、者台、绿山、都鲁保5个村的排水沟、路灯、路面硬化等基础设施；投入600,000.00元修建产业路10公里，投入400,000.00元实施农村供水保障建设项目，全乡基础设施不断完善，群众生产生活更加便利。

三是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接振兴。通过干部走访、部门预警、群众申报三种方式，线上线下联动发力，开展精准排查，全面分析研判，对存在返贫致贫风险的人群及时纳入监测，确保监测对象应纳尽纳、应帮尽帮。今年以来，全乡新识别监测对象3户12人。针对监测对象定期进行致返贫风险分析研判，按照“缺什么补什么”原则，提供有力帮扶。截至目前，全乡脱贫户及监测对象中享受低保补助金1349人、特困救助金37人、养老保险金和养老补助金1740人、医疗救助4人，落实雨露计划政策补助344人，发放一次性交通补贴255人，通过开发乡村公益性岗位实现就地就业382人。同时，对通过落实帮扶措施后达到风险消除监测对象按照程序进行风险消除，今年以来，全乡消除风险监测对象51户234人。

四是守护生态环境筑牢屏障。严格落实河（湖）长制，乡村两级河长巡河300次，开展清河行动1次，完成问题整改4件；全面落实林长制，压实乡村两级林长责任，今年以来，累计巡林182次，查处林业违法案件2起；严格落实森林防火责任，签订森林防火责任书98份，发放防火戒严令100份，粘贴宣传标语50条，设立防火检查点1个，全乡未发生森林火灾事件，有效维护森林生态安全。不断加强人居环境整治，实施建设户厕300座，公厕1座；深入开展村庄清洁行动，开展人居环境整治90余次，发动群众1.8万人次，全面清理村庄陈年垃圾、沟塘河渠、畜禽粪污，整治乱搭乱建、乱堆乱放等现象，乡村“颜值”持续刷新。

五是办好民生实事增进福祉。持续夯实教育保障，中小学毕业生综合成绩排名稳居全县前列，全乡九年义务教育巩固率和残疾儿童入学率均达100%；持续推进捐资助学，发放“雨露计划”补助资金814,000.00元，争取到企业以及个人捐赠的资金与物资价值合计1,960,000.00元。医疗保障不断完善。国家推荐标准乡镇卫生院已顺利通过州、县两级评审，脱贫户及监测对象医保参保率达100%；开展义诊4次、宣传活动10次，为群众免费开展检查5次。持续强化民生保障，不断加大技能培训，举办培训4个班次，参加群众100余人；同时整合优质企业信息资源，积极引导群众外出务工增收。今年以来，全乡外出务工人数1.3万人，转移就业率达84.5%。持续落实惠民政策，对全乡的困难群众开展摸排核实，将符合条件的困难群众纳入救助保障范围，按照困难类型及时给予专项救助、临时救助等，切实做到应保尽保。截至目前，全乡累计发放城乡低保、特困供养、冬春救助、抗震改造等各类救助资金7,002,900.00元。文体事业蓬勃发展，组织开展各类演出82场，覆盖观众1.5万余人次；开展文艺培训活动2次，开展读书活动36次，群众文化娱乐活动更加丰富。

六是深化治理效能维护稳定。以“五个一”行动为有力抓手，深入运用基层治理“1053”红河模式，整合852名网格员以及司法所、派出所、法庭、妇联等工作力量，常态化开展矛盾纠纷排查、普法宣传等各项工作，筑牢社会稳定底线。今年以来，全乡共开展矛盾纠纷排查行动22次，排查出各类矛盾纠纷130件，已受理调解矛盾纠纷128件，成功调处94件。严厉打击违法犯罪，今年以来，受理群众报警96起，刑事案件立案18起，查处治安案件30起，抓获违法犯罪嫌疑人29人，违法行为人35人。收缴管制刀具22把、枪支4把，查处各类交通违法行为593起，扣留机动车593辆。同时持续加大治安巡逻与重点区域排查，辖区内见警率持续提升。盯紧抓实安全生产，聚焦消防安全、交通安全、校园安全、自然安全等各行业各领域，开展隐患排查行动30次，整改隐患18处，对危险区域进行研判后第一时间组织群众转移避险。今年以来共转移避险群众26户129人。截至目前，全乡安全形势平稳，未发生安全事故和群体性事件。武装工作取得实效，全年共有8人应征入户，拥军爱军意识不断提升。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县小新街乡人民政府2025年度收入合计39,712,792.41元。其中：财政拨款收入39,712,792.41元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加12,306,475.81元，增长44.90%。其中：财政拨款收入增加12,306,475.81元，增长44.90%，主要原因是本年安排的乡村振兴项目增加，导致收入增加，故高于上年执行数。

