中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于统一战线工作的方针政策和决策部署；统筹协调全县统一战线工作；负责党外代表人士队伍建设；统筹做好民族宗教、非公经济、党外知识分子和新的社会阶层人士、港澳台侨等领域统战工作；推进铸牢中华民族共同体意识相关工作；完成县委交办的其他工作任务。本部门与元阳县民族宗教事务局合署办公，实行“一个机构、两块牌子”管理模式，各自为县级一级预算单位，财务独立核算，部门预、决算按各自实际在册人员及工作职能分别编制。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共元阳县委统战部（元阳县民族宗教事务局）下设办公室、干部科、非公经济科、党外知识分子与新的社会阶层人士科、港澳台侨科、共同发展科、铸牢中华民族共同体意识科、文化教育科与政策法规科、宗教事务科、统战部信息中心（事业编制）共10个内设机构。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，分别是：

1.中国共产党元阳县委员会统一战线工作部。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员14人（不含元阳县民族宗教事务局），全部为财政全额保障人员，其中：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2025年，坚持党对统一战线工作的全面领导，扎实推进党外代表人士队伍建设、非公经济领域统战、民族宗教事务管理、铸牢中华民族共同体意识、港澳台侨联络服务、统一战线助力共同发展与信息化建设等核心工作，保障机关高效运转，提升统战工作规范化、制度化、精细化水平，为全县经济社会高质量发展凝聚人心、汇聚力量。全年完成走访慰问困难侨胞侨眷台属台胞、助力乡村振兴、统战宣传、会议培训、党外干部培养、宗教活动场所动态管理等各项既定任务，统战凝聚力向心力持续增强。

第二部分  2025年度部门决算表

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2025年度收入合计3,146,386.91元。其中：财政拨款收入3,146,386.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

全部收入均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金、财政专户及其他收入。一般公共预算财政拨款收入与上年相比，增加747,639.40元，增长31.17%，主要原因：一是因2025年实有人员增加1人，相应追加人员经费；二是补充统战专项工作经费，弥补2024年项目经费未到位缺口；三是根据政策调整，上调人员经费保障标准，确保各项工作正常开展。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2025年度支出合计3,146,386.91元。其中：基本支出2,710,023.07元，占总支出的86.13％；项目支出436,363.84元，占总支出的13.87％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加747,639.40元，增长31.17%。其中：基本支出增加523,388.06元，增长23.94%；项目支出增加224,251.34元，增长105.72%。主要原因是人员增减变动及县财政对统战工作的持续支持与保障力度增强。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,710,023.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,554,423.07元，占基本支出的94.26％；办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等公用经费155,600.00元，占基本支出的5.74％。

（二）项目支出情况

2025年度用于完成特定行政工作任务、专项业务工作的项目经费支出436,363.84元，其中基本建设类项目支出16,100.00元。主要项目如下：

其他统战事务支出420,263.84元，用于铸牢中华民族共同体意识宣传教育、民族团结进步创建、宗教事务规范化管理、统战宣传培训、网格员岗位补贴、统战信息化运维等专项业务；

其他资源勘探工业信息等支出16,100.00元，用于办公电脑设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2025年度一般公共预算财政拨款支出3,146,386.91元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加747,639.40元，增长31.17%，完成年初预算的117.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,367,728.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.25%，完成年初预算的113.99%。主要用于本部门行政运行、事业运行、其他统战事务等机关运转及统战专项业务工作；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动及县财政对统战工作的持续支持与保障力度增强。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出444,325.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%，完成年初预算的165.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出127,240.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，完成年初预算的89.86%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗及其他行政事业单位医疗缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，年初无此项预算。主要用于办公设备购置；造成预决算差异的主要原因是中央补助资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出190,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，完成年初预算的98.51%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，决算为11,792.00元，完成年初预算的11.79%；支出决算较上年增加11,792.00元，增长100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为11,792.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.79%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加11,792.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算11,792.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加11,792.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为11,792.00元，完成年初预算的11.79%，支出决算较上年增加11,792.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务接待费支出年初预算为100,000.00元，决算为11,792.00元，完成年初预算的11.79%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实政策，积极响应中央关于党政机关厉行节约、反对浪费的政策要求，单位进一步加强内部财务管理，严格规范公务接待审批流程与标准，强化了对公务接待必要性和合规性的审核。只有在符合规定且确有必要的情况下才安排接待，有效杜绝了不必要的接待活动，使得公务接待费支出得到严格控制。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加11,792.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算11,792.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因11,792.00元中，8,482元为2024年跨年度支付的接待费用，3,310元为2025年当年新增公务接待支出。当年接待费支出主要用于接待来访的统战系统单位、民主党派人士及上级主管部门指导督查工作等，均严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，坚持厉行节约、务实高效原则，未发生超标准、超范围接待情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战业务往来、调研检查等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2025年机关运行经费支出155,600.00元，比上年增加21,624.00元，增长16.14%，主要原因是人员增减变动。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用等日常运转开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党元阳县委员会统一战线工作部资产总额492,777.18元，其中，流动资产284,921.77元，固定资产202,430.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,424.75元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,004.16元，其中固定资产减少31,502.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额6,480.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,480.00元。授予中小企业合同金额6,480.00元，其中：授予小微企业合同金额6,480.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。