元阳县检验检测所2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）承担农产品检验检测工作；协助开展粮油及粮油产品、食品、药品、医疗器械和化妆品、渔业产品、兽药、饲料、畜产品和其他产品的检验检测工作。拓展计量、质量、特种设备的仲裁检验和检定、定期检验、监督检验、风险监测、发证检验、强制检定、非强制检定、委托检验、校准等法定检验检测服务。

（二）为政府决策提供检验检测技术支撑服务；协助开展社会检验检测技术服务咨询、技术服务、科学研究、认证、评估、人员培训、标准化咨询与制（修）订、风险评价（评估）等服务；协助开展重点产业科技创新，产学研一体化发展，培养检验检测及产业专业人才；协助开展行政执法部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验、快速检测及技术评定工作任务，为相关部门开展质量监督、评价、许可、仲裁、司法鉴定等工作提供技术数据和质量分析报告；承担乡镇检验检测机构技术业务指导。

（三）拟定全县检验检测年度计划并组织实施，负责和维护全县综合检验检测信息数据库；根据全县农产品安全监管和产业发展需求开展检验检测新技术、新项目研究，逐步扩大检验检测范围，提升检验能力，为安全监管和产业发展提供检验检测技术支撑。

（四）承担县委、县政府和上级业务对口部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置下列3个股所级内设机构，分别为：

1.办公室。

2.事业发展科。

3.综合检验检测科。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：元阳县检验检测所。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员3人和专业技术人员11人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化内部管理，筑牢发展根基。一是基层堡垒不断夯实。按规定程序成立党支部，累计召开党员大会5次、开展主题党日活动7次、讲授专题党课3次。二是全面从严治党向纵深推进。深入学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，严格落实“第一议题”制度，常态化研究部署党建、党风廉政建设、意识形态、保密及安全生产等工作。累计召开党组会3次、党组理论学习中心组学习2次、意识形态分析研判会1次、干部职工大会7次。三是机构运行步入正轨。顺利完成单位“三定”方案制定、各类账户开设、公章刻制，推行OA无纸化办公及“公务之家”APP电子化审批，注册启用微信公众号，印发执行内部管理制度。同步推进工会组建，依法选举配齐工会班子。

（二）奋楫争先，抽检重任圆满完成。在资质过期、人员不足、无公务车辆等困境下，高效完成县域623批次农产品定量检测、24批次食品监督抽样送检任务，勇担版纳、普洱、文山等地208批次省级食品（农产品）州际交叉抽检工作，获州院表扬，实现业务创收与能力提升双丰收；组织55名食品安全监管人员参加州院专项培训，参训人数占本期学员总数的32%。

（三）深入实际，市场调研全面详细。组建专项调研工作组，积极对接农业、市场监管、工商信、国资、卫健等相关部门，深入企业、田间、社区，全面摸排全县在产品、计量、特种设备及其他领域的检验检测服务需求，为后续开展检测业务奠定了坚实基础。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县检验检测所2025年度收入合计2,627,100.82元。其中：财政拨款收入2,627,100.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1，554，509.61元，增长144.93%。其中：财政拨款收入增加1,607,055.61元，增长157.55%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入减少52,546.00元，下降100.00%；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：机构改革，根据元机编发〔2024〕13号文件2024年4月县检验检测所成立，2024年上半年无收入支出，2025年度单位机构运行规范、各项检验检测业务全面正常开展，财政保障经费足额到位，财政拨款收入大幅增长；同时，单位职能进一步规范理顺，不再发生经营性收入，因此本年度经营收入清零、同比下降100%。

二、支出决算情况说明

元阳县检验检测所2025年度支出合计2,627,100.82元。其中：基本支出2，218，845.71元，占总支出的84.46％；项目支出408，255.11元，占总支出的15.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1，607，055.61元，增长157.55%。其中：基本支出增加1,474,327.50元，增长198.02%；项目支出增加132,728.11元，增长48.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：机构改革，根据元机编发〔2024〕13号文件2024年4月县检验检测所成立，2024年上半年无收入支出，2025年度单位机构运行规范、各项检验检测业务全面正常开展，财政保障经费足额到位，财政拨款收入大幅增长，导致本年度收入支出增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县检验检测所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,218,845.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2，172,402.60元，占基本支出的97.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,443.11元，占基本支出的2.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县检验检测所机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出408,255.11元。其中：基本建设类项目支出9,660.00元。

