元阳县红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

（二）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（六）参加国际人道主义救援工作。

（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜。

（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（十）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（十一）完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务。

（十二）指导全县各乡镇红十字会工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

元阳县红十字会共设置2个内设机构，包括：办公室（组织宣传部），赈济救护部（筹资与财务部）。

所属单位1个（为非独立核算、非独立批复单位），单位名称：元阳县红十字会备灾救灾中心（加挂元阳县红十字会应急救护培训中心牌子）。

（二）决算单位构成情况

纳入元阳县红十字会2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.元阳县红十字会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）主要指标完成情况

元阳县红十字会2025年度重点工作任务指标如下：红十字应急救护取证培训完成数1,520人；红十字应急救护普及宣传完成数10,005人次；聚焦“一老一小”医疗救助项目完成数135人，投入资金159,400.00元；助学帮扶完成数195人次，投入资金320,300.00元；博爱送万家受益人次完成1,022人，投入资金155,200.00元；募集款物价值目标完成数1,261,100.00元；红十字救护站建设目标任务1个，完成数1个；造血干细胞血样采集数目标任务20人，完成数21人；人体器官捐献登记人数目标任务33人，完成数39人；发展个人会员完成数32人；发展注册志愿者目标任务2人，完成数3人，完成率150.00%。

（二）重点任务推进成效

1.深入推进政治机关建设。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，严格落实“第一议题”制度，积极开展党支部理论学习中心组集中学习活动，将党的全面领导贯穿红十字工作全过程。深入推进“两场革命”，践行“十种鲜明导向”，弘扬“四下基层”作风，运用“三法”“三化”提升工作效率。严格落实“清廉红会”建设，紧盯重点领域风险防控，严格执行过紧日子“二十条”措施，严控“三公”经费及一般性支出。压实意识形态工作责任制，开展意识形态领域分析研判、预警风险等活动，筑牢网络安全与精神文明创建防线。

2.深化中央八项规定精神学习教育，扎实开展专项整治与廉政教育。一是以中央八项规定精神学习教育为抓手，通过班子会、干部职工会、读书班等形式，深入学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述、实施细则精神及厉行节约相关条例。领导班子形成查摆问题清单5条，整改完成5条；领导班子个人形成查摆问题清单13条，整改完成13条；学习教育集中整治2条，整改完成2条。二是深入开展公益慈善领域突出问题专项整治工作。严格对标对表总会要求开展自查自纠，共查找公益慈善领域存在问题6条，制定整改措施10条，已完成6个问题整改。三是强化以案促改，组织观看警示教育片，通报违纪违法典型案例4次，参加群团联盟家庭助廉活动，制作清廉竹编手工、发放助廉寄语7份，推动廉政文化建设走深走实，营造风清气正的干事氛围。

3.法治建设提质效，规范运行筑牢防线。全面贯彻习近平法治思想，加强《中华人民共和国红十字会法》等法律法规宣传，通过信息公开平台主动接受社会监督。强化内部监督，制定《元阳县红十字会监事会2025年工作要点》，统筹专项监督与日常监督，提升人道救助工作规范化水平。严格落实安全工作要求，抓实平安建设、国家安全、安全生产、保密等工作，防范化解各类风险隐患，守住安全底线。

4.加强基层组织建设，夯实服务阵地。持续推动红十字基层组织建设，发展个人会员32人；完成29个红十字基层组织建设、19个团体会员单位动态管理工作，收缴会费总额19,930元。强化基层阵地功能，推进政务大厅红十字服务站建设，发挥服务窗口便民作用。深入推进“博爱家园”项目建设，选派李辉同志赴倮铺村担任驻村队员，强化一线帮扶力量。组织志愿者下沉乡村、社区、学校开展志愿服务10次，解决群众实际问题13件，提升群众满意度。9月19日，顺利召开理事会及常务理事会，为各项工作有序推进提供坚实保障。

