元阳县交通运输局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及其实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央和省、州管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：A、县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。B、由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核，按照程序报批。

（2）与县水利局、县自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工：县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水利局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县交通运输局参与编制区域内通航河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构（股所级），包括：办公室（人事科、政策法规科）、综合运输科（综合规划科、综合建设科、铁路科、民航科、安全监管科）、综合管养科。

所属事业单位2个，均为非独立核算，非独立批复单位，分别是：

1.元阳县综合交通建设中心

2.元阳县综合交通发展中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.元阳县交通运输局

2.元阳县综合交通建设中心

3.元阳县综合交通发展中心

我部门所属2个事业单位不独立核算，并入元阳县交通运输局核算，故纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制4辆（机关1辆、所属事业单位3个），在编实有车辆2辆（机关1辆，所属事业单位1个），超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级行业部门的精心指导下，元阳县交通运输局始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，紧扣省委“3,815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“338”工作目标，统筹发展和安全，聚焦公路建设、运输服务、安全监管等核心任务攻坚发力，各项工作取得显著成效，为全县经济社会高质量发展筑牢交通支撑。现将全年工作情况总结如下：

1.强化党建引领，凝聚发展合力。始终把党的政治建设摆在首位，以高质量党建引领交通运输事业高质量发展。一是深化理论武装。严格落实“第一议题”制度，全年组织党委理论学习中心组学习9次，开展主题党日活动12次，通过红色教育、惠民实践强化党员宗旨意识，推动理论入脑入心。二是夯实组织基础。聚焦新业态党建，联合县委组织部、县委社会工作部、县总工会成立元阳县“司机之家”，为货车、网约车司机提供休息补给、权益保障等服务；同步组建网约车司机联合党支部，吸纳党员7名，打造“红色驿站”，实现党建与行业发展同频共振。三是深化作风建设。开展“清廉交通”专项行动，排查项目审批、资金使用等领域廉政风险点23个，组织廉政警示教育3次，引导干部职工知敬畏、守底线。

2.聚焦项目建设，完善交通网络。以“联网、补网、强链”为核心推进基建，全年完成交通固投3.88亿元。一是农村公路提质增效。实施农村公路养护工程71.828公里，防护工程修复1.14公里，改造危桥2座，修复路基损毁18处，农村公路列养率100%，创新“路长制”，落实三级路长职责，构建“专人管、专业养、群众护”体系。二是重点工程稳步推进。南蛮二级公路（K0+000-K11+555段）改建工程路基已全面贯通，正在推进路面铺设；黄沙公路有序攻坚，已完成路基边坡开挖约16公里、土石方开挖约80余万立方米，累计完成投资3,000余万元。2025年30户以上自然村通硬化路计划下达里程85.06公里，已全部完工待验收。

3.优化运输服务，增进民生福祉。以“保障民生、提升效能”为导向，整合海事、道路运输资源，构建“水陆联动”的一体化运输服务体系，切实增强群众出行获得感。一是水上交通安全提质。聚焦马堵山库区、南沙库区等重点水域，实施“平安水域”专项行动，全年对蛮堤、浪滩坡、蛮板、俄贾等多个渡口、渡点及乡镇船舶开展现场监督检查24次，检查各类船舶202艘次。二是道路运输规范升级。深化运输市场整治，规范网约车、出租车运营管理，建立“双随机、一公开”监管机制，查处非法营运车辆42辆，有效维护市场秩序。依托“司机之家”建成从业人员服务中心，提供技能培训、权益维权、健康体检等一站式服务，全年培训货车司机、网约车司机200余人次，协助解决退费、办证等问题15件。

4.严守安全底线，筑牢发展屏障。落实“安全生产治本攻坚三年行动”，以时时放心不下的责任感筑牢行业安全防线。一是强化隐患排查整治。开展安全检查、专项整治15次，排查公路、桥梁等领域隐患156处，整改率100%；整治农村公路危险路段，修复安防工程1.12公里、减速带300米。二是压实企业主体责任。与22家运输企业签订安全责任书，督促落实“晨会”、动态监控等制度组织培训6次，覆盖300余名企业负责人及安全员。今年以来，对19家道路运输企业开展了日常与专项检查，累计排查隐患223条，目前已全部完成整改。三是提升应急保障能力。储备挖掘机、装载机、皮卡车等应急机械6辆，储备编织袋、救生衣、抽水泵、铁锹、警示灯、应急发电机等防汛应急物资10余种、3,000余件（套），组织防震（防灾）综合实战化演练1次，各领域组织专项应急演练50次。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县交通运输局2025年度收入合计42,096,391.74元。其中：财政拨款收入42,096,391.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3,334,097.61元，下降7.34%。其中：财政拨款收入减少3,334,097.61元，下降7.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是计划项目比上年减少，所以项目资金比去年少。

