元阳县沙拉托乡人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道， 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个：

1.元阳县沙拉托乡党群服务中心；

2.元阳县沙拉托乡综合行政执法队；

3.元阳县沙拉托乡农业农村发展和财务服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门编制2025年部门决算单位共4个。分别是：

1.元阳县沙拉托乡人民政府；

2.元阳县沙拉托乡党群服务中心；

3.元阳县沙拉托乡综合行政执法队；

4.元阳县沙拉托乡农业农村发展和财务服务中心。

元阳县沙拉托乡人民政府所属3个事业单位不独立核算，并入元阳县沙拉托乡人民政府核算，故纳入元阳县沙拉托乡人民政府2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末遗属6人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划收官决胜之年。习近平总书记亲临云南考察并发表重要讲话，为我们推进中国式现代化云南实践提供了战略擘画和根本遵循，全乡上下倍感振奋、干劲倍增。一年来，我们牢记嘱托、感恩奋进，坚决沿着总书记指引的方向，紧扣省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“338”工作目标，凝心聚力促发展。扎实开展中央八项规定精神学习教育，隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年，以行动凝心铸魂、铭记历史。面对复杂严峻的宏观形势与艰巨繁重的改革发展稳定任务，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大监督支持下，乡人民政府团结带领全乡人民攻坚克难，圆满完成乡十届人大四次会议确定的主要目标任务。全年实现财政拨款预算收入37,247,600元（其中政府性基金收入10,137,600元），乡村振兴领域涉农资金投入达13,180,000元，占预算收入的35.38%；财务公开持续规范，全年通过政务公开栏等渠道公开部门预算、决算及绩效信息3次，全面接受社会监督，为全乡经济社会高质量发展提供了有力支撑。

产业发展质效并进。一是做强五眼果特色产业，打造三产融合示范样板。通过成立元阳土咪森农业开发有限公司，构建“种植—收购—加工—销售”全产业链。与云南农业大学共建专家工作站，研发果糕、果脯6个精深加工产品，推动鲜果价值提升3倍以上。创新建立“现金+租金+股金+薪金”的“四金”利益联结模式，2025年收购鲜果5000余吨，支付群众收购款1,250,00余元，带动临时用工5000余人次。同步实施“以果代杉”工程，建设苗圃培育果苗90万株，既增绿山林又增长经济，实现生态与经济效益双赢。二是构建流域产业经济带，优化区域发展布局。充分利用藤条河、阿嘎河流域热区地理优势，构建两条集“生态种养、规模销售、产品加工”于一体的综合型产业经济带。藤条河流域重点发展黄山羊养殖500余头、山地鸡养殖2万余只；阿嘎河流域规模发展五眼果500亩、绿化苗圃600亩、澳洲坚果800亩、树状金银花200亩，形成“因地制宜、合理布局、特色突出”的产业发展新格局。

基础设施全面升级。一是投资1,600,000元实施农村供水保障项目，在富寨、坡头等5个村新建蓄水池5座，铺设供水管网5.1公里，有效解决2000余人饮水安全问题，同步开展水质检测，确保群众喝上“放心水、安全水”。二是投入1,540,000元实施农村小型公益性基础设施建设项目，完成危险路段挡墙建设、村内道路硬化、排水沟改造等工程，及时消除安全隐患，切实改善群众出行安全。三是统筹推进村集体经济发展，建成农产品交易市场、仓储及展销中心等设施，配套完善卫生公厕、生产用房，不仅提升村庄人居环境品质，更为村民提供就近就业岗位，拓宽增收致富渠道。通过一系列民生项目的落地实施，全乡基础设施短板加快补齐，群众生产生活条件显著改善，获得感、幸福感、安全感持续增强。

