中国共产主义青年团元阳县委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕元阳县改革发展的大局开展工作，带领青年在元阳县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

2.指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

3.负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定元阳县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

6.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

7.参与制定有关元阳县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

8.协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

9.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行元阳县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

10.承担县委、县政府和共青团红河州委交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、学少权益部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:

1.中国共产主义青年团元阳县委员会。

纳入中国共产主义青年团元阳县委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员9人，包括财政拨款开支经费的公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人，包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是思想引领创新融合。线上依托微信公众号年发稿164条，吸引近3万青年关注，“青年互动”专栏展现志愿新风采。招募培养“梯田小向导”34名，提供双语讲解78次；组织超60次梯田维护、农耕体验活动，惠及青少年3000人次，成功打造可复制的“线上+线下”双轨引领模式。二是组织覆盖全域跃升。全年规范化发展团员1417名，收缴团费36,200.00元。22名优秀团员推荐成为党的发展对象。新建团组织34个，全县新兴领域团组织总数达72个，实现32户重点企业全覆盖，167户三有企业覆盖率达98.8%，团的组织覆盖实现质效提升。三是就业创业精准赋能。充分发挥青创协会联动作用，联合中信集团推行创新电商帮扶机制，通过“消费帮扶新春行动”等主题，组织3场线上促销活动，各实现平台总销售总额达4,000,000余元；服务元阳旅居品牌建设，投资600,000.00元合作开发大沙坝旅居产业，不断提升青创协会服务力度；依托，“发放—培训—回购”一条龙运营模式产业链条，精准投放57户2016羽鸡苗，科学养殖培训99户，助力开拓青年创业与乡村振兴融合新路径。四是建队育人创新突破。持续推进 “强国有我，请党放心”主题队日活动，创新开展“二十里远足”“致敬英烈”“梯田徒步”等教育活动；深化沪滇协作，选派2名教师、10名学生队员参与“沪滇携手促振兴”“石榴花开汇红心”同心营活动；组建25人县级巡讲团，以“童言童语”宣讲特色模式，累计宣讲98余场，覆盖少先队员2.15万人次，形成贴合少年创建认知特点的有效宣讲引领路径适配型思政教育新范式。五是权益保障闭环升级。青年宣讲团队深入10所中小学普法宣教，推广普及12355青少年服务平台，覆盖学生5000余人。联合检察院构建“司法调查+心理疏导+社会帮教”三维体系，全年精细服务76名重点青少年，完成社会调查34份、合适成年人到场39次，签署附条件不起诉监督协议3份，构建全链条保障网，青少年合法权益化解率不断提升，闭环机制常态长效运行。六是就业服务精准触达。举办返乡青年恳谈会6场、县乡招聘会15场，提供岗位800余个，促成500余人达成就业意向。首创“元阳团团职通车”线上平台，精准推送多家企业招聘岗位，大学生简历信息库不断完善，构建“线下对接+线上直通”双驱就业网络。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团元阳县委员会2025年度收入合计3,691,421.00元。其中：财政拨款收入3,691,421.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加260,440.92元，增长7.59%。其中：财政拨款收入增加260,440.92元，增长7.59%；上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。增加的主要原因是本年度志愿者人数增加，相应配套的省、州、县资金增加，导致财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团元阳县委员会2025年度支出合计3,691,421.00元。其中：基本支出1,406,460.15元，占总支出的38.10％；项目支出2,284,960.85元，占总支出的61.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加257,452.70元，增长7.50%。其中：基本支出增加139,270.47元，增长10.99%；项目支出增加118,182.23元，增长5.45%；上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。支出增加的主要原因是本年度志愿者人数增加，相应配套的省、州、县资金增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障中国共产主义青年团元阳县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,406,460.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,315,734.32元，占基本支出的93.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,725.83元，占基本支出的6.45％，人均支出10,080.64元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团元阳县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,284,960.85元。其中：基本建设类项目支出16,100.00元，项目支出主要用于在各级团组织开展教育实践活动，加强广大青少年思想政治引领；开展青年就业创业工作、小额担保贷款工作宣传、培训，开展金秋圆梦助学活动、西部计划志愿者专项补贴，具体项目开支情况如下：

“金秋圆梦”爱心助学资金100,000.00元；工作经费26,531.12元；共青团元阳县委青少年发展经费77,774.90元；上海对口帮扶计划外补助资金70,000.00元；大学生志愿服务西部计划中央财政补助资金224,000.00元；地方项目志愿者省级生活补助经费268,300.00元；地方项目志愿者州级生活补助经费213,334.00元；大学生西部计划志愿者经费839,522.81元；8月至12月地方项目志愿者生活补助经费113,807.02元；西部计划全国项目新扩容志愿者经费24,304.00元；青少年发展经费24,687.00元；地方项目志愿者州级生活补助经费268,300.00元；创业就业创业补助资金300.00元；中央和省级创业担保贷款对下奖补资金18,000.00元；更换电脑经费16,100.00元，上述项目合计2,284,960.85元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团元阳县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出3,691,421.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加257,452.70元，增长7.50%，完成年初预算的154.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,335,884.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.37%，其中2010901行政运行支出100,000.00元；2012901行政运行支出1,051,997.85元；2012950事业运行支出207,632.00元；2012999其他群众团体事务支出1,976,254.83元，完成年初预算的163.22%。主要用于支出基本工资、津贴补贴、志愿者等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出138,846.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出137,244.48元，2080701就业创业服务补贴支出300.00元，2089999其他社会保障和就业支出1,302.24元。完成年初预算的88.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出72,669.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%，完成年初预算的88.56%，其中：2101101行政单位医疗52,904.61元，2101102事业单位医疗14,907.84元，2101199其他行政事业单位医疗4,857.15元。主要用于单位在职职工医疗保险及大病保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，其中：2130804创业担保贷款贴息及奖补18,000.00元，主要用于贷款材料印制、贷款工作办公材料等；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,2159999其他资源勘探工业信息等支出16,100.00元。主要用于办公电脑设备购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出109,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，完成年初预算的97.22%。2210201住房公积金支出109,920.00元。主要用于职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,739.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年相比无增减变动。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为35,739.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算与上年相比无增减变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,739.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算与上年相比无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为35,739.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是规范公务接待，严格厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无增减变动；公务接待费支出决算与上年相比无增减变动。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团元阳县委员会2025年机关运行经费支出90,725.83元，比上年增加2,313.73元，增长2.62%，主要原因是本年度单位内部志愿者人数增加，导致单位办公类耗材增加。部门机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、其他交通费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产主义青年团元阳县委员会资产总额256,460.55元，其中，流动资产159,834.84元，固定资产96,595.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,371.34元，其中固定资产增加4,869.43元，流动资产增加26,501.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款 “三公” 经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款 “三公” 经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。