二、支出决算情况说明

元阳县小新街乡人民政府2025年度支出合计39,712,792.41元。其中：基本支出12,055,970.68元，占总支出的30.36％；项目支出27,656,821.73元，占总支出的69.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12,306,475.81元，增长44.90%。其中：基本支出增加494,178.11元，增长4.27%；项目支出增加11,812,297.70元，增长74.55%；主要原因是本年安排的乡村振兴项目增加，导致支出增加，故高于上年执行数。

2025年度用于保障元阳县小新街乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,055,970.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,068,579.52元，占基本支出的91.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费987,391.16元，占基本支出的8.19％。人均日常公用经费11,000.00元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县小新街乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,656,821.73元。其中：基本建设类项目支出99,820.00元。

元财预指〔2023〕9号一般公用经费28,426.00元，主要用于人大工作经费支出。

元财行发〔2025〕26号2025人大履职能力提升专项经费2,880.00元，主要用于人大办公杂志费订阅支出。

元财行指〔2025〕44号2025年县乡人大代表活动经费20,000.00元，主要用于小新街乡人大代表联络室广告宣传费用支出。

元财行指〔2024〕38号2024年县乡人大代表活动经费12,000.00元，主要用于人大代表活动会议费及外出考察费用支出。

元财行指〔2024〕59号2024年县级补助乡镇人大工作经费50,000.00元，主要用于小新街乡人大联络室办公设备采购及人大代表外出考察费用支出。

元财行指〔2024〕39号小新街乡2024年县乡人大代表活动经费14,540.00元，主要用于人大代表活动会议费支出。

元财行指〔2024〕58号2024年县人大代表履职经费18,000.00元，主要用于人大代表交通通讯补贴支出。

元财预〔2025〕70号小新街乡2025年乡村振兴工作经费5,380.66元，主要用于小新街乡水罐消防车车辆保险费用支出。

元财预指〔2025〕8号（公务用车购置费）部门运转保障经费142,375.22元，主要用于公务用车购置工作经费支出。

元财债指〔2025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款资金124,359.00元，主要用于化解小新街乡文化宣传展板制作项目债务支出。

元财综指〔2025〕68号2025年基层党风廉政建设工作经费1,183.46元，主要用于基层党风廉政办公经费支出。

元财行发〔2025〕9号小新街乡2025年州级党员教育培训经费4,221.00元，主要用于小新街乡2025年党员基本培训费用支出。

元财行发〔2024〕11号2024年小新街乡党员教育经费13,060.00元，主要用于小新街乡万名党员进党校培训费用支出。

元财教发〔2025〕131号公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金21,728.00元，主要用于文化站日常办公开支及电费支出。

元财农发〔2024〕43号2024至2025年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金110,000.00元，主要用于小新街乡2024—2025年农村“厕所革命”无害化卫生户厕建设项目支出。

元财农发〔2024〕112号小新街乡小新街村委会大坪子村农村休闲农业与乡村旅游建设项目（二期）资金2,994,600.00元，主要用于小新街村委会大坪子村农村休闲农业与乡村旅游建设项目支出。

元财农发〔2024〕112号小新街乡农村供水保障建设项目资金398,201.5元，主要用于新街乡农村供水保障建设项目支出。

元财农发〔2025〕51号2025年第四批统筹整合使用财政涉农资金小新街乡人居环境整治短板项目资金997,500.00元，主要用于小新街乡人居环境整治短板项目支出。

元财农指〔2025〕15号小新街乡2025年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴发展资金1,200,000.00元，主要用于2017—2020年农村危房改造补短板工程款、小新街乡嘎妈上新寨易地搬迁工程款、小新街乡嘎妈新寨易地搬迁工程款支出。

元财农发〔2025〕1号小新街乡农村小型公益性基础设施建设项目资金1,196,500.00元，主要用于小新街乡农村小型公益性基础设施建设项目支出。

元财综指〔2024〕151号小新街乡村域生态治理项目资金500,000.00元，主要用于村域生态治理项目支出。

元财农发〔2025〕3号2025年省级拨付驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费18,000.00元，主要用于小新街乡者台村委会公路维护水泥款及新鲁沙村委会2025年大学生资助资金支出。

元财综指〔2024〕20号嘎妈村委会2023年“携手兴乡村”结对帮扶项目资金99,630.00元，主要用于嘎妈村委会2023年“携手兴乡村”结对帮扶建设项目支出。

