元阳县退役军人事务局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

（三）组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施；承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作；指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

（八）拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担拟列入全州全县重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

（九）指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作；负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、移交安置科、优抚科、思想权益维护科，所属单位2个，分别是：

1.烈士陵园管理所

2.退役军人服务中心

所属单位未进行独立核算。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：元阳县退役军人事务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.完善服务体系，夯实工作基础。一是联合县委政法委、县人武部投入8余万元，以南沙镇为试点，打造“两家三站一中心”阵地融合建设，持续巩固和提升退役军人服务保障体系建设成果。二是精准落实困难救助工作。严格按照政策要求和申报程序，对符合条件的困难退役军人进行全面摸排和精准识别，申请发放关爱基金0.8万元，个案帮扶2.2万元。筹集社会关爱帮扶资金（物资）6.5万元；为2名困难退役军人申请低保救助，1名残疾退役军人开展上门评残并申请到轮椅1台。

2.拓宽就业创业渠道，高质量推动安置就业工作。一是设置“一站式”服务窗口，集中为81名2025年退役士兵办理退役士兵报到手续。坚持“阳光安置”原则，7月29日，1名符合安排工作退役士兵安置到公益一类事业单位，圆满完成我县2025年安置任务。二是组织2期81人参加由云南省退役军人学院组织开展的再启航网络培训系统适应性培训、组织1名符合安置工作退役士兵参加线下适应性培训。三是以促进就业为目标，大力扶持退役军人就业创业。通过“贷免扶补”创业担保贷款扶持1名退役军人创业，发放贷款30万元；通过军创贷扶持1名退役军人创业，发放贷款10万元。完成2025年度我县退役军人新增就业创业89人，完成率101.13%。

3.精准落实优抚政策，营造尊崇氛围。一是精准落实抚恤优待政策，及时足额发放各项抚恤优待资金共计1,539.76万元。二是扎实做好身份认定工作，申报农村60周岁以上退役士兵生活补助40人，审核通过35人；接收残疾军人关系转移2人；接收带病回乡退伍军人2人。三是营造崇军拥军氛围。春节、“八一”期间走访慰问驻县部队、困难退役军人、三属、重点优抚对象等1,570人次。“八一”前夕，召开军地座谈会，共庆建军佳节、共叙鱼水深情、共促军地发展。为荣立三等功现役军人家庭送喜报9份。为2025年入伍新兵家庭悬挂“光荣之家”荣誉牌110块。持续推进优待证申领发放工作，截至12月底，全县共有2,776余人次提交优待证申请，成功制证2,711张，已发放2,646张。拓展优待证使用场景，实现哈尼梯田景区对优待证持证人免票游览、中国石油加油优惠。

4.传承红色基因，大力弘扬英烈精神。精心组织清明祭扫、烈士纪念日等主题活动，引导退役军人、机关干部、青少年学生等群体参与其中，通过敬献花篮、重温誓词、讲述英烈故事等环节，让缅怀英烈成为社会共识，让英烈精神在庄重的仪式感中深入人心。各界人员到阳元县冬瓜林烈士陵园现场祭扫共计30场次，952人次。持续推进为烈士寻亲工作，通过多方查找，信息比对，走访烈士生前同期战友，成功为1名烈士找到家属。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县退役军人事务局2025年度收入合计17,812,898.35元。其中：财政拨款收入17,794,198.35元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入18,700.00元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计增加2,936,990.06元，增长19.74%。其中：财政拨款收入增加2,974,190.06元，增长20.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少37,200.00元，下降66.55%。主要原因是军队拨款的“本年度军队移交政府的离退休人员”补助金调资部分减少，故减少。

二、支出决算情况说明

元阳县退役军人事务局2025年度支出合计17,819,098.35元。其中：基本支出1,902,663.56元，占总支出的10.68％；项目支出15,916,434.79元，占总支出的89.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2,947,090.06元，增长19.82%。其中：基本支出减少14,021.11元，下降0.73%；项目支出增加2,961,111.17元，增长22.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年度11月、12月优抚补助等补助类资金在本年度年初发放，扩大了本年度项目支出，故增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,902,663.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,809,929.21元，占基本支出的95.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,734.35元，占基本支出的4.87％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,916,434.79元。其中：基本建设类项目支出22,540.00元。

抚恤项目经费13,930,926.96元，主要用于优抚对象补助、重点优抚对象补助、出国参战民兵民工补助等各项补助支出。

退役安置项目经费1,399,225.01元，主要用于退役士兵一次性经济补助、自主择业干部支出、企业军转干部支出等各项补助支出

优抚医疗项目经费292,215.14元，主要用于报销优抚对象住院期间产生的部分费用。

政府化解项目经费155,131.70元，主要用于化解部门修缮、维护烈士陵园产生的费用。

行政运行项目经费138,935.98元，主要用于部门开展业务工作时产生的必要费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县退役军人事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出17,697,399.65元，占本年支出合计的99.32%。与上年相比增加2,865,391.36元，增长19.32%，完成年初预算的255.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出26,793.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于偿还部门债务；造成预决算差异的主要原因是政府化债资金是年度内新增内容，年初无预算，故增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出17,107,377.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.67%，完成年初预算的256.88%。主要用于发放优抚对象补助、重点优抚对象生活补助、企业军转干部生活补助、自谋职业保障金、优抚对象医疗救助等支出以及行政事业单位人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是优抚补助、重点优抚补助、优待金补助等上级配套资金未纳入年初预算，导致超额完成年初预算数。

9.卫生健康（类）支出394,564.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%，完成年初预算的369.14%。主要用于优抚对象医疗保障、在职人员医保和其他优抚支出；造成预决算差异的主要原因是优抚医疗主要由上级财政配套承担，在年初预算时未将上级承担部分纳入预算，导致增幅较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，年初无此项预算。主要用于化解政府债务；造成预决算差异的主要原因是政府化债资金是本年度开展的一项工作，无年初预算，故增加。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出146,124.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%，完成年初预算的97.67%。主要用于在职人员公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变化及年中公积金基数的重新确定，导致差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,029.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为34,029.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,029.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为34,029.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是根据国家、省、州出台厉行节约反对浪费和过“紧日子”的相关规定，出台了公务用车和公务接待的相关管理制度，进一步控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县退役军人事务局2025年机关运行经费支出92,734.35元，比上年增加1,037.46元，增长1.13%，主要原因是人员的增减变化引起的变动，部门机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、邮电费、差旅费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县退役军人事务局资产总额1,867,000.17元，其中，流动资产54,654.40元，固定资产189,362.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1,770,200.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额13,960.00元，其中：政府采购货物支出13,960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,960.00元，其中：授予小微企业合同金额13,960.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。