乡村振兴扎实推进。一是筑牢防返贫防线。常态化开展动态监测，全年新识别监测对象7户34人，风险消除24户125人，对未消除风险的27户81人（含23户60人兜底保障户）全面落实兜底保障。组织交叉检查并限期整改，确保早发现、早干预、早帮扶。对全乡1967户9449人脱贫人口和监测对象开展全覆盖摸排，精准更新人口、就业、收入等数据，同步核查“两不愁三保障”及饮水安全状况。二是项目建设精准发力。累计整合财政涉农资金13,180,000元、沪滇资金500,000元，实施产业发展、基础设施等项目8个，建设草果洞山地鸡养殖基地、坡头黄精种植基地等5个特色产业项目，完成覆盖7个村的供水保障工程及一批道路、挡墙等小型公益性设施建设。三是投资拉动成效显著。全年完成固定资产投资102,000,000元，实施富寨肉牛养殖、草果洞金银花加工等重点项目5个，完成招商引资65,200,000元。通过系统推进，全乡基础设施整体提升，特色产业体系初步形成，为乡村振兴奠定坚实基础。

民生福祉持续增进。一是教育事业欣欣向荣。坚持教育优先发展，全面落实教育政策。实行包保责任制，实现辍学学生动态清零，完成跟踪劝学143人。落实“雨露计划”全覆盖，为159名学生发放补助349,000元。健全校园安全机制，开展重点水域排查整治，设置警示标识。联合派出所开展校园安全检查3次、法治宣传教育6次，全面筑牢校园安全防线，推动教育事业持续健康发展。二是医疗服务全面提升。积极推动计生协工作转型，落实生育支持政策，发放一次性生育补贴55人、育儿补助581人，3名独生子女获得全程教育奖学金。强化传染病防治，HIV在册管理率、CD4检测率均达95.2%。推动中西医融合发展，卫生院中医科配备2名医师，开展针灸、推拿等15种传统疗法，年度收入780,500元，成为核心优势科室，有效满足群众多元化健康需求。三是社会保障兜底有力。聚焦民生保障，各项工作取得新成效。保险参保率持续高位运行，城乡居民养老保险参保率达98.45%，医疗保险参保率达98.98%，其中低保、监测户等特殊群体实现100%参保。全年为3329名老年人发放养老金527,000元，为191人发放丧葬费451,000元。就业保障扎实推进，实现脱贫劳动力转移就业12140人，发放务工补贴75,400元，开展技能培训9场472人次。社会救助精准高效，累计发放农村低保6,380,100元、特困供养700,500万元和临时救助金150,010元，创新开展“物质+服务”救助，为128户特殊群体制定“一户一策”帮扶方案。四是文化事业蒸蒸日上。乡文化站成功创建省级二级文化站，建立“传承人+基站+活动”保护体系，培养年轻传承人40余人，创作《移风易俗歌》等原创作品在“古树课堂”广泛传唱，实现文化传承与基层治理深度融合。各村创新“农家书屋+”融合模式，累计服务群众1000余人次。精心培育“非遗进校园”“节庆民风民俗展演”两大品牌，累计开展活动10余次。针对“一老一小”群体开设家长夜校，创新“群众点单、部门派单”模式，开展“温暖留影”活动，为190名留守老人定格幸福瞬间。

改革开放走深走实。一是创新治理机制，把准服务方向。建立“党建+乡村治理”工作机制，每月召开动态监测分析研判会，精准解决群众急难愁盼问题234件，实现“小事不出村、大事不出乡”，基层治理精细化水平显著提升。二是优化服务阵地，改善办事环境。严格按照“六有”标准完成便民服务中心提质改造，科学设置咨询导办、政务公开、休息等候等5个功能区，整合综合服务窗口，实现群众办事“进一扇门、办所有事”。三是创新服务模式，打通语言壁垒。依托少数民族群众占比高的实际，设立少数民族服务岗，配备精通民族语言的工作人员，开展“双语”讲解和全程代办服务。全年累计接待群众6000余人次，办结事项2000余件，其中“双语”服务1400余件，有效破解“听不懂、不好办”难题，打通政务服务“最后一公里”，让改革发展成果更多更公平惠及各族群众。

