中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室按照中国人民政治协商会议章程开展工作，主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室设工作机构9个，均为正科级。其中，县政协专门委员会8个：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨和外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协农业农村委员会、县政协委员服务中心。县政协办事机构1个：县政协办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入我纳入中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末学生0人，年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入学习贯彻中共二十届三中全会精神，为全面深化改革凝聚共识。深入学习中共二十届三中全会精神和习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，有效发挥政协组织凝聚人心、汇聚力量的政治优势，团结引领政协参加单位、广大政协委员和各族各界人士，坚定将改革开放进行到底的信心和决心，齐心协力推动全会精神贯彻落实。

2.坚持服务大局，发挥专门协商机构作用。紧扣“三个样板”目标定位，围绕做好稳中求进、以进促稳、先立后破工作和有力有效推进乡村全面振兴、发展壮大“三大经济”和守底线、稳支撑、增动力、上台阶的总体要求精选协商课题。认真组织实施2025年重点协商计划，聚焦校园食品安全等议题，召开专题议政性常委会会议协商；聚焦红色文化资源保护与利用等议题，开展专题协商；聚焦农业面源污染防治等议题，开展民主监督协商；聚焦红河牛产业发展等议题，开展界别协商；聚焦禁毒防艾等议题，开展对口协商，做到政治协商聚焦大事、参政议政关注实事、民主监督紧盯难事。围绕县委“338”工作目标，紧扣重点项目建设、重要产业发展等工作精准协商建言，紧扣深入推进系列三年行动、发展壮大“三大经济”、扎实推进乡村振兴、加快推进基层治理现代化等工作开展监督议政，紧扣落实链长制、河（湖）长制、林长制、“编外校长”“编外院长”和重点项目、重点企业、重点招商等工作务实履职尽责，着力以“政协之能”服务“元阳发展之要”，助力中国式现代化元阳实践。

3.深耕主责主业，提升政协协商民主实效。进一步提升提案质量。牢固树立“提案不在多而在精”理念，坚持高质量、可操作的总体要求，切实抓好提案培育、办理、转化三个重点环节，推动提案工作再上新台阶。多举措做好提案培育工作，组织开展提案工作培训，引领委员牢固树立质量意识，聚焦经济提速、产业提质、发展提效多提提案、提好提案，进一步推动提案由“数量型”向“质量型”转变。进一步做实院坝协商。持续深入组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，将院坝协商作为对标省州政协履职重心、发挥政协在基层社会治理职能作用的重点工作，持久用力、深入推进。抓好院坝协商的制度化、规范化、程序化建设，注重成果转化，让院坝协商在更大范围成为助力党委、政府基层社会治理的好帮手。强化典型案例提炼、总结和宣传工作，扩大影响面，争取更多基层单位和干部群众参与和支持。进一步做实专项行动。总结“助推市场主体倍增‘5+5’行动”“拼经济出真招抓落实行动”“助推经济快转型强升级提质效行动”的经验，开展“助推经济转型升级—政协委员在行动”、落实十条措施，进一步发挥政协协商和监督优势，聚力搭建政企恳谈会、银企融资协商座谈会等平台，助力党委、政府解难题、强信心、促发展。

4.着力深化作风建设。不断强化“两不一是”理念，以钉钉子精神抓实抓细工作任务，以更加奋发有为的精神状态和求真务实的工作作风，不断推动人民政协事业高质量发展。按照“主动想、扎实干、看效果”的抓工作“三部曲”，把工作导向进一步体现到“三严”上来，把方案对策进一步体现到“三化”上来，把落实执行进一步体现到“三实”上来。进一步完善机关运转工作机制，加强协调配合和工作统筹，不断提高办文办会办事水平和机关服务保障能力，致力打造政治型、学习型、务实型、团结型、清廉型机关，当好绝对忠诚、以学为先、担当有为、合作共事、廉洁自律的表率。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年度收入合计9,022,951.94元。其中：财政拨款收入9,022,951.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少701,663.00元，下降7.22%。其中：财政拨款收入减少701,663.00元，下降7.22%；主要原因：一是本年度人员比上年度人员减少；二是省、州政协本年度减少基层建设经费、提案专项经费等项目资金的划拨。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年度支出合计9,026,616.94元。其中：基本支出8,076,058.96元，占总支出的89.47％；项目支出950,557.98元，占总支出的10.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少710,423.00元，下降7.30%。其中：基本支出减少635,801.93元，下降7.30%；项目支出减少74,621.07元，下降7.28%；无上缴上级支出；无经营支出。支出减少主要原因：一是我单位2025年把党政机关过紧日子思想贯穿工作始终，严控各项支出；二是人员增减变化及今年省州县政协压减了委员履职经费、提案专项经费等补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,076,058.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,547,843.69元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528,215.27元，占基本支出的6.54％。人均公用经费支出14,276.09元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出950,557.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