二、支出决算情况说明

元阳县交通运输局2025年度支出合计42,096,391.74元。其中：基本支出8,532,148.20元，占总支出的20.27％；项目支出33,564,243.54元，占总支出的79.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,334,097.61元，下降7.34%。其中：基本支出增加778,499.25元，增长10.04%；项目支出减少4,112,596.86元，下降10.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增减变动及补发2024年7—12月基本工资调标增资等、计划项目比上年减少。所以基本支出比去年多、项目支出比去年少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,532,148.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,286,426.59元，占基本支出的97.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245,721.61元，占基本支出的2.88％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,564,243.54元。其中：基本建设类项目支出1,186,000.00元。具体项目开支如下（涉密项目，按规定不公开）：

1.元财预〔2025〕73号、元财债指〔2025〕6号2025年化解政府拖欠企业账款资金2,390,517.59 元，主要用于2025年化解政府拖欠企业账款项目。

2.元财综指〔2025〕92号农村公路建设管理工作经费25,000.00元、农村公路建设项目管理工作经费98,729.00元，主要用于农村公路建设管理工作。

3.元财综指〔2025〕44号解决农村公路建设管理工作经费395,139.46元，主要用于平台租车费。

4.元财建发〔2024〕52号2024年车辆购置税收入（第四批）补助地方资金2,230,000.00元，主要用于乡镇通三级及以上公路和30户以上自然村通硬化路项目。

5.元财建发〔2023〕68号元阳县机场至哈尼梯田景区连接线工程项目资金450,000.00元，主要用于元阳县机场至哈尼梯田景区连接线工程项目。

6.元财预〔2025〕46号元阳县南芒二级公路改扩建工程专项资金500,000.00元，主要用于元阳县南芒二级公路改扩建工程项目。

7.元财预〔2025〕43号南蛮公路二级公路改建工程项目征地拆迁补偿资金7,000.00元，主要用于南蛮公路二级公路改建工程征地拆迁补偿项目。

8.元财建发〔2025〕6号2025年交通运输领域（第一批）专项资金600,000.00元，主要用于2024—2025年30户以上自然村通硬化路项目。

9.元财预〔2025〕85号南芒二级公路、黄沙公路改造工程前期经费2,703,685.00元，主要用于南芒二级公路、黄沙公路改造工程前期工作。

10.元财预〔2025〕86号元阳县哈播至折洞公路改造工程项目缺口资金3,000,000.00元，主要用于元阳县哈播至折洞公路改造工程项目。

11.元财建发〔2023〕2号2023年30户以上通自然村公路硬化路项目及通乡镇三级公路项目资金3,000,000.00元，主要用于2023年30户以上通自然村公路硬化路项目及乡镇通三级公路项目。

12.元财综指〔2025〕136号元阳县红土寨铁多金属矿探矿权压履补偿资金500,000.00元，主要用于元阳县红土寨铁多金属矿探矿权压履补偿项目。

13.元财建发〔2024〕6号2024年车购税收入（第二批）补助地方资金200,000.00元，主要用于2023—2024年乡镇通三级公路及2024年30户以上自然村通硬化路项目。

14.元财建发〔2025〕7号2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金1,540,000.00元，主要用于2025年政府还贷二级公路取消收费后农村公路养护项目。

15.元财建发〔2024〕51号2024年政府还贷二级公路取消收费后（第二批）补助资金1,110,000.00元，主要用于2024年政府还贷二级公路取消收费后农村公路养护项目。

16.元财建发〔2024〕7号2024年政府还贷二级公路取消收费补助资金144,891.20元，主要用于2024年政府还贷二级公路取消收费后农村公路养护项目。

17.元财建发〔2023〕1号2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金510,000.00元，主要用于2023年政府还贷二级公路取消收费后农村公路养护项目。

