中国共产党元阳县委员会社会工作部2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作者队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、一科（基层治理科）、二科（两企三新科）、三科（社会工作和志愿服务科）

所属事业单位1个，元阳县社会工作服务中心（无独立法人）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.元中国共产党元阳县委员会社会工作部

2.元阳县社会工作服务中心

中国共产党元阳县委员会社会工作部所属1个事业单位不独立核算，并入中国共产党元阳县委员会社会工作部核算，故纳入中国共产党元阳县委员会社会工作部2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）主要指标完成情况。

新兴领域党的组织覆盖与工作覆盖持续扩大。2025年完成对全县140个村（社区）的全面摸排，排查非公有制企业4172户、社会组织51户、个体工商户25538户、合作社418户、新就业群体563人；完成167户“三有”非公企业“两个覆盖”工作。基层治理效能稳步提升，实施“民生小实事”项目98件，完成53件，投入资金约1,361,100元，建立村级共建理事会30个。队伍建设达标提质，全县72名社区工作者实现每万城镇人口18人的配置目标；63人通过社会工作者职业资格考试，持证社工总数达129人；注册志愿者61361人，组建志愿服务队伍205支，累计服务时长18.5万小时。

（二）重点任务推进成效。

1.全力攻坚，持续拓展深化新兴领域党的建设。持续优化“两新”工委运行机制，提升工委运行效能。制定印发《中共元阳县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作规则》，选优配强“两新”工委委员。组织召开2024年度县委“两新”工委所属县级行业党委和党组织书记抓基层党建工作述职评议会暨2025年新兴领域党建工作安排部署会。压实行业部门“管行业也要管党建”的政治责任，全域推进6个行业党委实体化运行，督促11个所属党组织152名党员开展中央八项规定精神学习教育。开展新兴领域党员培训班1期共培训33人。引导新业态、新就业群体169人到党群服务中心报到备案，共收集建立居民需求清单50余份，解决问题14件。常态化开展新兴领域发展党员工作，共发展党员44人。合力攻坚新兴领域“两个覆盖”工作。开展“两个覆盖”集中攻坚行动，全县共有“三有”非公企业167户，其中有党员的“三有”非公企业95户中已组建党组织59个实现全覆盖。选派党建工作指导员32名覆盖没有党员的“三有”非公企业72户。组建工会组织覆盖42户企业，组建共青团组织覆盖159户企业，组建妇联组织覆盖27户企业。全县共有社会组织58个，存续正常的54个，专职工作人员中有党员35个，组建党组织16个，覆盖社会组织21家。做实关心关爱新就业群体工作。聚焦解决新就业群体“吃饭难、休息难、充电难、维权难”等问题，整合资源建成占地约2200平方米的“云岭先锋新家园·司机之家”，构建“1+6+N”服务体系。持续优化新业态新就业群体党群服务中心、“骑手友好社区”建设。元槟社区获评省级骑手群体满意“友好社区”。深入开展“暖三新”“三送三进”等暖心活动，累计发放保暖手套20余双、春联200余份、医药包50份，走访慰问45人次，发放慰问金及物资合计23,200元。加强劳动权益保障，组织法律宣讲4场次，年内未发生新就业群体劳动纠纷案件。

2.人民至上，推动党建引领基层治理和基层政权建设工作走深走实。充分发挥党建引领基层治理协调机制作用。召开2次协调机制专题会议，部署全县全面建立乡镇履职事项清单及党建引领居民小区攻坚工作。继续巩固清理规范村级组织滥挂牌成果，认真落实出具不合理证明倒查机制，共深入村级督促指导规范挂牌、证明事项6次。创新基层治理模式。元槟社区列为省级基层治理观察联系点；元槟社区和馨园社区、新街镇全福庄村列为州级观察联系点，分别创建“五社联动”“三治融合”基层治理模式。新街镇全福庄村民委员会被省级表彰为先进基层群众性自治组织、黄茅岭乡黄兴寨村党总支书记马减卜表彰为优秀村干部。2025年8月7日中国社会工作报刊发了群众的烦心事就是我们的揪心事---数智乡村治理模式。动员社会力量参与治理。实施“民生小实事”行动，收集群众需求124件，列入项目清单98件已实施完成53个，投入资金约1,361,100元；推进4个居民小区治理试点，划分微网格92个，配备网格员92名，建成小区党组织1个、“美好家园”1个、党群服务站1个。推广实施“村级共建理事会工作机制”，建立村级共建理事会30个，专业服务组164个，共建小组253个，开展议事活动201场，收集建议291条，响应群众诉求248件，办结率85.22%，动员投工投劳509次。筹集资金3,336,100元，其中政府物资支持折合资金1,878,000元、能人捐赠199,000元、群众自筹1,259,100元。扎实做好村（社区）“两委”换届选举筹备工作。不断加强基层治理队伍建设。推动落实村（社区）干部待遇保障，‌‌严格执行《元阳县社区专职工作者职业体系建设实施方案》‌，构建“三岗十八级”岗位等级体系，涉及社区干部54名已于2025年1月落实到位。着力提升基层干部治理能力，将《习近平关于基层治理论述摘编》《党建引领基层治理》等知识纳入全县2025年乡科级干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”进修班学习内容，促使乡科级领导干部提高社会工作的履职能力。