元财农发〔2024〕112号小新街乡者台村委会山葵种植及配套设施建设项目资金497,450.00元，主要用于小新街乡者台村委会山葵种植及配套设施建设项目支出。

元财农发〔2025〕26号元阳县2025年上海市对口帮扶云南省项目资金小新街乡小新街村农文旅融合发展建设项目专项资金6,901,800.00元，主要用于小新街乡小新街村农文旅融合发展建设项目支出。

元财农发〔2024〕112号小新街乡绿山村委会凤梨种植及配套设施建设项目资金1,997,500.00元，主要用于小新街乡绿山村委会凤梨种植及配套设施建设项目支出。

元财农发〔2025〕17号2025年州级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费27,000.00元，主要用于州级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费支出。

元财农发〔2025〕17号2025年驻村工作队第一书记补助经费9,759.75元，主要用于绿山村脱贫户建房水泥款、苗山寨小学文体用品、克甲村委会农村公路维护及石岩寨村委会帮扶水泥款支出。

元财农发〔2025〕17号2025年州级选派驻村工作队员工作经费14,340.00元，主要用于新鲁沙上寨公房改扩建费用支出。

元财农发〔2024〕7号2024年州级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费6,000.00元，主要用于州级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费支出。

元财农发〔2024〕112号小新街乡产业路建设项目资金598,000.00元，主要用于小新街乡产业路建设项目支出。

元财农发〔2024〕104号小新街乡者台村委会大鲁沙村农村公益事业财政奖补项目资金497,900.00元，主要用于小新街乡者台村委会大鲁沙村农村公益事业财政奖补项目支出。

元财建发〔2025〕49号2025年农村公路养护州级配套资金13,070.00元，主要用于2025年下半年农村公路养护员劳务费及农村公路养护费用支出。

元财建发〔2025〕29号2025年农村公路省级日常养护资金13,651.37元，主要用于2025年农村公路养护员劳务费支出。

元财建发〔2025〕90号小新街乡办公电脑集中采购项目资金99,820.00元，主要用于办公电脑集中采购项目支出。

元财资环发〔2024〕78号2024年度强降雨转移避险补助资金15,500.00元，主要用于强降雨转移避险工作费用支出。

元财资环发〔2024〕60号2024年省级防汛应急救灾资金70,000.00元，主要用于2024年省级防汛应急救灾项目支出。

元财资环发〔2024〕71号2024年防汛应急救灾资金40,000.00元，主要用于2024年防汛应急救灾项目支出。

元财债发〔2025〕40号云南省2025年政府专项债券（十五至十七期）转贷资金658,848.00元，主要用于化解政府拖欠企业账款相关项目费用支出。

元财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金8,232,023.77元，主要用于化解政府拖欠企业账款相关项目费用支出。

元财综发〔2024〕25号2024年州本级教育彩票公益金项目资金8,000.00元，主要用于2024年元阳县乡村振兴杯篮球赛活动支出。

元财综发〔2024〕25号2024年州本级教育彩票公益金项目资金12,000.00元，主要用于2024年元阳县乡村振兴杯篮球赛活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县小新街乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出30,801,920.64元，占本年支出合计的77.56%。与上年相比增加3,898,574.04元，增长14.49%，完成年初预算的240.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,805,491.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.85%，完成年初预算的104.89%。主要用于工资福利支出4,680,931.07元；商品和服务支出906,665.41元，其中办公费117,896.06元，电费50,000.00元，邮电费59,144.89元，维修（护）费124,359.00元，会议费109,200.00元，培训费35,961.00元，公务接待费3,268.00元，劳务费101,590.97元，公务用车运行维护费94,795.49元，其他交通费用210,450.00元；对个人和家庭的补助35,520.00元，其中生活补助35,520.00元；资本性支出182,375.22元，其中办公设备购置40,000.00元，公务用车购置142,375.22元；造成预决算差异的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，人员经费及公用经费减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21,728.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。商品和服务支出21,728.00元，其中办公费17,728.00元，电费4,000.00元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整，导致预决算存在差异。

8.社会保障和就业（类）支出1,063,088.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，完成年初预算的109.56%。主要用于工资福利支出993,050.42元，对个人和家庭的补助70,037.96元，其中生活补助70,037.96元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2025年度预算按照2024末人数做预算，2025年变动人员经费已纳入预算，导致人员经费变动。

