元阳县总工会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与元阳县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

2.做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县有关工会干部的协管规定，协助乡镇党委和组织部门，做好对乡镇工会领导干部的考核、选拔任用及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕元阳县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现元阳县近期和远期经济社会发展目标。

4.根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务、指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及对侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作，为党委、政府分忧解难；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向党委、政府反映企业和职工思想状况，为党委、政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责，做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

6.依据工会法做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。加强对14个乡镇工会的管理、帮助指导开展好各项活动。研究制定和督促办好工会企事业，促进工会组织社会效益和经济效益的健康发展。

7.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

二、基本情况

（一）机构设置情况

元阳县总工会机关设3个内设机构（股所级）。办公室(宣传教育网络部、经费审查部（经费审查委员会办公室））、组织民管部（劳动和经济工作部）财务和资产监督管理部（女职工工作部（女职工委员会办公室）），同时下设1个事业单位——元阳县职工服务中心并加挂元阳县困难职工援助中心牌子。

所属单位1个，分别是：

1.元阳县职工服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县总工会2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.元阳县总工会。

2.元阳县职工服务中心。

元阳县总工会所属1个事业单位不独立核算，并入元阳县总工会核算，故纳入元阳县总工会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，促进职工思想大提升。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，始终增强工会的政治性、先进性、群众性。一是强化理论学习。严格落实“第一议题”制度，开展召开党组会议11次、党组理论学习中心组学习9次、干部职工会学习8次，开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育和“百千万”思想理论大宣讲2场。二是弘扬“三种精神”。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，评选表彰“元阳县劳动模范”和“先进工作者”29名；召开了“五一劳模”座谈会；认真落实劳模待遇，慰问补助各级劳模15人次，发放资金5.44万元；组织2名劳模参加疗养、8名劳模进行健康体检。组织县级劳模深入企业、社区、校园、车间、班组开展劳模宣讲10场1390余人，开展“劳模工匠助企行”专项活动3场，开展“团结奋斗促跨越、咱们工人有力量”主题劳动竞赛8场1342人次。组织18职工参加州级手工刺绣、无人机驾驶员、焊工、陶瓷等技术竞赛。获得省级工人先锋号1家、州级工人先锋号3家。三是引领职工凝心铸魂。举办了2025年冬季职工运动会、职工气排球周末联赛，联合县委宣传部、县民政局、县文联、县妇联等单位开展了“红土地之歌”演讲比赛、“书香润元阳·悦读伴成长”全民阅读活动、“玫瑰书香·心向未来”朗诵活动、520“会聚良缘”青年联谊活动、“会聚良缘·七夕有爱”青年职工交友联谊活动、“留守儿童困境儿童”六一关爱慰问活动、“廉洁过端午 欢乐庆六一”亲子活动。通过举办各类活动，团结带领广大职工群听党话、感党恩、跟党走。

（二）强化组织建设，着力提升工会组织覆盖面。坚持组织引领、党工共建，按照“党建带动工建、工建服务党建”工作思路，扎实开展新兴领域工会组织“两个覆盖”集中攻坚工作。全县“三有”及非公重点企业167家，已建立工会组织80家，建会率47.9%，其中职工50人以上企业26家，已建立工会组织24家，建会率92.3%。深入推进国有企业工会组织规范化建设整改工作。全县国有企业共有37家，其中：一级企业5家、二级企业15家、三级企业17家，有职工人数25家，无职工人数12家。结合国有企业改革，采取独立建会和联合建会的方式，成立工会组织8家，进一步配齐工会领导班子，顺利完成了整改工作任务。目前，全县共有基层工会221个，工会会员12246人工会组织覆盖面进一步扩大。

（三）强化阵地建设，促进职工赋能增效。坚持以职工需求为导向，不断夯实工会基层基础，拓展延伸工会阵地服务职工功能。投入70万元实施了上新城、黄草岭、马街3个乡镇“职工之家”项目，目前已建设乡镇“职工之家”10个。扎实推进群团联盟改造，对困难职工援助中心原有的办公室、设施设备及办公桌椅、电线线路等进行更新，保障了群团联盟集中办公的需要。建设“工会驿站”7个。

