元阳县应急管理局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联运机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

（八）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）按照国家和省委、省政府、州委、州政府，以及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同元阳县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。元阳县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置内设6个职能科室（股所级），即办公室（政策法规和宣传教育科、政治部）、应急指挥中心（灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科）、安全生产综合协调科、危化品监管、安全生产基础科、非煤矿山科。所属事业单位3个，分别是：

1.元阳县应急管理综合行政执法大队；

2.元阳县应急管理局下属元阳县人民政府应急管理中心；

3.元阳县应急管理局灾害救援管理中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.元阳县应急管理局

2.元阳县应急管理综合行政执法大队；

3.元阳县应急管理局下属元阳县人民政府应急管理中心；

4.元阳县应急管理局灾害救援管理中心。

元阳县应急管理局所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县应急管理局核算，故纳入元阳县应急管理局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）安全生产防线持续筑牢。2025年，元阳县共发生生产安全事故1起，死亡1人，事故起数和死亡人数较上年同比持平，未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势总体稳定、持续向好。一是重点领域安全水平稳步提升。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，围绕“十大行动”目标任务，着力补短板、强弱项。深化非煤矿山、危化品、工贸、交通运输、建筑施工、城镇燃气、消防等重点领域隐患排查整治，开展安全生产检查981次，排查并督促整改重大事故隐患58项，一般隐患4905项。组织专家团队开展“解剖式”检查，推动重大事故隐患动态清零，不断提升本质安全水平。二是重点时段防范有力有效。牢固树立“群众过节、干部过关”意识，狠抓春节、全国两会、“五一”“十一”，民俗节日等重要节假日和重大活动期间安全防范。严格落实领导带队检查制度，及时督促整改问题隐患35条，加强风险研判预警，发布安全生产领域风险提示4次，确保关键时期安全形势平稳。三是安全防范能力持续提升。组织开展生产经营单位主要负责人、安全管理员、从业人员安全教育培训5期500余人，不断强化企业安全管理水平，组织开展基层安全监管执法人员能力培训46人次，不断提升安全监管执法能力；组织观看“安全生产月”主题宣传片等32场，组织开展安全知识学习12场，参与2400人次；累计发放安全知识宣传手册2万余份，不断提升群众防范意识。

（二）灾害应对保障能力持续增强。一是灾后救助工作精准高效。及时开展灾害信息核查统计，向上争取灾害救灾资金309万元，精准救助受灾困难群众1206户5956人，确保受灾困难群众生产生活稳定有序。二是防灾减灾宣传深入人心。围绕“人人讲安全、个个会应急”主题，深入开展“5·12”全国防灾减灾日、国际减灾日系列宣传活动，发放宣传资料4.2万余份，接受群众咨询5000余人次。三是防汛抗旱工作扎实有效。全面落实防汛工作责任，严密监测预警，及时发布预报预警，分析研判降雨趋势，严格执行“1262”精细化预报与响应联动机制，将预警信息传递至村、组、户等基层一线，聚焦重点领域，加强雨中巡查、雨后核查和夜间巡查，及时处置风险隐患，进一步落实人防物防技防管控措施，果断组织危险区群众转移避险。累计发布预警提示15次，启动应急响应6次，发布预警信号304期，发布“1262”精细化预报专题服务535期，开展预警叫应2500余次，组织群众转移避险253户812人，有效有力地应对了25轮强降雨天气。四是地震灾害防御基础不断夯实。印发了《元阳县突发地震灾害应急处置工作手册》，细化地震灾害应急处置工作流程，明确由县处级领导担任19个工作组组长及各工作组职责，指导乡镇修订完善应急预案，确保一旦发生地震灾害第一时间快速响应应对。定期开展地震监测站（点）巡检，确保监测仪器正常运行，做好震情监测跟踪。组织开展多部门参与的无脚本地震应急综合演练，督促乡镇、部门、企业结合实际开展实战演练200余场，有序推进覆盖县乡村应急避难场所建设项目。五是森林防灭火责任全面落实。深入开展森林火灾隐患动态清零和违规用火行为查处专项行动，设13个永久防火检查站和64个临时检查站，开展巡查巡护16万余人次，登记入山人员2836人次、收缴火种412个，发现隐患11起，整改完成11起，打击违规1起，罚款金额2,000.00元，有效控制森林火灾隐患，确保森林防火形势总体稳定。