9.卫生健康（类）支出424,818.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，完成年初预算的92.93%。主要用于工资福利支出424,818.07元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2025年度预算按照2024末人数做预算，2025年变动人员经费已纳入预算，导致人员经费变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出22,646,745.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.52%，完成年初预算的434.39%。主要用于工资福利支出1,214,899.00元；商品和服务支出348,449.62元，其中办公费348,449.62元；对个人和家庭的补助3,094,315.00元，其中生活补助3,094,315.00元；资本性支出17,989,081.50元，其中基础设施建设17,989,081.50元；造成预决算差异的主要原因一是人员变动，2025年度预算按照2024末人数做预算，2025年变动人员经费已纳入预算，导致人员经费变动，二是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整，导致预决算存在差异。

13.交通运输（类）支出26,721.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于商品和服务支出26,721.37元，其中劳务费26,721.37元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整，导致预决算存在差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出99,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，年初无此项预算。主要用于资本性支出（基本建设）99,820.00元，其中办公设备购置99,820.00元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整，导致预决算存在差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出588,008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%，完成年初预算的92.60%。主要用于工资福利支出588,008.00元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，2025年度预算按照2024末人数做预算，2025年变动人员经费已纳入预算，导致人员经费变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出125,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，年初无此项预算。主要用于对个人和家庭的补助15,500.00元，其中救济费15,500.00元；资本性支出110,000.00元，其中基础设施建设110,000.00元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整，导致预决算存在差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为323,000.00元，决算为240,438.71元，完成年初预算的74.44%；支出决算较上年增加147,115.45元，增长157.64%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为160,000.00元，决算为142,375.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.21%，完成年初预算的88.98%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为94,795.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.43%，完成年初预算的94.80%；公务接待费支出年初预算为63,000.00元，决算为3,268.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.36%，完成年初预算的5.19%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加142,375.22元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加34,016.23元，增长55.97%；公务接待费支出决算较上年减少29,276.00元，下降89.96%；具体是国内接待费支出决算3,268.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29,276.00元，下降89.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为323,000.00元，支出决算为240,438.71元，完成年初预算的74.44%。支出决算较上年增加147,115.45元，增长157.64%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数高于上年决算数的主要原因是因本年度购置公务用车1辆、州应急管理局无偿调拨水罐消防车1辆，导致公务用车购置及运行维护费支出增加，故高于上年数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为160,000.00元，决算为142,375.22元，完成年初预算的88.98%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为94,795.49元，完成年初预算的94.80%；公务接待费支出年初预算为63,000.00元，决算为3,268.00元，完成年初预算的5.19%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、活动、聚餐等，大大压缩和控制“三公”经费支出；其中公务用车购置及运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制公务用车运行维护费支出，公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制和减少大型会议、活动、聚餐等，大大压缩和控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加142,375.22元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加34,016.23元，增长55.97%；公务接待费支出决算减少29,276.00元，下降89.96%，具体是国内接待费支出决算3,268.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29,276.00元，下降89.96%；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度购置公务用车1辆、州应急管理局无偿调拨水罐消防车1辆，导致公务用车购置及运行维护费支出增加，故“三公”经费支出决算增加；其中公务用车购置及运行维护费支出决算增加主要原因是因本年度购置公务用车1辆、州应急管理局无偿调拨水罐消防车1辆，导致公务用车购置及运行维护费支出增加，故高于上年数。公务接待费支出减少的原因是厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。本次购置车辆为按规定程序审批的购置车辆，用于保障单位日常公务活动开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于防止返贫监测入户、项目验收、乡村振兴、人居环境、图斑整改等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防止返贫监测、乡村振兴各级检查、项目检查、人居环境检查、人大调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县小新街乡人民政府2025年机关运行经费支出987,391.16元，比上年增加91,677.20元，增长10.24%，主要原因是本年度日常办公运转办公耗材购置、日常运维服务需求增加，相应带动机关运行经费支出较上年有所增长。部门机关运行经费主要用于办公费400,182.47元、电费50,000.00元、邮电费41,144.89元、会议费72,660.00元、培训费18,680.00元、公务接待费3,268.00元、劳务费101,590.97元、公务用车运行维护费89,414.83元、其他交通费用210,450.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县小新街乡人民政府资产总额14,466,661.10元，其中，流动资产3,866,431.44元，固定资产1,250,529.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,349,700.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,602,555.46元，其中固定资产增加629,766.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额15,720,045.16元，其中：政府采购货物支出155,820.00元；政府采购工程支出15,522,100.00元；政府采购服务支出42,125.16元。授予中小企业合同金额15,556,113.97元，其中：授予小微企业合同金额3,810,020.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。