云南省元阳县公安局交通警察大队2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是贯彻落实道路交通管理方面的方针、政策、法律法规，积极开展道路交通安全知识宣传，探索适合我县的道路交通管理模式。二是维护全县道路交通秩序，开展辖区内道路交通安全路检路查、查处机动车违章、道路安全隐患排查整治等各项工作，保障元阳县道路交通安全有序。三是严格开展道路交通事故处理和复核认定工作，研究分析和预测道路交通安全形势，制定防范措施，有效遏制重特大交通事故发生。四是负责全县免检机动车辆的审验和登记，负责全县机动车驾驶员的考核办证和管理，开展上门服务等工作，着力提升人民群众的满意度。

二、基本情况

（一）机构设置情况

因涉密，不予公开。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：云南省元阳县公安局交通警察大队。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员89人。包括财政拨款开支经费的人员89人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是深化事故预防“减量控大”。全力防范化解道路交通安全风险，持续深化隐患排查治理，大力加强社会协同共治，推动交通安全意识提升。二是提高公安机关交管工作科技建设。在专业能力上有提升、机制建设上有新成效、大数据应用上有新突破，使公安交管工作更具高科技、高效能、高质量特征，如利用大数据实现重点车辆、重点违法精准预警、靶向查控等。三是推进交管服务改革创新。推行各项便民利企措施，如推行机动车行驶证电子化、便利群众网上办理车管业务手续等，根据群众需求按计划开展摩托车下乡考试、下乡检测工作。四是加强执法管理和队伍建设。认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，严格规范公正文明执法，持之以恒正风肃纪，始终坚持严管厚爱结合，锻造过硬公安交管铁军。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2025年度收入合计10002,304.04元。其中：财政拨款收入10002,304.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少537,549.84元，下降5.10%。其中：财政拨款收入减少537,549.84元，下降5.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入变动情况。主要原因是：人员经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2025年度支出合计10002,304.04元。其中：基本支出7645,521.73元，占总支出的76.44％；项目支出2356,782.31元，占总支出的23.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少537,549.84元，下降5.10%。其中：基本支出减少690,299.25元，下降8.28%；项目支出增加152,749.41元，增长6.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出变动情况。主要原因是：与上年相比基本支出减少原因是人员经费减少、项目支出增加原因是2025年新增两辆公务用车。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省元阳县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7645,521.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7331,621.73元，占基本支出的95.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费313,900.00元，占基本支出的4.11％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省元阳县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2356,782.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央政法经费1079,008.66元，主要用于执法办案。

增设南沙城区交通信号灯经费500,000元，主要用于建设红绿灯。

交通秩序管理工作开展经费262,949.59元，主要用于维护辖区道路交通秩序、开展路面整治、隐患排查等。

开展农村地区交通整治工作经费30,016.70元，主要用于宣传交通安全知识。

第七轮百日攻坚工作经费93,425.5元，主要用于路面违法整治、路面设施保障等。

车管物资经费339,200.00元，主要用于车辆管理业务所需物资购置、耗材等。

战时伙食补助经费52,181.86元，主要用于执行任务期间伙食费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元阳县公安局交通警察大队2025年度一般公共预算财政拨款支出10002,304.04元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少537,549.84元，下降5.10%,完成年初预算的104.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出9184,686.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.83%,完成年初预算的105.86%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用材料购置、公务用车购置等；造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整导致。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出371,663.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,完成年初预算的96.27%。主要用于养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：人员变动及基数调整。

9.卫生健康（类）支出194,664.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%,完成年初预算的94.67%。主要用于：职工基本医疗保险缴费和住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：人员变动及基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出251,289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%,完成年初预算的82.42%。主要用于：支付住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：人员变动及基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为799,250.00元，决算为650,121.91元，完成年初预算的81.34%；支出决算较上年增加344,121.91元，增长112.46%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为500,000.00元，决算为343,871.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.89%，完成年初预算的68.77%；公务用车运行维护费支出年初预算为290,700.00元，决算为306,250.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.11%，完成年初预算的105.35%；公务接待费支出年初预算为8,550.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加343,871.91元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加250.00元，增长0.08%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为799,250.00元，支出决算为650,121.91元，完成年初预算的81.34%，支出决算较上年增加344,121.91元，增长112.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为500,000.00元，决算为343,871.91元，完成年初预算的68.77%；公务用车运行维护费支出年初预算为290,700.00元，决算为306,250.00元，完成年初预算的105.35%；公务接待费支出年初预算为8,550.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时对两辆公务用车价格判断有误。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加343,871.91元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加250.00元，增长0.08%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年购入两辆公务用车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。具体购置车辆原因：车辆老旧，破损情况突出，故障频发致使维修维护及燃油费居高不下，安全隐患突出，车辆行驶安全性能得不到足够保障。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执法执勤车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省元阳县公安局交通警察大队2025年机关运行经费支出313,900.00元，比上年减少6,700.00元，下降2.09%,主要原因是2025年工会经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、租赁费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省元阳县公安局交通警察大队资产总额2630,906元，其中，流动资产878,404.42元，固定资产1752,501.56元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132,263.96元，其中固定资产增加118,095.98元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值339,520元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额646,843.00元，其中：政府采购货物支出356,583.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出290,260.00元。授予中小企业合同金额55,040.00元，其中：授予小微企业合同金额55,040.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。