5.全面推进“三救三献”，核心业务显实效。制定《元阳县红十字会2025年工作要点及任务分解》，形成工作闭环管理。围绕《2025年工作要点及任务分解》，结合“5.8”博爱周等节点弘扬红十字精神，“三救”方面完善应急救援体系、精准开展人道救助、推进应急救护“五进”并强化CPR+AED技能推广；“三献”方面打造三大爱心品牌，广泛动员提升相关参与度，同时通过“红透指数评价”平台动态更新149条业务信息。系列举措既夯实了工作根基，又提升了业务透明度与社会公信力，充分彰显人道事业价值，相关工作成效获省州红十字会认可，16条工作信息被采纳推广。

6.中心工作齐推进，协同发展成效显著。一是持续赋能乡村振兴。立足职能赋能乡村振兴，扎实推进“博爱家园”项目建设，强化驻村帮扶力量；二是以铸牢中华民族共同体意识为主线，推进全国民族团结示范县创建工作；三是主动融入群团联盟。参与选举组建工作，协同开展党建联建、公益活动及人道服务项目，释放协同效应；四是完成文书档案数字化项目，实现档案整理、扫描、存储全流程信息化，提升档案管理水平。

（三）亮点工作与创新举措

1.品牌化救助成效突出。“红十字博爱送万家”“健康红河·光明行动”等特色品牌项目覆盖面持续扩大，精准对接“一老一小”等重点群体需求，共完成“博爱送万家”款物634,900.00元；儿童先天性心脏病筛查2,813人，确诊6人，55周岁以下疑似风湿性心脏病患者核查28人，确诊4人，为患者及时救治赢得宝贵时间，获得群众广泛认可。

2.“支部+企业”精准打造红十字救护员持证培训新模式。支部牵头联动企业，深入摸排生产安全需求，结合职工作息规律与岗位场景特点，联合开展“上门式”专项培训，重点强化应急救护实操技能教学。累计开展培训38期，1,520人成功取证，既筑牢企业安全生产防护网，又有效拓宽应急救护技能普及覆盖面。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县红十字会2025年度收入合计1,132,816.82元。其中：财政拨款收入1,132,816.82元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加332.04元，增长0.03%。其中：财政拨款收入增加332.04元，增长0.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员变动，相应的经费增加。

二、支出决算情况说明

元阳县红十字会2025年度支出合计1,132,816.82元。其中：基本支出1,114,382.31元，占总支出的98.37%；项目支出18,434.51元，占总支出的1.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加332.04元，增长0.03%。其中：基本支出增加51,897.53元，增长4.88%；项目支出减少51,565.49元，下降73.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员变动，相应的基本支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,114,382.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,060,284.60元，占基本支出的95.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,097.71元，占基本支出的4.85%。人均支出7,728.24元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,434.51元。其中：基本建设类项目支出6,440.00元。

元财预〔2025〕49号工作经费11,994.51元，主要用于缴纳残疾人就业保障金；

元财建发〔2025〕90号电脑采购资金6,440.00元，主要用于支付电脑采购资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,132,816.82元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加332.04元，增长0.03%，完成年初预算的111.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出982,077.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.69%，完成年初预算的111.90%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整。

9.卫生健康（类）支出58,377.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，完成年初预算的99.51%。主要用于单位医疗保险支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中，根据上级补助资金到位情况进行预算调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出6,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是根据上级补助资金到位情况进行预算调整。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出85,922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%，完成年初预算的107.92%。主要用于在职人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是人员增加，根据上级补助资金到位情况进行预算调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,705.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60,705.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,705.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为60,705.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县红十字会2025年机关运行经费支出54,097.71元，比上年减少9,901.89元，下降15.47%，主要原因是厉行节约，控制机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县红十字会资产总额45,818.33元，其中，流动资产13,647.54元，固定资产32,170.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,211.17元，其中固定资产增加9,089.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。