生态环境持续优化。一是以全面推行河长制为抓手，围绕“河畅、水清、岸绿、景美”目标扎实推进工作。严格落实巡河制度，乡、村两级河长巡河率均达100%。全年开展清河行动12次，清理河道3.8公里，清除垃圾3.2吨，140人参与其中。通过强化水域岸线管控、推进污染治理、实施生态修复等举措，有效改善水环境质量，构建起人水和谐的美丽河流新格局。二是深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，扎实推进生态保护工作。建立健全森林病虫害监测预警体系，有效控制病虫害蔓延；高效完成100个林草湿荒普查图斑，获县级通报表扬。全面推行林长制，配备专职护林员3名、生态护林员112名，完成乡级林长巡林198次、村级林长巡林252次，推动解决林业问题68个，构建起“山有人管、林有人护、责有人担”的管护长效机制，筑牢全乡绿色生态屏障。

安全底线稳固筑牢。一是守牢政治安全底线。带头落实意识形态工作责任制，班子成员严格履行“一岗双责”，建立定期分析研判机制。严格执行宣传阵地常态化巡查制度，对全乡宣传栏、电子屏进行全面监管。组织非法卫星接收设施专项整治8次，检查场所13处，发放宣传材料1150份。深入开展“扫黄打非”行动，开展“利剑护蕾”专项检查7次，清理小广告13次。巩固拓展舆论阵地，全年向各级媒体报送信息119条，被采用92条；在乡级微信公众号发布信息340余条。同步加强舆情引导与应急响应，应急广播终端在线率保持在97%以上，高质量完成网评任务，确保意识形态领域安全可控、社会舆论平稳有序。二是守牢生产安全底线。坚持“安全第一、预防为主”，全面守牢生产安全底线。开展常态化安全监管，全年例行检查10次，重要节日专项检查8次，实现隐患排查整改闭环管理。强化危化品和烟花爆竹安全整治，检查经营单位10次，整改隐患1起。严格道路交通安全执法，出动警力498人次，排查车辆3000余辆，教育群众3248人次。全面推进消防安全治理，完成“一队一站”建设，常态化开展商铺消防检查，重点整治占用消防通道、违规停放充电等行为，及时拆除影响逃生救援的障碍物，有效维护全乡安全形势稳定。三是守牢生态安全底线。成立领导小组，修订完善“1262”精细化联动机制、山洪灾害防御应急预案等5类预案体系。积极组建应急队伍，储备防汛物资，对全乡水库、水电站、地质灾害点开展全面排查。组织7个村委会49个自然村开展防汛抢险和群众转移演练，参演人数达1620人，切实提升应急处置能力。严格执行24小时防汛值班制度，保障信息畅通、响应及时。通过系统化部署和实战化演练，全面筑牢生态安全防线，确保安全度汛。四是守牢国防安全底线。扎实推进国防动员体系建设，兵员征集质效双升，输送优质兵员9名，其中大学生士兵占比提升至75%。民兵队伍建设持续强化，组建专业分队3支90人，年均训练达120小时/人。国防教育广泛深入，开展主题活动覆盖500余人次。退役军人服务精准暖心，建成乡村两级服务站8个，为186名退役军人建立信息库，落实优待政策，开展常态化关爱帮扶。创新推行“双融双促”工作法，推动2名民兵骨干进入村“两委”，实现武装工作与基层治理有机融合，全面筑牢国防安全屏障。