政协全会及常委会工作经费项目经费141,014.70元，主要用于召开政协会全体会议、常务委员会及其他专项工作会议期间政协委员和规定比例内的工作人员的食宿、会议场地租赁、会议交通、文件印刷、会议宣传及误工补贴等费用。

政协事务专项工作经费项目经费189,055.73元，主要用于保障机关运行的机关各委室办公及协商在基层、乡村振兴等活动的费用。

慰问退休干部和遗孀项目经费20,000.00元，主要用于慰问退休干部春节走访慰问。

第一批基层政协委员履职能力提升专项资金项目经费40,000.00元，主要用于保障政协数字APP平台的正常运转与维护及开展院坝协商等发挥服务作用。组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，目的是推动“协商在基层”工作范围进一步向农村集中，协商场所进一步向村寨延伸，协商内容进一步向重点工作聚焦。

政协委员履职活动费项目经费324,805.55元，主要用于县政协组织的集中视察、专题调研、主题考察、民主监督、学习培训、座谈交流、网络议政、远程协商、“双助推”“政协系统助推市场主体倍增‘5+5’行动”“委员工作室”协商在基层、乡村振兴等活动的费用，包括常委及委员的食宿、交通等活动直接发生的各项费用。统一为县政协常委及委员订阅履职需要的书籍报刊、编印学习资料等费用。

政协工作经费项目经费57,497.00元，主要用于县政协组织的集中视察、专题调研、主题考察、院坝协商等平台租用公务公车费用。政协事务工作及历年经费项目经费152,425.00元，主要用于保障政协机关各委室办公、学习培训、机关党建、日常办公设备维修、办公场地修缮、改造等所产生的相关费用。

购买电脑经费项目经费25,760.00元，主要用于增设办公计算机支出费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出9,026,616.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少710,423.00元，下降7.30%，完成年初预算的102.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,732,843.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.59%，完成年初预算的99.48%。主要用于机关行政运行、政协会议和业务项目支出；造成预决算差异的主要原因：一是财政下达预算数为9,022,951.94元，年底结转指标31,043.57元，使用以前年度结转资金支出；二是人员增减变化导致差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,304,508.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%，完成年初预算的142.83%，主要用于退休人员费用，机关养老保险和职业年金支出；造成预决算差异的主要原因是上年退休2人的职业年金记实延迟到次年才拨付上缴。

9.卫生健康（类）支出397,284.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%，完成年初预算的84.24%，主要用于个人基本医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员增减变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出25,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，年初无此项预算。主要用于增设计算机购置费用。造成预决算差异的主要原因是该部分资金为中央按照比例配套补助的资金，年初不知道该部分资金实际金额。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出566,221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，完成年初预算的90.18%，主要用于本单位在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是今年人员增减变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，决算为47,230.27元，完成年初预算的21.47%；支出决算较上年减少52,439.73元，下降52.61%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为29,865.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.23%，完成年初预算的59.73%；公务接待费支出年初预算为170,000.00元，决算为17,365.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.77%，完成年初预算的10.21%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增长变化，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年无增长变化，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年减少10,134.73元，下降25.34%；公务接待费支出决算较上年减少42,305.00元，下降70.90%；具体是国内接待费支出决算17,365.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少42,305.00元，下降70.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，支出决算为47,230.27元，完成年初预算的21.47%，支出决算较上年减少52,439.73元，下降52.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50,000.00元，决算为29,865.27元，完成年初预算的59.73%；公务接待费支出年初预算为170,000.00元，决算为17,365.00元，完成年初预算的10.21%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照过紧日子要求压缩车辆运行维护及接待费相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年无增长变化，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年无增长变化，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算减少10,134.73元，下降25.34%；公务接待费支出决算减少42,305.00元，下降70.90%，具体是国内接待费支出决算17,365.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增长变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增长变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出决算比去年减少原因：我单位按照过紧日子要求压缩车辆维护相关支出；公务接待费减少原因是落实公务接待审批流程，明确接待对象、标准，杜绝无公函接待、超标准接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、视察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州政协及外地市县到我县调研、视察等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2025年机关运行经费支出528,215.27元，比上年减少100,884.73元，下降16.04%，主要原因是我单位2025年把党政机关过紧日子思想贯穿工作始终，严控各项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室资产总额325,004.04元，其中，流动资产36,989.17元，固定资产288,014.87元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,864.46元，其中固定资产增加19,864.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额32,258.49元，其中：政府采购货物支出7,322.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,936.09元。授予中小企业合同金额19,917.40元，其中：授予小微企业合同金额12,595.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。

（二）部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。