元阳县残疾人联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

元阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经元阳县人民政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重，关心，帮助残疾人。

4.开展残疾人康复，教育，扶贫，劳动就业，文化，体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织，协调和服务。

7.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8.承担残疾人专项扶贫与农村实用技术培训工作。

9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.承担县政府和上级残联交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业扶贫股、康复股，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即：元阳县残疾人联合会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员1人，机关工人1人，事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.上门评残工作。全县14个乡镇开展残疾等级评定工作，共评定残疾人643人。

2.残疾人康复服务工作。为0-17周岁残疾儿童实施康复训练15人，同时，根据残疾人的需求免费为73人发放电动轮椅、普通轮椅、坐便椅、拐杖、假肢安装等基本型辅助器具，有效提高了残疾人的康复水平和生活质量。

3.开展农村残疾人实用技术培训。2025年在逢春岭乡举办农村残疾人实用技术培训班一期，共培训残疾人50人。

4.残疾人就业教育工作。一是完成全县城乡新增残疾人就业人员100人，任务完成率100%；二是开展“走访拓岗促就业”活动，共走访10家行政单位、个体企业。三是积极发挥安置和辐射带动作用，推动全县残疾人高质量就业。确定4户残疾人自主创业示范户报州残联审批。四是持续开展盲人保健按摩机构规范化建设，扶持盲人按摩店3家，发放扶持资金6,000.00元。五是发放应届高校毕业残疾学生求职补贴7人，发放补贴7,000.00元。六是确定16名残疾人农村残疾人劳动力转移就业带头人，发放农村残疾人转移就业带头人补助资金13,000.00元。七是2025年云南省彩票公益金资助残疾人在校高中生4人，残疾人子女在校高中生4人，发放补贴1万元；残疾人大学新生3人、残疾人子女大学新生3人，发放补贴9,000.00元。

5.“阳光家园计划”居家托养服务。按照州残联的统一安排部署，将100名残疾人纳入2025年阳光家园计划——精神、智力和重度肢体残疾人托养服务。

6.落实残疾人两项补贴制度。积极配合县民政局落实残疾人两项补贴制度。截至目前，享受两项补贴的残疾人共5,694人，其中：享受困难生活补贴4,906人，享受一级护理补贴1,146人、二级护理补贴2,521人。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县残疾人联合会2025年度收入合计2,060,711.29元。其中：财政拨款收入2,060,711.29元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少514,170.95元，下降19.97%。其中：财政拨款收入减少514,170.95元，下降19.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2025年上级下达资金比去年减少，所以本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

元阳县残疾人联合会2025年度支出合计2,060,711.29元。其中：基本支出1,298,670.20元，占总支出的63.02％；项目支出762041.09元，占总支出的36.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少514,170.95元，下降19.97%。其中：基本支出减少62,139.78元，下降4.57%；项目支出减少452,031.17元，下降37.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。要原因是：2025年上级下达资金比去年减少，因财政困难，部分项目资金未能及时支付，所以本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,298,670.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,231,526.03元，占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,144.17元，占基本支出的5.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出762,041.09元。其中：基本建设类项目支出19,320.00元。

残疾人就业项目经费支出298,599.00元，主要用于残疾人居家托养、残疾人实用技术培训、残疾人创业示范带头人补助、应届高校残疾人毕业生求职补贴、转移就业示范带头人补贴。

其他残疾人事支出180,547.59元，主要用于残疾人临聘人员工资支出。

彩票公益金项目经费支出86,000.00元，主要用于重度残疾人无障碍改造、残疾人助学、残疾人康复、残疾人服务设施设备购置补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,885,011.29元，占本年支出合计的91.47%。与上年相比减少208,336.87元，下降9.95%，完成年初预算的154.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,693,369.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%，完成年初预算的160.25%。主要用于单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出；造成预决算差异的主要原因是：基数调整导致社保缴费支出较上年有所增加。

9.卫生健康（类）支出70,419.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，完成年初预算的101.79%，主要用于其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是去年5月新调入1名参公管理人员和基数调整，支出有所增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出193,20.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是资金为财政统一预算，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出101,902.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，完成年初预算的109.11%；主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是去年5月新调入1名参公管理人员，公积金缴费支出有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,100.00元，决算为11,400.00元，完成年初预算的7.40%；支出决算较上年减少11,888.08元，下降51.05%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为42,800.00元，决算为5,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.37%，完成年初预算的12.62%；公务接待费支出年初预算为111,300.00元，决算为6,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.63%，完成年初预算的5.39%因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8,697.08元，下降61.69%；公务接待费支出决算较上年减少3,191.00元，下降34.72%；具体是国内接待费支出决算6,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,191.00元，下降34.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,100.00元，支出决算为11,400.00元，完成年初预算的7.40%，支出决算较上年减少11,888.08元，下降51.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为42,800.00元，决算为5,400.00元，完成年初预算的12.62%；公务接待费支出年初预算为111,300.00元，决算为6,000.00元，完成年初预算的5.39%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出，厉行节约，严控行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8,697.08元，下降61.69%；公务接待费支出决算减少3191.00元，下降34.72%，具体是国内接待费支出决算6,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,191.00元，下降34.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控行政成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人流动服务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对元阳对残疾人工作调研、检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县残疾人联合会2025年机关运行经费支出67,144.17元，比上年减少20,458.40元，下降23.35%，2025年5月成立群团联盟，办公室搬到县总工会合并办公，电费、水费、邮电费由县总工会统一支出，本单位机关运行经费支出减少。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县残疾人联合会资产总额6,534,962.94元，其中，流动资产15,460.74元，固定资产6,519,502.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160,443.10元，其中固定资产减少156,299.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值13,920.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4,594.03元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,594.03元。授予中小企业合同金额4,594.03元，其中：授予小微企业合同金额4,594.03元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。