此外，气象、地震、退役军人、关心下一代等工作取得新成效，工会、妇联、共青团、红十字会等群团组织在经济社会发展中继续发挥重要作用。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县沙拉托乡人民政府2025年度收入合计37,247,565.76元。其中：财政拨款收入37,247,565.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3,053,531.05元，下降7.58%。其中：财政拨款收入减少3,053,531.05元，下降7.58%。主要原因是本年度项目减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县沙拉托乡人民政府2025年度支出合计37,247,565.76元。其中：基本支出11,838,022.02元，占总支出的31.78％；项目支出25,409,543.74元，占总支出的68.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,053,531.05元，下降7.58%。其中：基本支出增加1,144,395.72元，增长10.70%，主要原因是本年度单位在职人员增加，故基本支出较上年相比增加；项目支出增加减少4,197,926.77元，下降14.18%；主要原因是本年度单位项目减少，故项目支出较上年相比减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障元阳县沙拉托乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,838,022.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,520,158.71元，占基本支出的88.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,317,863.31元，占基本支出的11.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障元阳县沙拉托乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,409,543.74元。其中：基本建设类项目支出0元。

元财行指〔2024〕59号 沙拉托乡2024年县级补助乡镇人大工作经费20,000.00元，主要用于2024年沙拉托乡富寨村携手兴乡村结对帮扶项目。

元财行指〔2024〕38号 2024年县、乡代表活动经费10,000.00元，主要用于2024年组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传。

元财行指〔2025〕44号 沙拉托乡县乡人大代表活动经费17,600.00 元，主要用于沙拉托乡组织召开党员大会、村（居）民委员会、村（居）民代表大会等会议。

元财行指〔2024〕39号 2024年县、乡代表活动经费63,000.00 元，主要用于2024年县、乡人大代表活动。

元财综指〔2025〕68号 沙拉托乡政府提升公共服务能力经费20,000.00 元，主要用于沙拉托乡政府提升公共服务能力工作；

元财预〔2025〕49号 沙拉托乡人民政府基层服务能力提升经费10,000.00 元，主要用于沙拉托乡人民政府基层服务能力提升办公经费；

元财行发〔2024〕11号 2024年4沙拉托乡党员教育经费3,600.00 元，主要用于2024年沙拉托乡党员教育；

元财行指〔2025〕18号 沙拉托乡退休干部学习活动组工作经费5,600.00 元，主要用于沙拉托乡退休干部学习活动；

元财行指〔2025〕18号 沙拉托乡退休干部党组织工作经费3,000.00 元，主要用于沙拉托乡退休干部党组织工作；

元财农发〔2024〕112号 沙拉托乡漫江河村委会黄精种植基地建设项目资金2,596,000.00 元，主要用于；2025年沙拉托乡漫江河村委会黄精种植基地建设项目建设排水沟、防护设施、蓄水池等设施。

元财农发〔2023〕62号 沙拉托乡粮食安全生产项目经费100,000.00 元，主要用于沙拉托乡粮食安全生产项目耕地保护经费。

元财农发〔2024〕112号 沙拉托乡农村供水保障设施建设项目资金1,594,022.10 元，主要用于：2025年沙拉托乡农村供水保障设施建设项目蓄水池、管网建设。

元财农发〔2025〕1号 沙拉托乡农村小型公益性基础设施建设项目资金1,535,000.00 元，主要用于：村内路面硬化、新建危险路段挡墙、排水沟、危险路段防护设施、小型公益设施。

元财农发〔2025〕1号 沙拉托乡小窝中等5个村委会新型农村集体经济发展项目资金3,486,106.93 元，主要用于：2025年沙拉托乡小窝中等5个村委会新建农产品交易市场用房、市场彩钢瓦大棚、农产品仓储及展销中心等建设。

元财预发〔2024〕119号 2024年乡村振兴工作经费193,400.00 元，主要用于2024年乡村振兴工作和巩固乡村振兴工作经费。

元财农发〔2024〕112号 沙拉托乡漫江河村委会黄精种植基地建设项目资金2,596,000.00 元，主要用于；2025年沙拉托乡漫江河村委会黄精种植基地建设项目新建排水沟、防护设施、蓄水池；生产用房、挡墙、路面硬化、灌溉设施等。