（四）强化职工服务，促进帮扶工作暖人心。着力打造“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”四季品牌活动。一是开展送温暖活动。开展元旦春节、中秋国庆“送温暖”活动，慰问在档困难职工、困难企业职工、环卫工人、护林员、新就业形态劳动者、一线职工、援滇干部等818人次，发放慰问金41.88万元。开展环卫工人送温暖慰问活动，慰问一线环卫工人215人，慰问资金2.3万元。开展边境公安禁毒民辅警送温暖慰问活动，慰问民辅警14人，慰问资金1.12万元。二是开展“夏送清凉”活动。向公安辅警、环卫工人、网约车司机、户外一线工人发放防暑清凉包314份，开展新就业形态劳动者健康体检33人，折合金额7.93万元。发放“微心愿”物资34人次。三是开展“金秋助学活动”。资助困难职工子女19人，发放助学金9.1万元；发放在档困难职工子女助学救助金3人1.86万元；实施“暖冬关爱”项目，补助8户4.91万元；提供勤工俭学岗位5个，发放补助1.5万元。举办暑假“会暖春芽”爱心托管班，惠及职工子女、农民工子女50人，补助资金1.5万元。四是开展困难职工帮扶。持续落实困难职工“1+10”帮扶服务制度，临时救助4名患重病、大病职工，发放临时救助金1.1万元。为困难职工家庭申请住房补贴3户11人。五是开展职工疗休养。投入13.77万元，组织新就业形态劳动者、一线职工、劳模、乡村教师、乡村医生等72名参加职工疗休养活动，组织2名困难职工子女参加北京夏令营活动。六是开展职工医疗互助。在第二十一期职工医疗互助活动中，共计178家，共有12506名职工参互，收取互助金149.988万元。截至目前，已报销1295人次，支付互助金76.37万元，有效减轻职工医疗负担。七是开展就业消费帮扶。为6名创业者发放创业担保贷款120万元，带动就业12人。组织各基层工会通过823平台采购当地农特产品51.72万元。

（五）强化维权服务，促进劳动关系和谐稳定。紧紧围绕职工维权服务这个主题，切实维护工会劳动领域政治安全，提高职工知情权、参与权和监督权，着力推进产务公开，加强工资集体协商工作，促进劳动关系和谐稳定。一是扎实开展“一函两书”工作。与法院、检察院、人社、司法建立了协同推进运用“一函两书”制度保障劳动者权益工作机制，成立了劳动争议联合调解中心，组建了15人的劳动争议调解员队伍，成立了县总工会劳动法律监督委员会，推动各企业工会同时成立了劳动法律监督委员会或监督员，确保劳动争议调解工作有序推进，每周星期二安排1人到县社会治安综合治理中心轮驻。二是做好信访接待工作。截至日前，共收到12,351网上信访2件，收到线下农民工来访1件，目前均已办结。三是强化网格员培训。召开了劳动领域政治安全工作会议，对相关工作进行安排部署，同时对25 名专兼职网格化信息员进行业务培训；开展“尊法守法·携手筑梦”公益法律服务行动暨“情系女职工 法在你身边”普法宣传活动。四是持续开展集体协商工作。在已建会的45家企业中，已签订专项合同企业43户，其中：单签集体合同（专项集体合同）15份，区域性集体合同1份，行业性集体合同3份，辖区内规模以上3户企业已全部签订集体合同。