更换采购电脑经费9,660.00元，主要用于国产电脑采购支出。

购置业务用车经费项目经费185,307.40元，主要用于检验检测样品采集、基层业务宣传等常态化工作需求购置公务车辆。

工作经费69,985.19元，主要用于检验检测工作经费。

乡村振兴科技专项服务型科技特派员经费19,996.00元，主要用于保障科技特派员下乡技术指导、业务服务等相关工作开支。

农产品定量检测经费123,306.52元，主要用于检测试剂采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县检验检测所2025年度一般公共预算财政拨款支出2,627,100.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,607,055.61元，增长157.55%，完成年初预算的151.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出19,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%，年初无此项预算；主要用于2025年乡村振兴科技专项服务型科技特派员经费支出；造成预决算差异的主要原因：一是该项经费属于年中追加下达的乡村振兴科技专项经费，年初部门预算编制时未纳入预算安排；二是根据上级工作部署，2025年新增服务型科技特派员工作任务，需保障科技特派员下乡技术指导、业务服务等相关工作开支，年中统筹资金安排此项支出，因此形成年初无预算、年中实际发生支出的情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出263,931.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%，完成年初预算的127.39%。主要用于在职职工失业保险、职业年金、基本养老保险等支出；造成预决算差异的主要原因是机构改革，根据元机编发〔2024〕13号文件2024年4月县检验检测所成立，严格按照机关事业单位统一缴费标准，足额计提缴纳在职职工基本养老保险、职业年金、失业保险等社会保障费用，实际缴费支出高于年初预估预算金额，导致本年度社会保障和就业类支出决算数超出年初预算数。

9.卫生健康（类）支出129,092.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，完成年初预算的130.19%。主要用于职工医疗保险费、生育保险等；造成预决算差异的主要原因是机构改革，根据元机编发〔2024〕13号文件2024年4月县检验检测所成立，2024年上半年无预算支出，导致本年度年初预算支出较上年度增长。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出2,031,064.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.31%，完成年初预算的157.60%。主要用于在职职工工资、日常办公费、差旅费等支出；造成预决算差异的主要原因是：一是机构改革，根据元机编发〔2024〕13号文件2024年4月县检验检测所成立，人员经费调整，人员相关支出较年初预算有所增加；二是年度农林水业务工作量加大，下乡采样、业务走访等增多，差旅费、日常办公耗材、业务保障经费实际发生额超出年初预估。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出9,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%，年初无此项预算。主要用于国产电脑采购支出；造成预决算差异的主要原因是为保障办公信息化建设、更换老旧办公设备，提升单位办公效率，年中统筹资金购置国产办公电脑，因此形成年初无预算、年中据实发生支出的情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出173,356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%，完成年初预算的120.47%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是根据元机编发〔2024〕13号文件精神，2024年4月新组建成立元阳县检验检测所。年初预算编制时本单位尚未独立设立，单位正式成立后人员定岗到位，按全县统一缴存标准足额核算缴纳住房公积金，从而造成本年度住房保障支出决算数较年初预算增幅较大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，决算为208,549.39元；支出决算较上年增加206,376.39元。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为185,307.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.86%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为19,423.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.31%，完成年初预算的38.85%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为3,818.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.83%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加19,423.99元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1,645.00元，增长75.70%；具体是国内接待费支出决算3,818.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,645.00元，增长75.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为270,000.00元，支出决算为208,549.39元，完成年初预算的77.24%，支出决算较上年增加206,376.39元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为200,000.00元，决算为185,307.40元，完成年初预算的92.65%；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为19,423.99元，完成年初预算的38.85%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为3,818.00元，完成年初预算的19.09%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实厉行节约、过紧日子的财政要求，从严管控公务用车购置、运行维护及公务接待支出，坚持务实节俭、按需使用，严控非必要开支，使得各项“三公”经费实际支出均低于年初预算。分项具体情况如下：一是因公出国（境）费用，本年度无出国（境）工作任务，年初预算及决算支出均为零。二是公务用车购置费，年初预算200,000.00元，决算支出185,307.40元，完成预算92.65%。本年度根据工作需要购置公务车辆，严格按照政府采购程序规范执行，择优节约采购成本，实际支出略低于预算额度。三是公务用车运行维护费，年初预算50,000.00元，决算支出19,423.99元，完成预算38.85%。本年度严格规范公车使用管理，统筹调度公务出行，减少非必要出车，同时加强车辆日常保养、节约燃油及维修费用，有效降低了公车运行成本。四是公务接待费，年初预算20,000.00元，决算支出3,818.00元，完成预算19.09%。本年度严格执行公务接待管理规定，严控接待范围、标准和频次，能合并的一律合并、可不接待的坚决不接待，实际公务接待场次及规模大幅少于年初预估，接待经费大幅节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加185,307.40元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加19,423.99元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1,645.00元，增长75.70%，具体是国内接待费支出决算3,818.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,645元，增长75.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位依据元机编发〔2024〕13号文件于2024年4月新组建成立，上年度单位处于组建筹备阶段，未独立发生完整的“三公”经费支出。2025年单位机构健全、人员定岗、业务全面常态化开展，公务出行、设备配置、业务交流接待等工作全面落地，因此“三公”经费产生常态化支出，较上年实现增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。根据检验检测外勤样品采集、基层业务宣传等常态化工作需求，依规购置公务车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常使用，常态化开展县域各乡镇田间采样、点位核查、业务走访等外勤工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位对外业务对接、上级督导检查、跨部门业务交流，严格按照公务接待标准合规开展接待工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县检验检测所2025年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县检验检测所资产总额470,582.11元，其中，流动资产556.61元，固定资产470,025.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加320,257.22元，其中固定资产增加373,479.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额182,223.99元，其中：政府采购货物支出169,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,423.99元。授予中小企业合同金额169,800.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。