元财综指〔2025〕17号 2024年度上海市徐汇区结对帮扶“携手兴乡村”项目资金149,700.00 元，主要用于道路防护设施等建设。

元财农发〔2025〕17号 2025年州级驻村工作队相关工作经费35,000.00 元，主要用于2025年州级驻村工作队相关工作经费。

元财农发〔2024〕112号 2025年元阳县沙拉托乡人民政府项目管理经费200,000.00 元，主要用于；支付本年度监理、造价、招投标代理等费用。

元财农发〔2025〕25号 沙拉托乡强新村民族团结进步示范村基础设施建设项目资金188,500.00元 ，主要用于：卫生公厕；新建排水沟；垃圾处理配套等设施。

元财农发〔2024〕112号 沙拉托乡草果洞村委会山地鸡养殖基地建设项目资金1,995,084.77 元，主要用于：2025年沙拉托乡草果洞村委会山地鸡养殖基地新建鸡舍、饲料储藏室、面硬化；化粪池等设施。

元财农发〔2025〕25号 沙拉托乡强新村民族团结进步示范村产业发展建设项目资金547,500.00 元，主要用于： 2025年沙拉托乡生产用房、烘干用房、产业路面硬化；新建挡土墙、新建蓄水池、用电设施等建设。

元财农发〔2024〕104号 沙拉托乡富寨村委会迷琶村农村公益事业财政奖补项目（激励）资金469,100.00元 ，主要用于：迷琶村危险路段挡墙、村内公共活动场所、彩钢瓦、路面硬化、排水沟等建设。富新寨村无害化卫生公厕、彩钢瓦、排水沟等建设。

元财农发〔2024〕18号 沙拉托乡草果洞村农村公益事业财政奖补项目经费556,528.00 元，主要用于：（一）草果洞村委会哈卡大寨村内道路硬化；新建挡墙；新建村内人畜饮水蓄水池。（二）草果洞村委会界排大寨村内道路硬化；村内道路硬化；村内道路硬化；新建挡墙；新建垃圾处理池。（三）草果洞村委会坝勒村新建挡墙；村内道路硬化。（四）草果洞村委会哈卡小寨村内道路硬化；新建彩钢瓦房活动场地。

元财农发〔2024〕79号 沙拉托乡阿嘎村委会农村公益事业建设财政奖补资金993,000.00 元，主要用于：苏碑新寨新建危险路段挡墙；咪卡中寨新建危险路段挡墙；咪卡下寨新建危险路段挡墙；苏碑新寨茶厂新建危险路段挡墙；阿嘎大寨新建垃圾处理池；苏碑新寨路面硬化。

元财建发〔2025〕29号 元阳县2025年农村公路省级日常养护资金91,413.34元，主要用于漫江河村委会曙光村路段防滑坡设施建设。

元财建发〔2025〕49号 元阳县2025年农村公路养护州级配套资金85,578.60 元，主要用于元阳县沙拉托乡2025年农村公路养护州级配套日常养护。

元财债发〔2025〕40号 沙拉托乡2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金820,330.00 元，主要用于沙拉托乡2025年云南省政府专项债券转贷。

元财债发〔2025〕40号 2025年云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金8,031,300.00 元，主要用于2025年云南省政府专项债券转贷资金。

元财综发〔2023〕20号 2023年州本级福利彩票公益资金297,000.00 元，主要用于农村公益性公墓建设。

元财综发〔2024〕37号 沙拉托乡坡头村委会老年活动室资金150,000.00 元，主要用于：元阳县沙拉托乡坡头村委会老年活动室建设。

元财综发〔2024〕28号 沙拉托乡牛倮村委会居家养老服务中心建设项目资金100,000.00 元，主要用于：沙拉托乡牛倮村委会居家养老服务中心建设及附属配套设施。