（三）应急处置救援能力持续提升。一是应急指挥体系不断健全。完善部门间应急联动和信息共享机制，提升多灾种、跨区域协同指挥能力，严格执行领导干部带班和24小时值班制度。二是应急救援队伍不断充实。结合抢险救援实际需求，整合村社干部、民兵、护林员等队伍力量，推动每个乡镇、村社组建不少于20人的救援队伍，确保突发情况能就近快速响应。三是应急物资保障更加有力。构建县级储备为主、乡镇储备为辅、社会储备补充的三级物资储备体系，县级储备应急物资2万余件，向全县14个乡镇前置帐篷、棉被、折叠床等应急救灾生活类物资4000余件。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县应急管理局2025年度收入合计8,742,004.58元。其中：财政拨款收入8,572,767.13元，占总收入的98.06%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加535,054.26元，增长6.52%。其中：财政拨款收入增加407,843.43元，增长5.00%；其他收入增加127,210.83元，增长302.69%。主要原因是一是受人员待遇调整因素影响：一方面在职职工工资按规定正常晋升；另一方面社保缴费基数统一调增；二是冬春救助资金增加；三是收到农村居民住房统一保险补助及培训补助工作经费；相关配套随之支出增加。

二、支出决算情况说明

元阳县应急管理局2025年度支出合计8,619,759.01元。其中：基本支出4,155,101.43元，占总支出的48.20％；项目支出4,464,657.58元，占总支出的51.80％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加413,551.12元，增长5.04%。其中：基本支出增加86,412.05元，增长2.12%；项目支出增加327,139.07元，增长7.91%，主要原因一是受人员待遇调整因素影响：一方面在职职工工资按规定正常晋升；另一方面社保缴费基数统一调增；二是冬春救助资金增加；三是收到农村居民住房统一保险补助及培训补助工作经费；相关配套随之支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,155,101.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,915,314.79元，占基本支出的94.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239,786.64元，占基本支出的5.77％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,464,657.58元。其中：基本建设类项目支出6,440.00元。

1.购买日常办公设备工作经费项目经费6,440.00元，主要用于购买电脑。

2.应急管理及安全生产工作经费项目经费79,319.01元，主要用于租赁公务用车平台费。

3.农房保险工作经费项目经费45,125.98元，主要用于办公费、培训费、福利费、劳务费。

4.应急管理及安全生产工作补助经费项目经费46,935.00元，主要用于办公费、办公设备购置劳务费。

5.培训补助经费项目经费1,865.90元，主要用于办公费。

6.2025年度抗震救灾应急综合演练工作经费项目经费150,000.00元，主要用于委托业务费。

7.应急管理工作经费项目经费67,322.19元，主要用于其他商品和服务支出。

8.2025年省级冬春救助资金项目经费60,000.00元，主要用于救济费。

9.中央自然灾害救灾（2024至2025年冬春救助）资金项目经费3,030,000.00元，主要用于救济费。

10.2025至2026年度农村居民住房统一保险专项资金项目经费635,472.18元，主要用于救济费。

11.农村居民住房统一保险补助资金项目经费342,177.32元，主要用于救济费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出8,572,767.13元，占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加407,843.43元，增长5.00%，完成年初预算的177.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出508,174.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，完成年初预算的110.10%，主要用于单位在职职工养老保险、失业保险等社会保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工工资正常晋升、社保缴费基数调增，实际缴费金额较年初预算有所增加。

9.卫生健康（类）支出211,349.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%，完成年初预算的89.95%，主要用于单位在职职工基本医疗保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员的调整，导致实际支出略有减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于购置办公设备。造成预决算差异的主要原因是年度中新增上级项目资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出299,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，完成年初预算的92.12%。主要用于单位在职职工住房公积金缴存支出；造成预决算差异的主要原因是人员的调整，导致实际支出略有减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7,547,174.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.04%，完成年初预算的198.27%。主要用于行政运行、应急管理、事业运行、自然灾害救灾补助、其他自然灾害救灾及恢复重建支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助经费未纳入预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为206,460.00元，决算为13,313.14元，完成年初预算的6.45%；支出决算较上年减少83,816.86元，下降86.29%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为159,435.00元，决算为13,313.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.35%；公务接待费支出年初预算为47,025.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增减少73,286.86元，下降84.63%；公务接待费支出决算较上年减少10,530.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,530.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为206,460.00元，支出决算为13,313.14元，完成年初预算的6.45%，支出决算较上年减少83,816.86元，下降86.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为159,435.00元，决算为13,313.14元，完成年初预算的8.35%；公务接待费支出年初预算为47,025.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，将相关支出严格控制在年初预算内；没有出国（境）事宜，未发生出国（境）经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少73,286.86元，下降84.63%；公务接待费支出决算减少10,530.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费不足，本年度未支付公务接待费及部分公务用车运行维护费，导致本年度公务接待费、公务用车运行维护费均减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县应急管理局2025年机关运行经费支出239,786.64元，比上年减少26,663.36元，下降10.01%，主要原因是办公费、差旅费、其他商品和服务支出费用减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、办公设备购置费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县应急管理局资产总额3,057,213.35元，其中，流动资产126,631.41元，固定资产2,928,782.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,799.80元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,079,938.36元，其中固定资产增加2,012,189.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额59,183.61元，其中：政府采购货物支出8,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出50,433.61元。授予中小企业合同金额53,058.61元，其中：授予小微企业合同金额49,623.61元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。