（六）强化重点任务，深化产业工人队伍建设改革。一是高位推进。县委、县政府高度重视，将产业工人队伍建设改革与重点领域和关键环节改革统筹推进，并纳入《县委全面深化改革委员会2025年工作要点》，研究制定元阳县深化产业工人队伍建设改革举措，健全完善产业工人职业技能培训体系、社会保障体系和激励机制，为进一步深化产业工人队伍建设改革提供组织保障。健全完善元阳县产业工人队伍建设改革联席会议制度，共同推进产业工人队伍建设发展。二是高度重视党建工作。深刻认识党建带群建工作的重要性，以党的组织建设实现工会组织建设在全县非公企业和社会组织中全覆盖。选派102名党建工作指导员覆盖全县149家企业，加大在产业工人中发展党员力度，单列计划，重点吸纳骨干、一线及青年优秀分子入党，年内发展“两新”组织党员44名。三是抓实人才队伍建设。全县监测企业104家企业，产业工人3605人，有国家职业资格证书或职业技能等级证书116人，其中：高级技师13人、技师74人、高级工26人、中技师3人。全县共有科技特派团1个，科技特派员38人，组织申报并获批省级专家工作站1家。用好元阳哈尼梯田“双遗”资源引才，开展大型人才活动2场，引进帮扶专家30余人。入库高新技术企业培育库1家，正在培育中的高新技术企业2家，计划培育科技型中小企业3家，正在申报专精特新企业1家。引导企业打造“三品一标”，全县11家企业获得有机产品认证证书16张、有机产品品种15个，7家企业获得绿色食品认证13个，注册成功地理标志证明商标3个，正在申报4个。四是抓实技能培训。采取“企校双制、工学一体”的培养模式，在元阳英茂公司开展了企业新型学徒制培训，共有111名产业工人获得中专毕业证书，其中107名产业工人通过考核获得相应技能等级证书，拓宽了产业工人职业发展通道。完成培育高素质农民100人，开展实用技术培训101期共8650人，集中宣传62培训期2150人次。开展农村劳动力培训人数22415人次、补贴性职业技能培训1,384人次。五是完善现代职业教育体系。联合红河职业技术学院成立元阳中试产业学院，与红河州旅游投资发展有限公司共建“千年哈尼梯田文化旅游产业学院”，定向培养农文旅融合技能人才。积极推动企业新型学徒制培养项目持续深入，与呼山众创、青创协会、万明汽车修理厂、盛远汽车修理厂等16家单位签订合作办学协议，实施中高职一体化人才培养模式，为将来毕业生稳定就业提供保障。通过“引进来”和“走出去”的方式，建立校内/外实训基地，努力打造“劳动竞赛、技术比武、引领聚力”为一体的职工、学生技能“练武场”。六是建立部门联动机制。共同解决反映欠薪问题（隐患）案件60件，涉及金额167万余元，涉及人数194人。目前已支付到位的欠薪金额为167万余元，保障产业工人的劳动报酬等权益。七是开展企业安全服务。开展企业安全教育培训和职业健康教育，开展非煤矿山主要负责人和安全管理人员培训1期60余人；在华西公司开展金属非金属矿山主要负责人、安全管理人员及从业人员培训2期340余人；到英茂公司、华西公司开展“查身边隐患，保职工安全，促企业发展”和安全专项检查3次，不断提高企业员工的安全理论知识和技术技能水平，为企业安全生产保驾护航。开展用人单位共71人参加的职业健康培训；开展了以“关爱劳动者心理健康”为主题的第23个职业病防治法宣传周活动；对6家企业开展了工作场所职业病危害因素监测。

（七）强化自身建设，着力提升工会凝聚力。始终坚持党的领导，切实履行全面从严治党主体责任。一是召开了九届三次全委会议，补选了1名县总工会副主席。二是扎实开展中央八项规定精神学习教育，充分利用党组会、党组理论学习中心组学习、“三会一课”和主题党日，深入学习了《习近平总书记关于党的作风建设论述摘编》《党政机关厉行节约反对浪费条例》《八项规定改变中国》等内容，按照“学、查、改”的要求，查找领导班子问题清单4个，列为集中整治2个，现已完成销号；班子成员个人查摆问题9个，均已整改到位。三是严格执行重大事项请示报告、“三重一大”集体决策和民主监督制度；认真落实意识形态工作责任制，加强舆论引导和职工思想动态调查分析研判。四是加强工会经费审查监督，对40个基层工会经费收支情况正在开展审计审查，不断规范工会经费的预决算和管理使用。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

元阳县总工会2025年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县总工会2025年度收入合计2,272,140.39元。其中：财政拨款收入2,272,140.39元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少6,295.79元，下降0.28%。其中：财政拨款收入减少6,295.79元，下降0.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员经费未形成支出。

二、支出决算情况说明

元阳县总工会2025年度支出合计2,272,440.39元。其中：基本支出1,548,128.54元，占总支出的68.13％；项目支出724,311.85元，占总支出的31.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,313.49元，下降0.28%。其中：基本支出减少113,199.84元，下降6.81%；项目支出增加106,886.35元，增长17.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是人员经费未形成支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,548,128.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,481,340.54元，占基本支出的95.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,788.00元，占基本支出的4.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出724,311.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2025年县级慰问金项目经费274,575.00元，主要用于在档困难职工、困难企业职工，停厂半停厂企业困难职工等送温暖活动支出。

2.群团联盟办公运行项目经费70,000.00元，主要用于群团联盟运行办公经费和水电费支出

3.元阳县2024年冬季职工运动会工作项目经费285,698.95元，主要用于2024年冬季职工运动会工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出2,272,440.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,313.49元，下降0.28%，完成年初预算的97.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,865,592.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.10%，完成年初预算的95.74%，主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出178,104.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%，完成年初预算的101.76%，主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出84,534.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，完成年初预算的96.49%，主要用于医疗保险、大病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出25,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，年初无此项预算。主要用于国产电脑采购。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出118,448.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，完成年初预算的101.26%，主要用于职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为54,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为54,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县总工会2025年机关运行经费支出66,788.00元，比上年减少263,245.70元，下降79.76%，主要原因是2025年工会经费未形成支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县总工会资产总额114,615.69元，其中，流动资产16,457.04元，固定资产98,158.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47,200.00元，其中固定资产增加47,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。