元财综发〔2021〕5号 元阳县民政局福利彩票公益金项目农村公益性公墓建设资金50,900.00 元，主要用于：元阳县沙拉托乡农村公益性公墓建设、清苗除草、墓前场地平整及绿化、墓地围栏铁丝刺等建设。

元财综发〔2025〕6号 2024年州级专项彩票公益金（坡头村委会荣村人居环境提升改造建设项目）资金149,700.00 元，主要用于：元阳县沙拉托乡坡头村委会荣村挡墙新建、村内道路硬化、公共照明设施。

元财综发〔2024〕19号沙拉托乡富寨村委会富大寨农民农村综合性活动场所建设项目资金538,380.00 元，主要用于：沙拉托乡富寨村委会富大寨新建综合活动场所（活动室，厨房，储藏室），购买活动室设施设备一套（桌椅、碗、厨房用具等）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出27,109,955.76元，占本年支出合计的72.78%。与上年相比减少12,073,441.05元，下降30.81%，完成年初预算的236.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,173,691.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.77%，完成年初预算的110.68%。主要用于工资福利支出及日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度实际在职人员数量相较于年初预算时有所增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,015,007.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，完成年初预算的111.77%。主要用于职工工资福利和社保类支出；造成预决算差异的主要原因是本年度实际在职人员数量相较于年初预算时有所增加。

9.卫生健康（类）支出438,655.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，完成年初预算的99.49%。主要用于职工医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出18,681,952.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.91%，完成年初预算的474.70%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴人员经费、涉农项目的支出；造成预决算差异的主要原因是年中根据上级转移支付及部门实际需求安排项目追加，导致预决算差异。

13.交通运输（类）支出176,991.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，主要用于农村公路养护等项目支出，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是年中根据上级转移支付及部门实际需求安排项目追加，导致预决算差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出623,656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%，完成年初预算的102.57%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度实际在职人员数量相较于年初预算时有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为556,510.00元，决算为188,847.36元，完成年初预算的33.93%；支出决算较上年减少70,740.25元，下降27.25%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为300,010.00元，决算为178,617.36元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.58%，完成年初预算的59.54%；公务接待费支出年初预算为256,500.00元，决算为10,230.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.42%，完成年初预算的3.99%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少169,587.61元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加118,617.36元，增长197.70%；公务接待费支出决算较上年减少19,770.00元，下降65.90%；具体是国内接待费支出决算10,230.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19,770.00元，下降65.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为556,510.00元，支出决算为188,847.36元，完成年初预算的33.93%，支出决算较上年减少70,740.25元，下降27.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为300,010.00元，决算为178,617.36元，完成年初预算的59.54%；公务接待费支出年初预算为256,500.00元，决算为10,230.00元，完成年初预算的3.99%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约，减少开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少169,587.61元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加118,617.36元，增长197.70%；公务接待费支出决算减少19,770.00元，下降65.90%，具体是国内接待费支出决算10,230.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19,770.00元，下降65.90%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未购置公务用车，厉行节约，公务接待费支出减少。公务用车运行维护费增加的主要原因为本单位公车老旧，维修成本较高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于本单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴相关上级检查、业务部门开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县沙拉托乡人民政府2025年机关运行经费支出1,317,863.31元，比上年增加439,508.31元，增长50.04%，主要原因是本年度单位公务用车老旧，维修成本较高，故增加较多。部门机关运行经费主要用于购买办公设备及用品费、支付临聘人员工资、外出开展各项工作车辆运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，元阳县沙拉托乡人民政府资产总额11,867,130.12元，其中，流动资产8,715,891.22元，固定资产3,151,238.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,415,869.6元，其中固定资产增加2,186,054.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额14,300,502.01元，其中：政府采购货物支出70,240.00元；政府采购工程支出14,091,213.80元；政府采购服务支出139,048.21元。授予中小企业合同金额14,297,202.01元，其中：授予小微企业合同金额6,144,220.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。