18.元财建发〔2023〕25号农村公路养护补助资金949,469.80元，主要用于农村公路养护项目。

19.元财建指〔2025〕15号农村公路日常养护配套资金404,599.30元，主要用于农村公路日常养护项目。

20.元财建发〔2025〕29号农村公路养护资金2,286,361.36元，主要用于农村公路养护项目。

21.元财建发〔2024〕62号、元财预〔2025〕89号农村公路养护资金4,930,714.32元，主要用于农村公路养护项目。

22.元财建发〔2025〕49号农村公路日常养护补助资金377,065.06元，主要用于农村公路日常养护项目。

23.元财综指〔2025〕23号旅居示范县创建路域环境整治所需工作经费379,307.10元，主要用于旅居示范县创建路域环境整治项目。

24.元财建发〔2024〕13号农村公路日常养护州级补助资金993,059.35元，主要用于农村公路日常养护项目；

25.元财建发〔2024〕83号农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金20,000.00元，主要用于农村客运补贴资金及城市交通发展奖励项目。

26.元财建发〔2025〕83号农村客运补贴资金交通发展奖励资金1,053,100.00元，主要用于农村客运补贴资金交通发展奖励项目。

27.元财建发〔2024〕78号元阳民用机场项目省补前期经费399,600.00元，主要用于元阳民用机场项目。

28.元财建发〔2025〕90号电脑采购经费64,400.00元，主要用于购买国产台式计算机。

29.元财债发〔2025〕40号2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金1,515,205.00元，主要用于2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县交通运输局2025年度一般公共预算财政拨款支出40,581,186.74元，占本年支出合计的96.40%。与上年相比减少4,849,302.61元，下降10.67%，完成年初预算的271.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,390,517.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，年初无此项预算。主要用于2025年化解政府拖欠企业账款项目；造成预决算差异的主要原因是去年无化债项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,171,206.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%，完成年初预算的117.05%。主要用于元阳交通运输局（本级）、元阳县综合交通建设中心、元阳县综合交通发展中心在职人员养老保险和职业年金及失业保险单位承担部分；本年调出县外人员结算的职业年金记实和利息部分；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及社保缴费基数上调等。

9.卫生健康（类）支出458,717.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，完成年初预算的97.65%。主要用于元阳县交通运输局（本级）、元阳县综合交通建设中心、元阳县综合交通发展中心在职人员医疗保险单位承担部分；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及医疗保险缴费基数上调。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出35,858,732.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.36%，完成年初预算的279.39%。主要用于元阳县交通运输局（本级）、元阳县综合交通建设中心、元阳县综合交通发展中心在职人员基本工资、津补贴等人员经费，公用经费及交通运输项目专项支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及社保缴费基数上调等、年初预算项目支出1个，实际有30个。

14.资源勘探工业信息等（类）支出64,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，年初无此项预算。主要用于购买国产台式计算机；造成预决算差异的主要原因是去年无此计划。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出637,612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%，完成年初预算的96.49%。主要用于元阳县交通运输局（本级）、元阳县综合交通建设中心、元阳县综合交通发展中心在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为327,000.00元，决算为78,657.19元，完成年初预算的24.05%；支出决算较上年增加78,657.19元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为78,657.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的104.88%；公务接待费支出年初预算为72,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加78,657.19元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为327,000.00元，支出决算为78,657.19元，完成年初预算的24.05%，支出决算较上年增加78,657.19元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为78,657.19元，完成年初预算的104.88%；公务接待费支出年初预算为72,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关规定，严控“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加78,657.19元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年增加2辆车，故公务用车运行维护费较2024年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设及保通保障工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县交通运输局2025年机关运行经费支出245,721.61元，比上年减少30,325.39元，下降10.99%，主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费及网络费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县交通运输局资产总额1,629,875,103.29元，其中，流动资产17,959.15元，固定资产3,791,918.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,700,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产（公共基础设施）1,620,365,225.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,859,823.48元，其中固定资产增加1,101,103.56元（净值）、其他资产（公共基础设施）增加9,749,918.12元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值265,173.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4,500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额73,457.19元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73,457.19元。授予中小企业合同金额40,180.00元，其中：授予小微企业合同金额5,650.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（涉密项目，按规定不公开）

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。