3.融合联动，把凝聚服务群众工作做到老百姓心坎上。一是统筹领导人民信访工作。统筹信访工作，发挥联席会议机制作用，截至目前，召开33次分析研判会，县级领导接访下访115批122人次，化解问题111个，全县总信访量335件。已办结301件，办结率90.1%，中央巡视专项移交信访件94件，已全部办结。二是擦亮志愿服务品牌。开展“3·5”学雷锋、泼水节志愿服务等活动，发放宣传资料1.7万余份；推进“温暖六助·携手同行”活动，开展未成年人心理健康教育52场，覆盖学生21,356名，为156名残疾人提供诊疗服务；创新“政策找人”机制，开展宣讲30余场；建成县乡村三级文明实践平台，培育“梯田苗苗”“梯田守望”等特色项目，其中“梯田苗苗”获省级志愿服务大赛金奖，“梯田守望”获州级优秀奖。三是建强社工队伍。2025年新增持证社工63人，其中初级58人、中级5人，全县持证社工达129人。发放补助金57,000元。

（三）亮点工作与创新举措。

立足全县货运与网约车从业人员实际发展需要，聚焦解决新就业群体“吃饭难、休息难、充电难、维权难”等问题，整合资源建成占地约2200平方米的“云岭先锋新家园·司机之家”，构建“1+6+N”服务体系，探索形成“党建引领、服务暖心、治理赋能”的新路径，切实增强从业人员的归属感、获得感和幸福感。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元阳县委员会社会工作部没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故本部门2025年《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会社会工作部2025年度收入合计1,490,730.77元。其中：财政拨款收入1,490,730.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加807,191.46元，增长118.09%。其中：财政拨款收入增加807,191.46元，增长118.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本单位2024年3月新组建，自7月开始在现单位发放工资，2025年全年在现单位发工资，在职人员增加3人，且工资进行了增资调标，导致基本收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会社会工作部2025年度支出合计1,490,730.77元。其中：基本支出1,348,824.77元，占总支出的90.48％；项目支出141,906.00元，占总支出的9.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加807,191.46元，增长118.09%。其中：基本支出增加907,315.09元，增长205.50%；项目支出100,123.63元，下降41.37%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本单位2024年3月新组建，自7月开始在现单位发放工资，2025年则全年在现单位发工资，在职人员增加3人，且工资进行了增资调标，导致基本支出增加。2024年单位新成立，采购各种办公设备，故项目支出多。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党元阳县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,348,824.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,298,187.57元，占基本支出的96.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,637.20元，占基本支出的3.75％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党元阳县委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141,906.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

元阳县2025年社会工作师补助资金项目经费57,000.00元，主要用于发放2025年社会工作师补助资金。

办公设备购置经费项目经费84,906.00元，主要用于支付办公设备购置费、办公耗材费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会社会工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出1,490,730.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加807,191.46元，增长118.09%，完成年初预算的133.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,147,699.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.99%，完成年初预算的135.23%。主要用于行政运行、其他社会工作事务支出、其他组织事务支出。造成预决算差异的主要原因是本单位2025年有新入职行政人员1人，调入事业人员3人，调出行政人员1人，导致预决算产生差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出157,774.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%，完成年初预算的130.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本单位2025年有新入职行政人员1人，调入事业人员3人，调出行政人员1人，人员总体增加，社会保障和就业（类）支出增加，导致预决算产生差异。

9.卫生健康（类）支出75,285.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，完成年初预算的122.43%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是本单位2025年有新入职行政人员1人，调入事业人员3人，调出行政人员1人，人员总体增加，卫生健康（类）支出增加，导致预决算产生差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出109,971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%，完成年初预算的127.26%。主要用于住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是2025年有新入职行政人员1人，调入事业人员3人，调出行政人员1人，人员总体增加，住房保障（类）支出增加，导致预决算产生差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，决算为1,316.00元，完成年初预算的2.63%；支出决算较上年减少19.00元，下降1.42%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为1,316.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.63%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少19.00元，下降1.42%；具体是国内接待费支出决算1,316.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19.00元，下降1.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为1,316.00元，完成年初预算的2.63%，支出决算较上年减少19.00元，下降1.42%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为1,316.00元，完成年初预算的2.63%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严管控各项公务活动，压减非必要公务接待，因此决算支出低于年初预算安排数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少19.00元，下降1.42%，具体是国内接待费支出决算1,316.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部严格落实厉行节约、过紧日子要求，从严管控各项公务活动，压减非必要公务接待，因此决算支出低于年初预算安排数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委社会工作部到我县开展两企三新党建工作、党建引领城乡社区治理试点工作指导及开展新兴领域“‘两个覆盖’集中攻坚”业务培训，接待3批次，共计10人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会社会工作部2025年机关运行经费支出50,637.20元，比上年增加37,137.20元，增长275.09%，主要原因是本部门于2024年3月正式成立，2024年7月启用财政一体化支付账务系统，前期无完整年度公用经费支出基数，2025年机构全面正常运转，办公费、水电费等日常公用经费相应据实列支，导致经费支出同比增幅较高。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的日常支出包括：办公费、水电费等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末中国共产党元阳县委员会社会工作部资产总额166,216.76元，其中，流动资产1,207.55元，固定资产152,854.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12,155.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33,338.69元，其中固定资产增加44,243.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,360.00元，其中：政府采购货物支出3,360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,360.00元，其中：授予小微企业合同金额3,360.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况；

（二）部门整体支出绩效自评表；

（三）项目支出绩效自评表；

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。